Програма економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік
| Вид материала | Документы |
- Проект Програми економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2012 рік, 2371.31kb.
- Програма економічного І соціального розвитку м. Нововолинська, 480.1kb.
- Програма економічного І соціального розвитку міста Лозова на 2011 рік, 2181.91kb.
- Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста на 2011 рік, 1558.08kb.
- Програма економічного І соціального розвитку міста луцька на 2011 рік, 660.88kb.
- Програми економічного та соціального розвитку міста Дубно на 2011 рік за Iпівріччя, 922.67kb.
- ПРограма економічного та соціального розвитку міста ромни на 2009 рік, 453.41kb.
- Програма економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік Вступ, 1866.11kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Програма економічного І соціального розвитку, 363.16kb.
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
4-а позачергова сесія 6-го скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від 30 грудня 2010 року №77
м.Мукачево
Про Програму економічного
і соціального розвитку міста
Мукачева на 2011 рік
Розглянувши та обговоривши проект Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік, відповідно до п.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік згідно додатків 1-5.
- Управлінням, відділам та структурним підрозділам виконкому забезпечити виконання Програми.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та постійну депутатську комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, побутового і торговельного обслуговування, розвитку малого і середнього бізнесу.
Міський голова З.З.Ленд”єл
Додаток1
Затверджено:
Рішення 4-ої позачергової сесії
6-го скликання Мукачівської міської ради
від “ 30 ”грудня 2010 р. №77
Програма
економічного і соціального розвитку міста
Мукачева на 2011 рік
Мукачево-2010
Вступ
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2011 рік (далі – Програма) є складовою частиною програми економічного і соціального розвитку Закарпатської області.
Програма розроблена відділом економіки спільно з управліннями, відділами та структурними підрозділами виконавчого комітету Мукачівської міської ради, територіальними структурами органів виконавчої влади відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 року №1602-III, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” та на виконання завдань Закону України “Про першочергові заходи щодо подолання негативних наслідків фінансової кризи та про внесення змін до окремих законодавчих актів України” від 31.10.08 р. №639-VI», Програми діяльності Кабінету Міністрів України” Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток”, прогнозу економічного та соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік.
Метою розроблення Програми э забезпечення оптимального балансу держави, місцевих органів влади та самоврядування, найманих працівників та власників.
Программа відповідає завданням та пріорітетним напрямам Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року та Регіональній стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року (із змінами та доповненнями внесеними у Зв»язку з світовою економічною кризою).
У Програмі відповідно до результатів соціально-економічного розвитку міста, виявлених проблем, з урахуванням загальнообласних та загальнодержавних пріоритетів визначено першочергові цілі та пріоритети на 2011 рік розвитку міста та шляхи досягнення – завдання і заходи щодо реалізації державної політики розвитку регіону, міста.
1. Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку міста у 2010 році
Протягом дев»яти місяців 2010 року зусилля управлінь, відділів та структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради були спрямовані на подальше подолання негативних тенденцій, що склалися в економіці міста, розвитку соціальної сфери, поліпшення рівня життя населення.
В складних умовах боротьби із наслідками фінансово-економічної кризи основні показники роботи господарського комплексу міста свідчать про часткове покращення економічного та соціального розвитку.
Економічне життя міста поступово стабілізується.
Зокрема, обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг за дев»ять місяців поточного року склав 454145,0 тис. грн. або 10,5 відсотка загальнообласного показника і є другим показником в області.
Обсяг капітальних інвестицій за дев»ять місяців поточного року склав 129822,0 тис.грн., в тому числі інвестиції в основний капітал — 100358,0 тис. грн. або 117,7 відсотка до відповідного періоду 2009 року;
Перевезення пасажирів зросло на 4,1 відсотка у порівнянні з відповідним періодом минулого року;
Загальний обсяг роздрібного товарообороту на одну особу припадає 6291,4 грн., що в 1,9 рази перевищує загальнообласний показник. Питома вага товарообороту міста в загальнообласному показнику складає 12,7 відсотка або другий показник в області.
За січень-вересень 2010 року експорт товарів склав 107154,8 тис.дол.США, питома вага в загальнообласному обсязі – 13,3 відсотка або третій показник в області. Ріст до відповідного періоду минулого року склав 16,0 відсотка.
Імпорт товарів склав 131919,0 тис.дол. США, питома вага в загальнообласному обсязі – 13,7 відсотка або другий показник в області. Ріст до відповідного періоду склав 27,0 відсотка.
Обсяг від реалізації послуг (нефінансових) юридичними особами за січень-вересень 2010 року склав по місту 203372,6 тис.грн. (включаючи ПДВ) або 119,0 відсотка до відповідного періоду минулого року у ринкових цінах, в тому числі реалізованих населенню – 30141,9 тис.грн. або 114,0 відсотка.
В січні-вересні 2010 року середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу зросла в порівнянні з відповідним періодом 2009 року на 2,9 відсотка і становила 28,3 тис.осіб проти 27,5 в минулому році.
Забудовниками за дев»ять місяців поточного року по місту введено в експлуатацію 34070,0 кв.м. загальної площі житла або майже у 4,0 рази більше до відповідного періоду 2009 року.
На пенсійному обліку в управлінні перебуває 18577 пенсіонерів, середній розмір пенсії за звітний період склав 988,71 грн., що на 15,6 відсотка більше, ніж у відповідному періоді 2009 року.
Створено 2526 робочих місць або 120,3 відсотка при запланованому показнику на 2010 рік - 2100.
Офіційний рівень безробіття на 1 вересня 2010 року склав 1,3 відсотка при прогнозованому - 1,6.
Підприємствами щомісячного обліку економіки міста за січень-жовтень 2010 року отримано позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 82432,4 тис.грн. прибутку.
До бюджету Пенсійного фонду залучено власних коштів на суму 180682,8 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 20,7 відсотка,
Проводилась значна робота по втіленню в життя законодавчо-визначеної системи державних допомог, певний обсяг робіт виконано по зміцненню матеріальної бази закладів освіти, культури, охорони здоров'я, об"єктів житлово-комунального господарства, створення належних умов для отримання населенням міста якісних освітніх, медичних, культурних та соціальних послуг.
Поряд з позитивними тенденціями в економіці міста мають місце окремі негативні показники економічного та соціального розвитку:
- перевезення вантажів скоротилося у січні- вересні у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,9 відсотка;
- рівень середньомісячної заробітної плати по місту за 3 квартал становив 1776,0 грн. або 99,5 відсотка загальнообласного показника;
- обсяг роздрібного товарообороту за підсумками роботи дев»яти місяців 2010 року склав 527220,6 тис.грн. або 90,4 відсотка у порівнянних цінах до відповідного періоду минулого року з урахуванням територіального підпорядкування підприємств;
- обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на 01.10.2010 року склав 45082,2 тис.дол.США. що на 4,1 відсотка нижче до обсягів на початок року;
- допущено від»ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами (-24764,2 тис.дол.США);
- допущено по місту заборгованість із виплати заробітної плати;
- не досягнуто в повному обсязі рівня оплати по місту за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги;
- за звітний період до загального фонду міського бюджету мобілізовано 67653,1 тис.грн., при затвердженому плані 72323,56 тис. грн., виконання становить 93,5 відсотка, бюджет недоодержав 4670,4 тис. грн.;
- допущено податковий борг до зведеного бюджету м. Мукачева в обсязі 14473,7 тис. грн., в тому числі до місцевого бюджету 2 122,8 тис. грн.;
- загальна сума боргу до Пенсійного фонду станом на 01.10.2010 року складає 2512,0 тис.грн. і зросла до початку року у 2,9 рази.
Враховуючи складність цих проблем, їх вирішення буде забезпечено шляхом реалізації завдань та заходів Програми.
- Цілі та пріоритети у 2011 році
- Основна мета розвитку міста у 2011 році:
Створення умов для забезпечення сталого економічного зростання на основі ефективного функціонування реального сектору економіки, підвищення рівня добробуту населення, розвиток транскордонного співробітництва та формування сучасної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, налагодження постійної співпраці між громадськістю, бізнесом і владою.
- Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
- досягнення сталого економічного розвитку суб’єктів підприємницької діяльності всіх галузей міста, в тому числі:
- введення в експлуатацію господарського товариства у формі ТзОВ завод “Флекстронікс ТзОВ”(попередньо біля 2 тисяч робочих місць);
- збільшення обсягів виробництва за рахунок створення нових робочих місць на діючих підприємствах (ВАТ “Мукачівський завод “Точприлад”(410 робочих місць в 2010 році, 20 – в 2011 році, ТОВ „Кабель Корп”(60 робочих місць в 2010 році, 100 – в 2011 році), підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ “Фішер-Мукачево”, ВАТ “МТФ Мрія”, інші);
- задоволення потреби населення у високоякісних товарах та послугах, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари;
- запровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування;
- розвиток конкуренції у сфері оптової та роздрібної торгівлі;
- оптимізація та структурна перебудова торговельної мережі;
- урегулювання відносин, пов»язаних з організацією та функціонуванням роздрібних ринків, створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;
- нарощування темпів роздрібного товарообороту (за рахунок розширення торгівельної мережі );
- виробництво інноваційної та високотехнологічної продукції;
- забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу через подальше утвердження прозорого конкурентного середовища, спрощення дозвільної системи;
* залучення як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій в розвиток галузей економіки міста – як важливого економічного, транспортного і туристичного центру краю ( з метою надання якісних послуг населенню міста проектом розвитку ТОВ „АВЕ Мукачево” передбачається в діяльність підприємства вкладення біля 300,0 тис. євро іноземних інвестицій для впровадження селекторного збору відходів та переробки вторинної сировини);
- впровадження енергозберігаючих технологій в галузях економіки, закладах та установах міста;
- підвищення рівня добробуту населення;
- подальше реформування житлово-комунального господарства:
- створення умов рентабельного функціонування підприємств галузі, підвищення якості послуг та впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження;
- реконструкція транспортних магістралей;
- збереження житлового фонду, зменшення частки житлового фонду не придатного для споживання;
- продовження реконструкції об’єктів комунального господарства: реконструкції водозабірних споруд, будівництва напірних каналізаційних колекторів, інше;
- прискорення темпів створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- створення умов рентабельного функціонування підприємств галузі;
- розвиток туристичної галузі міста (в рамках програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія- Україна 2007-2013 підготовлено 2 проекти – „Створення туристичного маршруту „Місцями слави Ракоці”, „Створення транскордонної інформаційної мережі „ТурінфоКарпати” ). Розроблено інвестиційну пропозицію „Створення міжнародного аеропорту „Мукачево” шляхом реконструкції колишнього військового аеродрому – сума проекту 13,0 млн.євро);
- збереження культурної та історичної спадщини.
- Очікувані результати:
- підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної плати до 1932,0 грн., максимальне збереження існуючих робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття;
- приріст продукції промисловості: збереження тенденції збільшення обсягів випуску промислової продукції ;
- поліпшення інвестиційного клімату: залучення обсягу інвестицій в основний капітал на рівні не нижче 162,2 млн. грн. що в розрахунку на 1 особу становитиме 1886,0 грн.; призупинення відтоку прямих іноземних інвестицій ;
- підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію біля 31,1 тис. м. кв. загальної площі житла, введення в експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж протяжністю біля 4,4 км;
- зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва, що відносяться до об’єктів соціальної інфраструктури, а саме: реконструкція існуючих споруд ДОК “Мрія”, водозабору Чина дієво, комплексний благоустрій та озеленення парку “Перемога”;
- покращення екологічного стану міста;
- збереження культурної та історичної спадщини міста;
- подальша підтримка розвитку галузей освіти, охорони здоров”я, розвитку фізичної культури, тощо.
Основні показники економічного та соціального розвитку
м. Мукачево
| Показник | 2009 рік (звіт) | 2010 рік (очікувані результати) | 2011 рік (проект) |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього, млн. грн. | 594,7 | 667,9 | 727,3 |
| Середньомісячна заробітна плата, грн. | 1542,65 | 1680,0 | 1932,0 |
| Кількість створених робочих місць всього, одиниць | 2132 | 2100 | 2200 |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) | 89,4 | 93,6 | 102,3 |
| Обсяг експорту – всього, млн. дол. США | 138,8 | 152,7 | 172,6 |
| Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) | 55,5 | 110,1 | 113,0 |
| Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць | 89 | 90 | 92 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (у фактичних цінах, усього), млн. грн. | 49,9 | 38,85 | 45,8 |
| Надходження податків, зборів, інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету, млн. грн. | 137,4 | 148,4 | 154,3 |
| Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з держбюджету), млн. грн. | 118,7 | 123,2 | 127,8 |
Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації:
- політична нестабільність;
- існуюча і майбутня правова база для інвестицій;
- перспективи економічного розвитку вцілому;
- фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція);
- неконвертованість національної валюти тощо;
3.Розвиток реального сектору економіки
3.1.Промисловий комплекс
Нинішній рік все ж таки приніс обнадійливі тенденції, про що свідчить зростання випуску окремих видів продукції.
За звітний період збільшено обсяги виробництва до аналогічного періоду 2009 року таких видів продукції, як гучномовців, вузлів, деталей до електророзподільної апаратури (ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад»), каменю дробленого (Мукачівське кар»єроуправління), бігових лиж, ключок ( ТОВ «Фішер Мукачево»), окремих видів товарів легкої промисловості тощо.
За підсумками дев»яти місяців 2010 року виробництво найважливіших видів промислової продукції міста у натуральних показниках характеризується наступними показниками:
- галька, гравій, щебінь і камінь дроблений – темп до січня-вересня 2009 року складає 107,9 % (темп виробництва до 2008 року складає 79,0 %) ;
- вироби кондитерські з цукру – темп до січня-вересня 2009 року –59,2 % (темп виробництва до 2008 року – 44,7%;
- ковбасні вироби – темп до січня-вересня 2009 року – 85,3% (темп виробництва до 2008 року – 63,2% ;
- вироби хлібобулочні – темп до січня-вересня 2009 року – 86,9 % (темп виробництва до 2008 року – 97,5%;
- елементи конструкції збірні – темп до січня-вересня 2009 року – 59,6%;
- бетон товарний – 54,9 %;
- гучномовці – 107,1%;
- меблі дерев”яні для житлових приміщень– 66,3%;
- лижі бігові – 167,8 % (за підсумками 2009 року - 87,6%);
- ключки- 118,5 % (за підсумками 2009 року - 80,4 % ;
- брюки чоловічі – 91,0 % (за підсумками 2009 року - 93,4%);
- спідниці – 63,1 % (за підсумками 2009 року -125,2%);
- жакети, піджаки – 107,8% , інші.
Основна частина продукції є експортно орієнтована.
З метою мінімізації впливу світової економічної кризи, покращення фінансово-економічного становища підприємств, в галузі вживаються відповідні заходи а саме:
З початку поточного року на підприємстві ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад» на підставі договорів про переробку давальницької сировини розпочато співробітництво з фірмою «LEAR» Угорщина по в’язанню автомобільних джгутів. В рамках проекту на виробництві введено в два етапи 7 виробничих ліній і задіяно для виконання замовлень 646 осіб.
Крім того на ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад» постійно проходить оновлення виробничого обладнання. На підприємстві продовжується співпраця на умовах договорів про переробку давальницької сировини з 7 фірмами з Бельгії, Австрії, Угорщини та Польщі. Основна продукція підприємства – гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпусі; вузли, деталі до апаратури електророзподільної та керування; послуги по ремонту та виготовленню картриджів. Наразі на підприємстві загалом працює 2782 працівника. Підприємство постійно працює над пошуком нових замовлень.
Продовжується співпраця з відомими фірмами «NXP” (Австрія) “Флекстронікс”(Угорщина”), “Тайко”(Польша), “PSS”(Бельгія), іншими.
Щоб бути актуальним у сфері виробництва спортивних товарів УАП ТОВ «Фішер Мукачево» щороку вкладає від одного до півтора мільйонів євро інвестицій в основний капітал у вигляді нового обладнання для виробництва лиж та ключок. Планується впровадження до кінця року виробництво нового типу ключок, очікуваний обсяг реалізації цієї продукції в 2010 році складе біля 60,0 тис.грн. Виробничий процес на підприємстві побудований на замкнутому технологічному циклі виробництва – від переробки сировини до виготовлення готової продукції. Замовниками продукції являються фірми «Фішер», «Росіньол», «Нордіка». Виробництво продукції щороку зростає.
В січні-вересні 2010 року на ВАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.» збільшено обсяги надання послуг з виробництва кондитерських виробів на 17,9 відсотка до аналогічного періоду минулого року, при цьому чисельність зросла майже на 38,0 відсотка і складає 425 осіб. На наступний рік на підприємстві передбачається ремонт основних засобів на суму біля 69,5 тис.євро.
На ТОВ ГМБ «Кабель Корп», яке займається виробництвом джутів для автомобільної промисловості, також є ріст виробництва, підприємство співпрацює з іноземним замовником з Німеччини. Наразі вирішується питання щодо можливого виробництва до кінця поточного року джутів для будівельної техніки для цього ж замовника.
Трохи гірше становище на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів, виробництва меблів.
Але незважаючи на знижені темпи виробництва практично всі підприємства міста працюють, виготовляють і реалізують продукцію.
Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг за поточного року склав 454145,1 тис. грн. або 10,5 відсотка загальнообласного показника і є другим показником в області.
( Якщо за підсумками роботи 2008 року (початок кризового періоду) обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами міста в загальноообласному показнику складав 8,3 відсотка, на початку 2009 року – 9,8 %, то в кінці 2009 року цей показник зріс до 11,3 відсотка).
Найбільша питома вага в обсязі реалізованої продукції припадає на ТзОВ “Фішер-Мукачево”, ТзОВ “Ено-Меблі ЛТД”, Мукачівська філія ВАТ “Закарпатгаз”, ВАТ “Мукачівський завод “Точприлад”.
За попередніми розрахунками, використовуючи інформацію надану суб”єктами господарювання міста, очікуваний обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг до кінця поточного року складе біля 667900,0 тис.грн. та прогнозний у 2011 році - 727300,0 тис.грн у діючих цінах в основному за рахунок вищезгаданих підприємств.
Підприємствами галузі за січень- жовтень 2010 року отримано позитивний фінансовий результат в сумі 37325,6 тис.грн., при цьому 66,7 відсотка підприємств отримали прибутки в сумі 48853,3 тис.грн., інші підприємств допустили збитки в сумі 11527,7 тис.грн.
Галузь промисловості вцілому на протязі звітного періоду працювала прибутково, хоча такі її підгалузі, як харчова, видавнича діяльність, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництва меблів, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, пари та гарячої води за підсумками восьми місяців поточного року були збитковими.
З метою аналізу роботи промислових підприємств щомісячно проводиться моніторинг фінансово-економічного стану промислових підприємств щомісячної звітності.
Щомісячно проводиться вибірковий моніторинг стану відшкодування ПДВ
на підприємствах міста.
Виконавчим комітетом міської ради спільно з роботодавцями міста проводиться значна робота з питань стабілізації діяльності промислових підприємств міста, а саме : пошуку нових замовлень, продовження дії існуючих договорів, інше.
За станом на 01.10.10 року в галузь спрямовано 84,5 відсотка прямих іноземних інвестицій загального обсягу по місту.
Виробничі ризики:
- підвищення поточних витрат;
- зрив графіка поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів;
- нові вимоги щодо екології;
- нестача трудових ресурсів;
- зміна умов транспортування тощо.
- учасні виклики та загрози ставлять перед державою завдання із створення нових можливостей для розвитку країни та її регіонів, а також забезпечення підвищення якості життя населення незалежно від місця його проживання.
Основні проблемні питання:
- спрямованість підприємств на виготовлення продукції з давальницької сировини. З давальницької сировини виготовляється весь обсяг кондитерських виробів, окремих трикотажних, швейних виробів, комплектуючих виробів для машинобудування;
- недосконале кредитування промислового виробництва, відсутність дешевих кредитних ресурсів;
- вплив світової фінансової кризи на роботу підприємств машинобудівної промисловості, які реалізували інвестиційні проекти , (ВАТ «Точприлад») ;
- неконкурентноспроможність продукції окремих підприємств;
- недостатній рівень технологічного оновлення та інноваційної діяльності промислових підприємств (в 2009 році підприємствами щомісячного обліку міста впроваджено 3 нових технологічних процесів );
- дефіцит висококваліфікованих кадрів робочих професій (столяр, слюсар-складальник радіоапаратури, швачка, верстатник-деревообробник, газоелектрозварювальник, інші);
Основна мета промислової політики – залучення інвестицій як зовнішніх так і внутрішніх з метою стабільної діяльності промислових галузей міста, побудові нових, реконструкції старих та збереження сучасних діючих виробництв, які б змогли забезпечити потреби внутрішнього ринку, конкурентоспроможний експорт.
Основні завдання на 2011 рік:
- збільшення в обсягах експорту питомої ваги продукції з високим ступенем переробки;
- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, технічне переоснащення виробництва;
- сприяння формуванню ефективної структури промислового виробництва з орієнтацією на внутрішній ринок;
- забезпечення конкурентоспроможності промисловості через реалізацію її інноваційно-інвестиційного шляху розвитку;
- підвищення якості продукції, її сертифікація;
- налагодження виробничої кооперації між підприємствами;
- допомога вітчизняним товаровиробникам у виході на зовнішні ринки;
- подальше залучення іноземних та вітчизняних інвестицій;
- залучення донорських коштів міжнародних організацій;
У 2011 році переробна промисловість залишатиметься основним видом промислової діяльності міста.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики
| Показники | 2010 (очікуване) | 2011 (прогноз) |
| Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах, всього тис.грн. | 667900,0 | 727300,0 |
Ресурсне забезпечення
Реалізація інвестиційних проектів за рахунок вітчизняних та іноземних інвестицій, власні кошти підприємств, фізичних осіб.
3.2.Виробнича інфраструктура
а). Транспорт та зв’язок
Перевезення вантажів та пасажирів на території міста здійснюється автомобільним транспортом. Потреба міста у перевезеннях вантажів та пасажирів в основному забезпечується.
В галузі транспорту протягом січня –вересня поточного року автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням даних, виконаних підприємцями-фізичними особами) 499,2 тис. тонн вантажів та 7021,2 тис. пасажирів.
Перевезення вантажів скоротилося на 4,9 відсотка у порівнянні з відповідним періодом минулого року (при тому, що в першому кварталі 2010 року – ріст складав – 13,4 відсотка, за півріччя -3,2 відсотка).
Найбільшу питому вагу в загальноміському обсязі вантажних перевезень по місту складають ВАТ “Мукачівська автобаза” (Петьовка В.М.), ДП “Барва –авто” Тзов “Барва”(Шкріба М.В.), ТзОВ “Експрес Транспорт і Логістика” (Плоскіна Р.І.).
Перевезення пасажирів зросло на 4,1 відсотка (в першому кварталі ріст склав – 10,8 відсотка, за перше півріччя – 8,7 відсотка).
За цей період зріс вантажооборот на 8,6 відсотка та скоротився пасажирооборот на 3,7 відсотка.
Міським комунальним підприємством “Міська служба пасажирських перевезень” ведеться база даних перевізників міста, проведено інвентаризацію існуючої автобусної мережі міського сполучення, ведеться облік дозвільної документації перевізників.
На сьогодні розроблено та затверджено 27 маршрутів (з них не задіяних 4), проводиться робота по заміні та облаштуванню автобусних зупинок.
На відшкодування видатків місцевих бюджетів компенсаційних виплат автоперевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенціі з державного бюджету на 2010 рік передбачалось 1342,5 тис. грн., за станом на 01.10.10 року нараховано 827,3 тис.грн., відшкодовано 571,7 тис.грн. За цей період перевезено 1331619 пільгових пасажирів.
Нестача обігових коштів, відсутність механізму надання «реальних кредитних ресурсів» стримують тенденцію щодо оновлення автоперевізниками рухомого складу .
Продовжуються роботи по ремонту доріг, тротуарів.
Галузь зв”язку на сьогодні є однією із найбільш стабільних та динамічних галузей економіки міста, яка забезпечує значні темпи росту послуг, поліпшення їх якості та впровадження нових технологій, що дозволило покращити забезпечення комунікаційних потреб населення, зросла якість телефонного зв”язку, набув розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет, послуга “Ого”. На сьогодні в телефонній мережі міста нараховується понад 24,0 тисячі абонентів.
За січень-серпень 2010 року темп зростання доходів від надання послуг зв”язку по місту зріс до аналогічного показника 2009 року на 3,6 відсотка і склав 4203,6 тис.грн., в тому числі населенню – на 21,5 відсотка і склав 2778,7 тис.грн.
За звітний період поточного року встановлено 349 телефонів, в тому числі телефонізовано 3 квартири пільговиків: учасники війни і бойових дій – 2, інваліди війни – 1 .
За станом на 01.10.2010 р. на встановлення телефону на черзі перебуває 243 громадян міста, в тому числі 14 пільговиків.
Щільність телефонів на 100 сімей за попередніми даними – 79 одиниць, відремонтовано 5,5 км. кабельних ліній.
За підсумками роботи за січень-жовтень 2010 року в галузі транспорту і зв”язку отримано позитивний фінансовий результат в сумі 7630,7 тис.грн, тобто 90,9 відсотків підприємств отримали 7762,7 тис.грн. прибутку, решта працювали збитково, ними допущено 132,0 тис.грн. збитків (на протязі 2009 року діяльність галузі була збитковою).
Основні проблемні питання:
- необхідність часткового оновлення рухомого складу автобусів середньої вмісткості, що здійснюють пасажирські перевезення міста;
- відсутність в повному обсязі замовлень на перевезення вантажів ;
- не задоволений попит споживачів на послуги телефонного зв’язку. Станом на 01.10.2010 року на черзі перебуває 243 особи, з них 14 осіб, що користуються пільгами.
Основні завдання на 2011 рік:
- посилення безпеки пасажирських перевезень;
- підвищення якості та культури обслуговування пасажирів;
- оновлення рухомого складу;
- забезпечення більш повного та якісного задоволення попиту населення телекомунікаційними послугами зв”язку шляхом заміни, реконструкції та будівництва нових АТС;
- продовження робіт по розширенню мережі широкосмугового доступу та відкритого доступу до мережі Інтернет в м. Мукачево;
- введення в експлуатацію нової послуги від ВАТ”Укртелеком” – сучасне інтерактивне цифрове телебачення під торговою маркою UTV.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2010 (очікуване) | 2011 (прогноз) |
| Темп росту обсягів перевезень вантажів автомобільним транспортом | 100,0 | 105,0 |
| Темп росту обсягів перевезень пасажирів автомобільним транспортом | 103,0 | 105,0 |
| Щільність телефонів на 100 сімей на кінець року, одиниць | 79 | 82 |
б). дорожнє господарство
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі становить 176,336 км. З них з твердим покриттям 104,539 км, з удосконаленим покриттям – 71,797 км, з обладнаною закритою дощовою каналізацією – 85,866 км, тротуарів та пішохідних доріжок 108,171 км.
Крім того в місті експлуатуються 4 залізобетонні мости та 2 шляхопроводи.
Однак, стан вуличної дорожньої мережі, мостових споруд та шляхопроводів потребує постійного вдосконалення, на що і спрямована робота в поточному 2010 році і в наступному – 2011 році.
На роботи по поточному ремонту доріг за 8 місяців поточного року витрачено 1167,966 тис.грн. Відремонтовано більше 30 об’єктів дорожнього господарства загальною площею 6329 кв.м.
На роботи по капітальному ремонту доріг за 8 місяців поточного року витрачено 862,666 тис.грн. Відремонтовано вул. Драгоманова, Панаса Мирного, Одеську ( від Комунарів до Митрака), Червоноармійську, тротуари по вул. Толстого, Чайковського, внутріквартальні проїзди по вул. П.Набережній,5, Росвигівській, 24,25,26,28 (загальною площею 5902 кв.м).
На поточне утримання дорожнього господарства витрачено 1024,556 тис. грн. За ці кошти проводилась прочисти мережі зливоприймачів, утримання доріг в зимовий період року, підмітання прибордюрних ліній на вулицях та мостах тощо.
На реконструкцію доріг та замовлення проектно-кошторисної документації на майбутні періоди витрачено 206,248 тис. грн.
На забезпечення заходів з поліпшення умов безпеки дорожнього руху витрачено 136727 грн. (технічний огляд світлофорних об’єктів та утримання техзасобів регулювання дорожнього руху).
За дев»ять місяців з фонду бюджету розвитку місцевих бюджетів міста використано кошти в сумі 434,9 тис.грн. на реконструкцію тротуарів по вул..Я.Мудрого, 49,0 тис.грн. – на реконструкцію вул.. Короленка, 100,5 тис.грн. – на реконструкцію вулиці Росвигівської від вулиці Г.П.етрова до вул. Осипенка.
Ведеться постійний контроль за дотриманням санітарного стану вулиць, їх належним технічним станом.
Для покращення стану дорожньо-вуличної мережі, запобігання дорожньо-транспортних пригод на вулицях міста за 9 місяців 2010р. проведено поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста загальною площею 9031 кв.м. на суму – 1113 тис. грн., капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста загальною площею 6798 кв.м. на суму – 979 тис. грн.
На поточне утримання доріг міста, очистку зливоприймачів, підмітання обочин доріг і мостів витрачено – 1161 тис.грн. На технічний огляд і утримання світлофорних об’єктів в кількості 6 одиниць витрачено – 68,0 тис.грн.
На утримання технічних засобів організації дорожнього руху витрачено – 69 тис.грн.
Основні проблемні питання:
- недостатня концентрація коштів місцевого бюджету, призначеної для утримання доріг;
- пошкодження та крадіжка елементів дорожнього облаштування;
Основні завдання на 2011 рік:
- поліпшення стану існуючих доріг і дорожнього облаштування;
- проведення робіт по збільшенню кількості регульованих перехресть доріг;
- продовження робіт з ліквідації аварійно-небезпечних місць на дорогах міста.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2010 (очікуване) | 2011 (прогноз) |
| Будівництво та реконструкція доріг, км | - | - |
| Капітальний та середній ремонт доріг, км | 14,0 | 12,0 |
| Поточний ремонт автодоріг загального користування, тис.грн. | 2500,0 | 1620,0 |
Ресурсне забезпечення
Заходи щодо розвитку дорожнього господарства міста потребують коштів в 2010 році в сумі до 6964,8 тис.грн.
3.3. Енергозабезпечення та енергозбереження
Упродовж 10 місяців 2010 року енергопостачальні підприємства міста забезпечили потреби споживачів енергоносіями в повних обсягах.
Мукачівським МРЕМ в мережу міста за 2010 рік було подано (очікувані дані) 177000,0 тис.кВт./год.електроенергії, що становить 100,5 відсотка до спожитого в 2009 році, корисний відпуск-всього 162500,0 тис.кВт./год.електроенергії, в тому числі:
-промисловим споживачам за 2010 рік подано 46420,0 тис.кВт./год.(або 104,1 % до 2009 року);
-на комунально-побутові потреби 14900,0 тис.кВт./год (або 100,7 %), в т.ч. ММКП „Мукачівтепло” 2600,0 тис.кВт./год (або 99,7 %), ММКП „Мукачівводоканал” 12300,0 тис.кВт./год (або 100,9 %);
-для населення 62000,0тис.кВт./год (або 101,3 %);
-організаціям що фінансуються з міського бюджету 3800,0 тис.кВт./год (або 105,6 %), обласного бюджету 1900,0 тис.кВт./год (або 103,8 %), державного бюджету 9000,0 тис.кВт./год (або 105,3 %);
Втрати електроенергії в мережах становили 8,2 відсотка (за 2009 рік 8,76 %).
За 2010 рік замінено 2700 індукційних лічильників на електронні, що на 120 лічильників менше ніж в 2009 році.
З метою підвищення рівня надійності та якості електропостачання підприємством проведена заміна перевантажених 4-х трансформаторів на суму 11,0 тис.грн., перерозподілено навантаження по 50-ти фазам на суму 19,0 тис.грн., ліквідовано 1000 шт. неякісних скруток на суму 16,0 тис.грн., розчищені траси ПЛ-04 кВ-81,2 км, ПЛ-6 кВ-26,0 км на суму 42,7 тис.грн., проведена заміна домових вводів на кабельні, з установкою 1032 скриньок на суму 110,0 тис.грн.,проведена заміна 5,6 км лінійних проводів на повітряні кабельні лінії на суму 140,0 тис.грн..
Мукачівською філією ВАТ „Закарпатгаз” в 2010 році відпущено (очікувані дані) 69900,5 тис.куб.м природнього газу, що становить 93,8 відсотка до рівня 2009 року, корисний відпуск-всього 69900,5 тис.куб.м, в тому числі відпущено:
-промисловим споживачам 3940,0 тис.куб.м, (або 101,8 % до 2009 року);
-на комунально-побутові потреби 3560,0 тис.куб.м, (або 103,4 % до 2009 року);
-ММКП „Мукачівтепло” 6500,0 тис.куб.м, (або 77,0 % до 2009 року);
-населення 46500,0 тис.куб.м, (або 100,9 % до 2009 року);
-організаціям що фінансуються з міського бюджету 2850,0 тис.куб.м, (або 106,8 % до 2009 року), обласного бюджету 680,0 тис.куб.м, (або 103,0 % до 2009 року), державного бюджету 2350,0 тис.куб.м, (або 99,9 % до 2009 року).
Технологічні втрати природнього газу в мережах становила 3450,0 тис.куб.м, (або 101,1 % до 2009 року).
За 2010 рік встановлено 590 битових лічильників газу, що на 24 лічильника більше ніж в 2009 році.
У бюджетній сфері проводиться заміна вікон та дверей на металопластикові, утеплення горищ та інше. Проводяться роботи по капітальному ремонту систем опалення, а також переведення на електропостачання з використанням зонних тарифів електроенергії,
Від реалізації заходів очікується отримати економію паливо-енергетичних ресурсів у розмірі 341,1 тис. тонн умовного палива.
Розрахунки споживачів за спожиті енергоносії за січень-жовтень поточного року по місту склали:
- за електроенергію 95,5 %, в тому числі: населення 106,7 %, місцевий бюджет 99,4 %, обласний бюджет 100,0 %, державний бюджет 94,1 %, промисловість 100,0 %, ММКП „Мукачівводоканал” 60,6 %, ММКП „Мукачівтепло” 41,9 %, пільги 106,3 %, субсидії 139,8 %.
- за природний газ 86,4 %, в тому числі: населення 80,6 %, місцевий бюджет 100,0 %, обласний бюджет 117,4 %, державний бюджет 90,6 %, „Мукачівтепло” 31,9 %, пільги 83,7 %, субсидії 92,7 %.
- за водопостачання та водовідведення 95,0 %, в тому числі: населення 90,0 %, місцевий бюджет 100,0 %, обласний бюджет 100,0 %, державний бюджет 145,0 %, підприємства- 93,0 %, „Мукачівтепло” 92,0 %.
- за теплопостачання 90,9 %, в тому числі: населення 88,1 %, місцевий бюджет 100,0 %, обласний бюджет - %, державний бюджет 94,0 %, інші категорії підприємств 94,5 %, пільги 94,0 %, субсидії 104,0 %.
Загальна заборгованість по місту станом на 01.11.2010 року становить 63329,0 тис.грн., (в тому числі населення 39712,14 тис.грн., або 62,7 % до загальноміської заборгованості):
-за спожитий природній газ 13734,4 тис.грн., (в т.ч. населення 11228,6 тис. грн., або 81,8 %);
-електроенергію 25667,7 тис.грн., (в т.ч. населення 5361,24 тис. грн., або 20,9 %);
-водопостачання та водовідведення 6594,3 тис.грн., (в т.ч. населення 5952,2 тис. грн., або 90,3 %);
-теплопостачання 17332,6 тис.грн., (в т.ч. населення 17170,1 тис. грн., або 99,1 %).
В місті розроблено міську програму енергоефективності та енергозбереження м. Мукачево на 2009-2013 роки, основними напрямками якої є впровадження енергоефективних технологій в житлово-комунальному господарстві, на промислових підприємствах, в бюджетних установах та побуті.
На виконання Програми з енергоефектиності та енергозбереження на 2009-2013 роки промисловими, комунальними підприємствами та організаціями бюджетної сфери розроблені відповідні заходи. Згідно уточненого плану станом на 01.12.2010 року виконано (або частково виконано) наступні заходи:
| № з/п | Назва заходів | По плану (грн.) | Виконано (%) |
| 1 | Замінені старі вікна та двері на метало пластикові в ЗОШ № 3,6,7,8,10,11,20 | 290000,0 | 19,3 |
| | Об’єкти освіти: | 290000,0 | 19,3 |
| 1 | Проведений капітальний ремонт системи опалення філії №7 ЦБС | 25000,0 | 100,0 |
| 2 | Проведений поточний ремонт та утеплення даху картинної галереї | 85000,0 | 100,0 |
| 3 | Встановлені металопластикові вікна в картинній галереї | 6000,0 | 100,0 |
| | Об’єкти культури: | 116000,0 | 100,0 |
| 1 | Проведена реконструкція котельні по вул. Пирогова, 8-13 Мукачівської ЦРЛ | 577000,0 | 100,0 |
| | Об’єкти охорони здоров’я: | 577000,0 | 100,0 |
| | Всього по об’єктам ЖКГ: | 29900,0 | 100,0 |
| | Всього по підприємствам промисловості: | 988150,0 | 100,0 |
Основні проблемні питання:
- низький рівень розрахунків споживачів за використані енергоносії;
- незначні обсяги ремонтних робіт та відсутність фінансування заходів по енергозбереженню Мукачівською філією ВАТ „Закарпатгаз” по утриманню газових мереж та газового обладнання на території міста;
- на окремих підприємствах промисловості незадовільний рівень вкладень інвестицій в енергозберігаючі технології, для заміни застарілого обладнання;
- високі нормативні витрати електроенергії;
- не проводиться реконструкція газових мереж низького тиску для подальшого переходу багатоповерхових будинків на автономне опалення;
- недостатнє фінансування впровадження енергозберігаючих заходів з державного бюджету.
Основні завдання на 2011 рік:
- забезпечення в повному обсязі розрахунків за поточне споживання енергоносіїв;
- вдосконалення системи обліку енергоносіїв з метою зменшення їх понаднормативних втрат;
- проведення робіт по модернізації зовнішніх та внутрібудинкових газових мереж у зв’язку з переходом мешканців на автономне опалення;
- забезпечення 100 відсоткового фінансування бюджету розвитку міста для подальшого виконання заходів енергозбереження відповідно до Програми енергоефективності та енергозбереження;
- виконання заходів передбачених Програмою енергоефективності та енергозбереження м.Мукачево на 2009-2013 роки.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2010 рік (очікуване) | 2011 рік (прогноз) |
| Відпуск в мережу електроенергії, тис. кВт/год | 162500,0 | 164000,0 |
| Споживання природного газу, тис.куб.м | 69900,5 | 69472,3 |
| Втрати у мережі електроенергії, відсотки | 8,2 | 7,8 |
| Рівень оплати споживачів за енергоносії (відсотки) | | |
| за електроенергію | 97,0 | 100,0 |
| за природний газ | 90,0 | 100,0 |