Проект Програми економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2012 рік
| Вид материала | Документы |
- Програма економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік, 1929.25kb.
- Програми економічного І соціального розвитку м. АвдіївкаДонецької області на 2012 рік, 103.43kb.
- Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста на 2011 рік, 1558.08kb.
- Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку м. Білозерське, 16.55kb.
- Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Пирятинського району, 2924.37kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку міста Корюківки на 2012 рік, 744.15kb.
- До програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Голої Пристані, 42.57kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського, 1723.78kb.
- Паспорт Програми економічного та соціального розвитку Великоновосілківської селищної, 1296.84kb.
Запрошуємо до обговорення проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачево на 2012 рік»!
Проект Програми економічного і соціального розвитку міста Мукачево розміщено на сайті міської ради ссылка скрыта в Розділі «Економіка» папці «Проект Програми економічного і соціального розвитку м. Мукачево» на 2012 рік»
Зауваження та пропозиції щодо проекту Програми просимо надсилати на адресу розробника відділу економіки в письмовому вигляді або електронною поштою.
Адреса розробника: вул. Пушкіна,2 , відділ економіки, каб.44, тел. 2-20-27, електронна пошта :prom@mukachevo.net
Світлана Васільцюн – начальник відділу економіки
Проект Програми
економічного і соціального розвитку міста
Мукачева на 2012 рік
Мукачево-2011
Вступ
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2012 рік (далі – Програма) та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки є складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку Закарпатської області.
Програма розроблена відділом економіки спільно з управліннями, відділами та структурними підрозділами виконавчого комітету Мукачівської міської ради, територіальними структурами органів виконавчої влади відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 року №1602-III, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року № 702 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 881-р „Про схвалення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямків розвитку на 2013 і 2014 роки” та на виконання ключових положень передвиборчої Програми Президента України В. Ф. Януковича “Україна — для людей”, Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Модернізація України – наш стратегічний вибір”, Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, прогнозу економічного та соціального розвитку міста Мукачева на 2012 рік.
Метою розроблення Програми э забезпечення оптимального балансу держави, місцевих органів влади та самоврядування, найманих працівників та власників.
Программа відповідає завданням та пріорітетним напрямам Державної стратегії регіонального розвитку до 2015 року та Регіональній стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року (із змінами та доповненнями внесеними у Зв»язку з світовою економічною кризою).
У Програмі відповідно до результатів соціально-економічного розвитку міста, виявлених проблем, з урахуванням загальнообласних та загальнодержавних пріоритетів визначено першочергові цілі та пріоритети на 2012 рік розвитку міста та шляхи досягнення – завдання і заходи щодо реалізації державної політики розвитку регіону, міста.
1. Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку міста у 2011році
Протягом дев»яти місяців 2011 року діяльність управлінь, відділів та структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради була спрямована на подальше економічне зростання і поліпшення життєвого рівня населення.
Зокрема, обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг за дев»ять місяців поточного року склав 584449,5 тис. грн. (128,1 відсотка до аналогічного періоду минулого року) або 10,1 відсотка загальнообласного показника і є другим показником в області.
Перевезення пасажирів зросло на 7,7 відсотка у порівнянні з відповідним періодом минулого року і становило 7561,6 тис.пасажирів;
Загальний обсяг роздрібного товарообороту по місту склав 513972,8 тис.грн., ріст до попереднього періоду склав 41,1 відсотка. Загальний обсяг роздрібного товарообороту на одну особу припадає 6104,2 грн., що в 2,3 рази перевищує загальнообласний показник. Питома вага товарообороту міста в загальнообласному показнику складає 15,4 відсотка проти 12,2 в минулому році.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на 01.10.2011 року склав 49842,5 тис.дол.США. що на 0,7 відсотка більше до обсягів на початок року;
Обсяг експортних операцій товарами за січень-вересень 2011 року по місту склав 147406,1 тис.дол.США , що становить 137,6 % до відповідного періоду 2010 року.
Обсяг від реалізації послуг (нефінансових) юридичними особами за січень-вересень 2011 року склав по місту 250320,1 тис.грн. (включаючи ПДВ) або 123,1 відсотка до відповідного періоду минулого року у ринкових цінах, в тому числі реалізованих населенню – 34338,1 тис.грн. або 113,9 відсотка.
Рівень середньомісячної заробітної плати по місту за січень-вересень становив 2072,0 грн. або 102,8 відсотка загальнообласного показника та ріст до відповідного періоду 2010 року склав 16,6 відсотка.
На пенсійному обліку в управлінні перебуває 18870 пенсіонерів проти 18392 за відповідний період минулого року, середній розмір пенсії в звітному періоді склав 1061,17 грн., що на 7,32 відсотка більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року .
За звітний період в місті створено 2852 робочих місць або 129,6 відсотка до запланованого показника на 2011 рік - 2200. Найбільше створено робочих місць на УАП ТОВ «Фішер-Мукачево»-122, ПАТ Мукачівський завод «Точприлад»-189, ТОВ»Кабель Корп»-59, ТзОВ «Закарпатська продовольча група»-176, інші.
Офіційний рівень безробіття на 1 жовтня 2011 року склав 1,6 відсотка при прогнозованому - 1,6.
Підприємствами щомісячного обліку економіки міста за січень-вересень 2011 року отримано позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 136,9 млн..грн. прибутку.
При цьому майже 70,0 відсотків суб”єктів господарювання економіки міста працювали прибутково, ними отримано 166,6 млн.грн.
До зведеного бюджету м.Мукачева надійшло 113549,4 тис.грн. податків і зборів (обов»язкових платежів), в тому числі до загального фонду міського бюджету мобілізовано 74872,4 тис.грн. при уточненому плані 72918,7 тис.грн. Виконання становить 102,7 відсотка, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 17,3 відсотка.
До бюджету Пенсійного фонду залучено власних коштів на суму 213784,5 тис.грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 18,3 відсотка.
Проводилась значна робота по втіленню в життя законодавчо-визначеної системи державних допомог, певний обсяг робіт виконано по зміцненню матеріальної бази закладів освіти, культури, охорони здоров'я, об"єктів житлово-комунального господарства, створення належних умов для отримання населенням міста якісних освітніх, медичних, культурних та соціальних послуг.
Поряд з позитивними тенденціями в економіці міста мають місце окремі негативні показники економічного та соціального розвитку:
- за дев»ять місяців 2011 року в економіку міста за рахунок усіх джерел фінансування вкладено капітальних інвестицій на суму 145371,0 тис.грн., (або 7,3 % до загальнообласного обсягу), з яких 90,3% або 131334,0 тис.грн. складають інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво, придбання машин та обладнання).
- негативне сальдо торгівлі товарами за результатами 9-ти місяців 2011 року склало 59978,8 тис.дол.США;
- перевезення вантажів скоротилося у січні- вересні у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 12,4 відсотка;
- середньооблікова чисельність працюючих по місту станом на 01.10.2011 року склала 27830 осіб, що в порівнянні до відповідного періоду 2010 року скоротилася на 473 особи або 1,7 відсотка.
- допущено по місту заборгованість із виплати заробітної плати, проте в порівнянні до початку року вона скоротилася;
- забудовниками за дев»ять місяців поточного року по місту введено в експлуатацію 22,047 тис.кв.м. загальної площі житла, що менше на 35,3 відсотка до відповідного періоду 2010 року;
- не досягнуто в повному обсязі рівня оплати по місту за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги;
- допущено податковий борг до зведеного бюджету м. Мукачева в обсязі 12492,5 тис. грн., в тому числі до місцевого бюджету – 3560,0 тис. грн.;
- загальна сума боргу до Пенсійного фонду станом на 01.10.2011 року складає 3122,9 тис.грн. і зросла до початку року на 57,7 відсотка.
Враховуючи складність цих проблем, їх вирішення буде здійснюватись шляхом реалізації завдань та заходів Програми.
Цілі та пріоритети у 2012 році
Основна мета розвитку міста у 2012 році:
Програма спрямована на створення умов для зміцнення потенціалу міста на основі ефективного функціонування реального сектору економіки, підвищення рівня добробуту населення, збереження історико-культурної спадщини, співпрацю між громадськістю, бізнесом і владою. розвиток транскордонного співробітництва та формування сучасної інфраструктури
Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
подальше економічне зростання всіх галузей економіки міста за рахунок:
- збільшення обсягів виробництва за рахунок новоствореного підприємства – заводу «Закарпатська будівельна кераміка» ТОВ «Русинія» . За попередніми даними в 2012-2014 роках обсяг реалізації по місту збільшиться на 101,2 млн.грн. щорічно;
- збільшення обсягів виробництва за рахунок створення нових робочих місць на діючих підприємствах (ВАТ “Мукачівський завод “Точприлад”(280 робочих місць в 2012 році, 290 – в 2013 році), ТОВ „Кабель Корп”(50 робочих місць в 2012 році, 60 – в 2013 році), підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ “Фішер-Мукачево”( 50 робочих місць в 2012 році, 60 – в 2013 році), ТзОВ «Закарпатська продовольча група» (150 робочих місць в 2012 році, 160 – в 2013 році ), ТзОВ «Ено-Меблі ЛТД (25 робочих місць в 2012 році, 30 – в 2013 році), ТОВ «Перспектива» (40 робочих місць в 2012 році, 45 – в 2013 році), інші);
- введення в експлуатацію господарського товариства у формі ТзОВ завод “Флекстронікс ТзОВ” після перепрофілювання на виробництво телевізорів (на виробництві попередньо буде створено біля 2,5 тисяч робочих місць);
- виробництво інноваційної та високотехнологічної продукції:
- оптимізації та структурної перебудови торговельної мережі;
- задоволення потреби населення у високоякісних товарах та послугах, запобігання необґрунтованому зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари;
- запровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування;
- розвиток конкуренції у сфері оптової та роздрібної торгівлі;
- створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;
- нарощування темпів роздрібного товарообороту (за рахунок розширення торгівельної мережі );
- забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку малого та середнього бізнесу через подальше утвердження прозорого конкурентного середовища, спрощення дозвільної системи;
залучення як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій в розвиток галузей економіки міста – як важливого економічного, транспортного і туристичного центру краю
(інвестиційні пропозиції
- «Створення готельно-ресторанного комплексу VIP-класу «Паланок» шляхом реконструкції частини приміщень нижнього та середнього дворів замку «Паланок».
- «Створенню Міжнародного аеропорту «Мукачево» шляхом реконструкції колишнього військового аеродрому».
- «Будівництво аквапарку з використання мінеральної термальної води» (на базі ДЮСШ).
- «Розміщення та експлуатація паркового обладнання (атракціонів) в міському парку “ПЕРЕМОГА”»
- «Реконструкція діючої системи водопостачання та водовідведення м. Мукачева»);
впровадження енергозберігаючих технологій в галузях економіки, закладах та установах міста (потреба в фінансуванні орієнтовно на 2012 рік складає : по об»єктам освіти – 5381,0 тис.грн., об»єкти культури – 12187,0 тис.грн., об»єкти охорони здоров»я -900,0 тис.грн., промислові підприємства – 3031,5 тис.грн.);
подальше реформування житлово-комунального господарства:
- продовження реконструкції об’єктів комунального господарства: реконструкції водозабірних споруд, будівництва напірних каналізаційних колекторів, інше;
- підвищення якості послуг підприємств галузі та впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження;
- реконструкція транспортних магістралей;
- збереження житлового фонду, зменшення частки житлового фонду не придатного для споживання;
- прискорення темпів створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
розвиток туристичної галузі міста (1. Спільно з муніципалітетом польського міста Кросно підготовлено проект проекту спільно з польським містом Кросно по реконструкції басейну СОК ДЮСШ та будівництву спортивно-оздоровчого комплексу з використанням мінеральної термальної води - «Розвиток туризму в прикордонному регіоні шляхом модернізації рекреаційної інфраструктури в містах Кросно та Мукачево» 2. Спільно з муніципалітетом польського міста Мілець підготовлено та подано проект по створенню нового реального та віртуального українсько-польського туристичного маршруту (шляху)).
підвищення рівня добробуту населення;
збереження культурної та історичної спадщини.
Очікувані результати:
підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної плати в 2012 році – не менше 2400,0 грн., в 2013 році – 2750,0 грн, в 2014 році – 3100,0 грн., створення 2300 робочих місць в 2012 та 2350 в 2013-2014 роках , зниження рівня прихованого безробіття;
поліпшення інвестиційного клімату: залучення обсягу інвестицій в основний капітал на рівні не нижче 157,5 млн. грн. що в розрахунку на 1 особу становитиме 1889,0 грн.; призупинення відтоку прямих іноземних інвестицій (приріст в 2012 році до початку року складе не менше, як 2,0 відсотка, в 2013 році – 2,3 відсотка, в 2014 році – 3,6 відсотка) ;
підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію 18,0 тис. м. кв. загальної площі житла, введення в експлуатацію водопровідних та каналізаційних мереж протяжністю біля 1,5 км;
зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва, що відносяться до об’єктів соціальної інфраструктури, а саме: реконструкція спального корпусу ДОК “Мрія”, площадки водозабору Чина дієво, будівництво мансардного поверху з шатровою покрівлею Центральної міської бібліотеки”;
покращення екологічного стану міста;
подальша підтримка розвитку галузей освіти, охорони здоров”я, розвитку фізичної культури, тощо.
Основні показники економічного та соціального розвитку
м. Мукачево
| Показник | 2010 рік (звіт) | 2011 рік (очікувані результати) | 2012 рік (проект) |
| Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього, млн. грн. | 669,8 | 727,3 | 836,4 |
| Середньомісячна заробітна плата, грн. | 1845 | 2002,0 | 2400,0 |
| Кількість створених робочих місць всього, одиниць | 2677 | 2852 | 2300 |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) | 105,83 | 106,34 | 102,0 |
| Надходження податків, зборів, інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету, млн. грн. | 135,9 | 152,1 | 158,2 |
| Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з держбюджету), млн. грн. | 118,7 | 134,2 | 138,5 |
Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації:
- фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція);
- політична нестабільність;
- існуюча і майбутня правова база для інвестицій;
- перспективи економічного розвитку вцілому;
- неконвертованість національної валюти тощо;
3.Розвиток реального сектору економіки
3.1.Промисловий комплекс
Нинішній рік все ж таки приніс обнадійливі тенденції, про що свідчить зростання випуску окремих видів продукції.
За звітний період збільшено обсяги виробництва до аналогічного періоду 2010 року таких видів продукції, як бігових лиж, ключок , меблів для сидіння , виробів кондитерських з цукру, ковбасних виробів, каменю дробленого, бетону товарного та виробів збірних залізобетонних, окремих видів товарів легкої промисловості тощо.
Основна частина продукції є експортно орієнтована.
З метою вивчення ситуації та аналізу роботи промислових підприємств міста щомісячно проводиться моніторинг їх фінансово-економічного стану.
Виконавчим комітетом міської ради спільно з роботодавцями міста проводиться значна робота з питань стабільної діяльності промислових підприємств міста, а саме : пошуку нових замовлень, продовження дії існуючих договорів, інше.
В поточному році розпочав свою роботу завод «Закарпатська будівельна кераміка «- найбільше підприємство в Західному регіоні України, яке виготовляє 8 видів продукції різного формату і працює над розширенням асортименту. Підприємство перше на Україні в своїй галузі застосувало енергозберігаючі технології і має можливість працювати на древесних стружках і вугіллі, що дає можливість зекономити до 30,0 % газу.
Плановий місячний обсяг реалізації продукції становить 6.250.000 умовної цегли. Обсяги реалізації по місту до кінця поточного року збільшаться на 51,0 млн.грн.
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника складає 2702,0 грн., що перевищує загальноміський показник на 35,0 відсотка.
Завод «Закарпатська будівельна кераміка» гарантує стабільну роботу колективу та обсяги виробництва.
Наразі виконується певний обсяг робіт по перепрофілюванню заводу „Флекстронікс”, який передбачається ввести в експлуатацію наступного 2012 року, де планують випускати телевізори і на виробництво , за попередніми даними, буде задіяно біля 2,0-2,5 тисячі осіб.
Заводом ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад” в 2011 році продовжено співробітництво з фірмою «LEAR»( Угорщина) по в’язанню автомобільних джгутів. В рамках проекту на виробництві діє 8 виробничих ліній і задіяно для виконання замовлень біля 760 осіб.
З квітня поточного року на підприємстві ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» розпочато співробітництво з фірмою «LEAR»( Польща) по в’язанню автомобільних джгутів, сьогодні там працює 6 виробничих ліній і задіяно біля 200 осіб.
Продовжується співпраця з відомими фірмами «NXP” (Австрія)- виготовлення гучномовців, “Флекстронікс”(Угорщина”) – ремонт ксероксів, “Тайко” (Польща)- телекомунікаційна кабельна продукція, “PSS”(Бельгія) - виготовлення гучномовців, іншими.
Основна продукція підприємства – послуги по виготовленню гучномовців, вмонтованих або не вмонтованих в корпусі; вузлів, деталей до апаратури електророзподільної та керування; послуги по ремонту та виготовленню картриджів.
Наразі на підприємстві загалом працює 2518 працівників.
Підприємство постійно працює над пошуком нових замовлень.
Щоб бути актуальним у сфері виробництва спортивних товарів УАП ТОВ «Фішер Мукачево» щороку вкладає від одного до півтора мільйонів євро інвестицій в основний капітал у вигляді нового обладнання для виробництва лиж та ключок.
В поточному році на підприємстві впроваджено у виробництво нову технологію з вирубки окремих деталей для ковзяної поверхні гірських лиж. З жовтня працює новостворена структурна одиниця по пошиву внутрішньої частини до гірськолижного взуття. Сьогодні лижі з такими деталями уже знайшли своїх власників.
В 2012 році планується освоєння нового технологічного процесу шліфування лиж та освоєння нової технології оздоблення плівок для верхньої поверхні лиж.
Замовниками продукції являються відомі світові фірми «Фішер», «Росіньол», «Нордіка».
Виробництво продукції щороку зростає.
В поточному 2011 році ВАТ «Кондитерська фабрика А.В.К.» збільшено обсяги надання послуг з виробництва кондитерських виробів з цукру до аналогічного періоду минулого року, розпочато виробництво нового виду продукції – м»якого грильяжа. В цьому році та в наступних роках на підприємстві передбачається ефективне та економне використання енергоресурсів, внаслідок чого знизиться виробнича собівартість продукції та підвищиться економічна ефективність підприємства.
Основним замовником продукції ТзОВ «Ено-Меблі ЛТД» є швецька фірма ІКЕА, а це біля 80,0 відсотка загального обсягу продукції підприємства. З фірмою ІКЕА заключено довгострокові договори. Внутрішній ринок на сьогодні складає біля 5,0 відсотка, підприємство працює над його розширенням, а це нові договори з містами Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів.
На підприємстві впроваджено комплекс енергозберігаючих технологій по забезпеченню своєї потреби в енергоресурсах за рахунок використання відходів виробництва, підприємство не використовує в технологічному процесі газ.
На ТзОВ «ПКСі Груп Україна» (перейменоване ТОВ ГМБ «Кабель Корп»), яке займається виготовленням кабельно-провідникової продукції для автомобільної індустрії – джути для легкових та будівельних машин, підприємство співпрацює з іноземним замовником з Німеччини.
Наразі вирішується питання щодо можливого виробництва з лютого 2012 року джутів для компаній MАN І VOLVO, при цьому чисельнысть працівників зросте з 300 до 370.
Обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг за січень-вересень 2011 року склав 584449,5 тис. грн. або 128,1 відсотка до січня-вересня 2010 року.
Найбільша питома вага в обсязі реалізованої продукції припадає на ТзОВ “Фішер-Мукачево”, ТзОВ “Ено-Меблі ЛТД”, Мукачівська філія ВАТ “Закарпатгаз”, ВАТ “Мукачівський завод “Точприлад”.
Питома вага в загальноміському обсязі міста складає 10,1 відсотка.
За попередніми розрахунками, використовуючи інформацію надану суб”єктами господарювання міста, очікуваний обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг до кінця поточного року складе біля 727,3 млн.грн. та прогнозований у 2012 році – 836,4 млн. грн у діючих цінах за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції на окремих діючих підприємствах міста та тих, що розпочали свою діяльність в 2011 році та планують в 2012 році.
Щомісячно проводиться вибірковий моніторинг стану відшкодування ПДВ
на підприємствах міста.
В 2010 році в місті інноваційною діяльністю займалося 2 підприємства або 5,9
відсотка до загальної кількості промислових підприємств.
За станом на 01.10.11 року в галузь спрямовано 86,7 відсотка прямих іноземних інвестицій загального обсягу по місту, а це – 43198,6 тис.дол.США.
Виробничі ризики:
- підвищення поточних витрат;
- можливий зрив графіку поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів;
- нові вимоги щодо екології;
- нестача трудових ресурсів;
- зміна умов транспортування тощо.
Виклики та загрози ставлять перед державою завдання із створення нових можливостей для розвитку країни та її регіонів, а також забезпечення підвищення якості життя населення незалежно від місця його проживання. Основні проблемні питання:
- залишається спрямованість підприємств на виготовлення продукції з давальницької сировини. З давальницької сировини виготовляється весь обсяг кондитерських виробів, окремих трикотажних, швейних виробів, комплектуючих виробів для машинобудування;
- постійне зростання цін на енергоносії;
- неповне відшкодування ПДВ;
- недостатній рівень технологічного оновлення, недосконале кредитування промислового виробництва, відсутність дешевих кредитних ресурсів;
- неконкурентноспроможність продукції окремих підприємств;
- інноваційної діяльності промислових підприємств бажає бути кращою (в 2010 році підприємствами щомісячного обліку міста впроваджено 2 нових технологічних процесів та 2 види інноваційної продукції );
- дефіцит окремих висококваліфікованих робітничих професій ;
Основною метою промислової політики залишається – залучення інвестицій як внутрішніх так і зовнішніх з метою стабільної діяльності промислових галузей міста, які б змогли забезпечити в повній мірі потреби внутрішнього ринку та стабільний конкурентоспроможний експорт.
Основні завдання на 2012 рік:
- технічне переоснащення виробництва на основі впровадження енерго- та
ресурсозберігаючих технологій;
- підвищення якості продукції, її сертифікація;
- подальше залучення іноземних та вітчизняних інвестицій;
- залучення донорських коштів міжнародних організацій;
- впровадження інноваційно-інвестиційного шляху розвитку галузей
промисловості;
- збільшення в обсягах експорту питомої ваги продукції з високим ступенем
переробки;
- введення в експлуатацію ТзОВ «завод Флекстронікс»;
- вихід вітчизняних товаровиробників на зовнішні ринки;
У 2012 році переробна промисловість і надалі залишатиметься основним видом промислової діяльності міста.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики
| Показники | 2011 (очікуване) | 2012 (прогноз) |
| Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах, всього млн.грн. | 727,3 | 836,4 |
Ресурсне забезпечення
Реалізація інвестиційних проектів за рахунок вітчизняних та іноземних інвестицій, власні кошти підприємств, фізичних осіб.
3.2.Виробнича інфраструктура
а). Транспорт та зв’язок
В галузі транспорту протягом січня –вересня поточного року автомобільним транспортом перевезено (з урахуванням даних, виконаних підприємцями-фізичними особами) 437,5 тис. тонн вантажів та 7561,6 тис. пасажирів.
Перевезення вантажів скоротилося на 12,4 відсотка у порівнянні з відповідним періодом минулого року (при тому, що в першому кварталі 2011 року – спад складав – 1,8 відсотка, за півріччя -9,9 відсотка).
Найбільшу питому вагу в загальноміському обсязі вантажних перевезень по місту складають ДП “Барва –авто” Тзов “Барва”(Шкріба М.В.), ТзОВ “Експрес Транспорт і Логістика” (Плоскіна Р.І.), ВАТ «Мукачівська автобаза» (Петьовка В.М.).
Перевезення пасажирів зросло на 7,7 відсотка (в першому кварталі ріст склав – 8,5 відсотка, за перше півріччя – 7,9 відсотка).
За цей період зріс вантажооборот на 12,2 відсотка та пасажирооборот на 2,8 відсотка.
На сьогодні в місті діє 27 маршрутів (з них не задіяних 4). Продовжено 3 маршрути до супермаркету «Епіцентр». Обслуговують перевезення пасажирів 23 приватних перевізника з 138 водіями на 69 транспортних одиницях.
Середній віковий ценз транспорту, що задіяний до перевезення пасажирів в місті складає 6-7 років.
Відсутність механізму надання «реальних кредитних ресурсів» дещо стримують тенденцію щодо оновлення автоперевізниками рухомого складу .
Міським комунальним підприємством “Міська служба пасажирських перевезень” ведеться база даних перевізників міста, проведено інвентаризацію існуючої автобусної мережі міського сполучення, ведеться облік дозвільної документації перевізників.
Галузь зв”язку - є однією із найбільш стабільних та динамічних галузей економіки міста, яка забезпечує значні темпи росту послуг, поліпшення їх якості та впровадження нових технологій, що дозволило покращити забезпечення комунікаційних потреб населення, зросла якість телефонного зв”язку, набув розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет.
На сьогодні в телефонній мережі міста нараховується понад 19,2 тисячі абонентів, з них – 15,7 –населення, 3,5- підприємства, організації, установи.
За січень-вересень 2011 року темп зростання доходів від надання послуг зв”язку по місту зріс до аналогічного показника 2010 року на 20,6 відсотка і склав 5831,8 тис.грн., в тому числі населенню – на 20,6 відсотка і склав 3853,1 тис.грн.
За звітний період поточного року встановлено 220 телефонів, в тому числі телефонізовано 6 квартир пільговиків: учасники війни і бойових дій – 2, інвалідів 1 групи загального захворювання -3, ветерани праці, військової служби, МВС – 1..
За станом на 01.10.2011 р. на встановлення телефону на черзі перебуває 256 громадян міста, в тому числі 13 пільговиків.
Щільність телефонів на 100 сімей за попередніми даними – 74 одиниці, відремонтовано 12,0 км. кабельних ліній.
Продовжуються роботи по ремонту доріг, тротуарів.
За станом на 01.10.11 року в галузь спрямовано 0,4 відсотка прямих іноземних інвестицій загального обсягу по місту, а це – 205,0 тис.дол.США.
Основні проблемні питання:
- скорочення замовлень на перевезення вантажів ;
- необхідність часткового оновлення рухомого складу автобусів середньої вмісткості, що здійснюють пасажирські перевезення міста;
- не в повній мірі задоволений попит споживачів на послуги телефонного зв’язку. Станом на 01.10.2011 року на черзі перебуває 256 осіб, з них 13 осіб, що користуються пільгами.
Основні завдання на 2012 рік:
- постійне удосконалення автобусної маршрутної мережі загального користування;
- оновлення рухомого складу;
- підвищення якості та культури обслуговування пасажирів;
- посилення безпеки пасажирських перевезень;
- забезпечення більш повного та якісного задоволення попиту населення телекомунікаційними послугами зв”язку шляхом заміни, реконструкції та будівництва нових АТС (заміна АТС- 2 в м. Мукачево на цифрову);
- продовження робіт по розширенню мережі широкосмугового доступу та відкритого доступу до мережі Інтернет в м. Мукачево;
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2011 (очікуване) | 2012 (прогноз) |
| Темп росту обсягів перевезень вантажів автомобільним транспортом | 100,0 | 105,0 |
| Темп росту обсягів перевезень пасажирів автомобільним транспортом | 108,0 | 105,0 |
| Щільність телефонів на 100 сімей на кінець року, одиниць | 75 | 78 |
б). дорожнє господарство
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі становить 176,336 км. З них з твердим покриттям 104,539 км, з удосконаленим покриттям – 71,797 км, з обладнаною закритою дощовою каналізацією – 85,866 км, тротуарів та пішохідних доріжок 108,171 км.
Крім того в місті експлуатуються 4 залізобетонні мости та 2 шляхопроводи.
Однак, стан вуличної дорожньої мережі, мостових споруд та шляхопроводів потребує постійного вдосконалення, на що і спрямована робота в поточному 2011 році і в наступному – 2012 роках.
За дев»ять місяців поточного року по дорожньо-мостовому господарству виконано робіт на суму 4230,683 тис.грн.
За цей період капітально відремонтовано об»єкти дорожнього господарства на суму 335,861 тис.грн. (1644,0 кв.м.), поточним ремонтом відремонтовано доріг на суму 2274,259 тис.грн.(15396,0 кв.м.).
На підготовку проектно-кошторисної документації на майбутні періоди використано з фонду розвитку міста 76,059 тис.грн.
На поточне утримання доріг міста, очистку зливоприймачів, підмітання обочин доріг і мостів використано 1382,220 тис.грн..
На технічний огляд і утримання світлофорних об»єктів та засобів організації дорожнього руху в кількості 6 одиниць витрачено 162,284 тис. грн..
Ведеться постійний контроль за дотриманням санітарного стану вулиць, їх належним технічним станом.
Основні проблемні питання:
- недостатні обсяги фінансування для проведення ремонту доріг загального користування;
- пошкодження та крадіжка елементів дорожнього облаштування;
Основні завдання на 2012 рік:
- продовження робіт з ліквідації аварійно-небезпечних місць на дорогах міста (реконструкція шляхопроводу по вул..Берегівська у м. Мукачево – 0,3 км. – потреба в фінансуванні в 2012 році орієнтовно складає 5,7 млн.грн.).
- Продовжити роботи з поліпшення стану існуючих доріг і дорожнього облаштування (реконструкція вул..Грушевського - 0,75 км - потреба в фінансуванні в 2012 році орієнтовно складає 4,5 млн.грн.).) ;
- будівництво вулиці Андрія Шептицького – 1,1 км (що сполучає вул..Генерала Петрова з вул.. Д.Галицького )- потреба в фінансуванні в 2012 році орієнтовно складає 5,4 млн.грн.;
- проведення робіт по збільшенню кількості регульованих перехресть доріг;
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2011 (очікуване) | 2012 (прогноз) |
| Будівництво та реконструкція доріг, км | - | 1,1 |
| Капітальний та середній ремонт доріг, км | 0,668 | 1,336 |
| Поточний ремонт автодоріг загального користування, тис.грн. | 2738,0 | 2100,0 |
Ресурсне забезпечення
Заходи щодо розвитку дорожнього господарства міста потребують в 2012 році коштів в сумі не менше 20,0 млн.грн. коштів бюджетів усіх рівнів.
Упродовж 2012 року буде продовжуватись реалізація програми «Програма розвитку та забезпечення дорожнього руху в м. Мукачево на 2010-2012 роки»;
3.3. Енергозабезпечення та енергозбереження
Упродовж 9 місяців 2011 року енергопостачальні підприємства міста забезпечили потреби споживачів енергоносіями в повних обсягах.
Мукачівським МРЕМ в мережу міста за 2011 рік було подано 178000,0 тис.кВт./год.електроенергії, що становить 100,6 відсотка до спожитого в 2010 році, корисний відпуск склав 164000,0 тис.кВт./год.електроенергії, в тому числі:
- промисловим споживачам за 2011 рік подано 47330,0 тис.кВт./год.(або 101,9 % до 2010 року);
- на комунально-побутові потреби 15150,0 тис.кВт./год (або 101,6 %), в т.ч. ММКП „Мукачівводоканал” 12500,0 тис.кВт./год (або 101,6 %);
- для населення 63500,0тис.кВт./год (або 102,4 %);
- організаціям що фінансуються з міського бюджету 3900,0 тис.кВт./год (або 102,6 %), обласного бюджету 1980,0 тис.кВт./год (або 104,2 %), державного бюджету 9500,0 тис.кВт./год (або 105,6 %);
Втрати електроенергії в мережах становили 7,8 відсотка (за 2010 рік 8,2%).
За 2011 рік замінено 2645 індукційних лічильників на електронні, що на 55 лічильників менше ніж в 2010 році.
З метою підвищення рівня надійності та якості електропостачання підприємством проведена заміна перевантажених трансформаторів на суму 6,2 тис.грн., недовантажених трансформаторів на суму 1,7 тис.грн., перерозподілено навантаження по фазам на суму 7,4 тис.грн., ліквідовано неякісні скрутки на ПЛ-0,4 кВ на суму 27,4 тис.грн., розчищені траси ПА-6 кВ, ПА-0,4 кВ на суму 35,2 тис.грн., проведена заміна домових вводів на кабельні, з установкою скриньок на суму 378,4 тис.грн., проведена заміна лінійних проводів на повітряні кабельні лінії на суму 106,5 тис.грн..
Мукачівською філією ВАТ „Закарпатгаз” в 2011 році відпущено, за попередніми даними, 67469,9 тис.куб.м природного газу, що становить 90,7 відсотка до рівня 2010 року, корисний відпуск склав 64489,9 тис.куб.м, в тому числі :
- промисловим споживачам 3839,8 тис.куб.м, (або 51,4 % до 2010 року);
- на комунально-побутові потреби 4200,0 тис.куб.м, (або 117,9 % до 2010 року);
- населення 50500,0 тис.куб.м, (або 102,2 % до 2010 року);
- організаціям що фінансуються з міського бюджету 2800,0 тис.куб.м, (або 118,9 % до 2010 року), обласного бюджету 700,0 тис.куб.м, (або 100,3 % до 2010 року), державного бюджету 2600,0 тис.куб.м, (або 102,3 % до 2010 року).
Технологічні втрати природного газу в мережах становила 3470,0 тис.куб.м, (або 100,5 % до 2010 року).
За 2011 рік встановлено 500 побутових лічильників газу, що на 90 лічильників менше, ніж в 2010 році.
Розрахунки споживачів за спожиті енергоносії за січень-вересень поточного року по місту склали:
- за електроенергію - 97,4 %, в тому числі: населення 121,12 %, місцевий бюджет 96,49 %, обласний бюджет 96,05 %, державний бюджет 92,83 %, промисловість 99,37 %, ММКП „Мукачівводоканал” 66,01 %, ММКП „Мукачівтепло” 5,26 %, пільги 97,83 %, субсидії 158,97 %.
- за природний газ - 98,03 %, в тому числі: населення 99,02 %, місцевий бюджет 98,91 %, обласний бюджет 89,35 %, державний бюджет 104,78 %, „Мукачівтепло” 31,9 %, пільги 103,82 %, субсидії 88,66 %.
- за водопостачання та водовідведення - 93,0 %, в тому числі: населення 94,0 %, місцевий бюджет 91,0 %, обласний бюджет 93,0 %, державний бюджет 83,0 %, підприємства- 95,0 %, „Мукачівтепло” 39,0 %.
- за теплопостачання - 78,4 %, в тому числі: населення 113,8 %, місцевий бюджет 100,0 %, державний бюджет 81,4 %, інші категорії підприємств 17,6 %, пільги 0,0 %, субсидії 0,0 %.
Загальна заборгованість по місту станом на 01.10.2011 року становить 65439,09 тис.грн., (в тому числі населення 42792,47 тис.грн., або 65,4 % до загальноміської заборгованості):
- за спожитий природний газ 16994,99 тис.грн., (в т.ч. населення 15800,2 тис. грн., або 92,9 %);
- електроенергію 29243,9 тис.грн., (в т.ч. населення 3088,47 тис. грн., або 10,6 %);
- водопостачання та водовідведення 8533,0 тис.грн., (в т.ч. населення 6377,3 тис. грн., або 74,7 %);
- теплопостачання 19200,2 тис.грн., (в т.ч. населення 17526,5 тис. грн., або 91,3 %).
Від реалізації плану заходів «Програми енергозбереження та енергоефективності м. Мукачева на 2009-2013 роки» за 2011 рік очікується отримати економію паливо-енергетичних ресурсів в житлово-комунальному господарстві, на промислових підприємствах, в бюджетних установах та побуті у розмірі 1870,04 тис. тонн умовного палива.
З метою зменшення споживання енергоносіїв в бюджетних установах міста запроваджуються наступні заходи:
В закладах освіти:
1. У кожному навчальному закладі щоденно проводиться запис спожитих енергоносіїв у журналу обліку.
2. Проводиться інструктаж економного використання енергоносіїв з відповідальними працівниками кожної установи.
3. При наявності коштів в кошторисі видатків на 2012 рік в навчальних закладах буде проводитися заміна лампочок на економні та проводитиметься капітальний ремонт по заміні віконних та дверних блоків на металопластикові.
В закладах культури:
1.Ведеться щоденний облік використання електроенергії і води, що фіксується в журналі обліку енергоносіїв.
2.Проводиться заміна звичайних лампочок на люмінесцентні та встановлення реостатів для регулювання потужності кожного освітлювального приладу (люстра, бра, лампочки).
3.Проводиться інструктаж з працівниками закладів про економію і раціональне використання електроенергії і води.
4.Нові вікна встановлено на І поверсі центральної бібліотеки, що дозволить зекономити тепло в приміщеннях центральної дитячої бібліотеки.
5.Встановлено автономне опалення в бібліотеці-філії №7 по вул. Росвигівській, 9.
6.Виготовлено документацію по влаштуванню автономного опалення в хоровій школі хлопчиків та юнаків.
7.Є домовленість влаштування електроопалення в бібліотеці-філії №5 міської централізованої бібліотечної системи.
В Мукачівській ЦРЛ:
До кінця поточного року планується на повну потужність запустити когенераційну установку, яка дозволить безкоштовно виробляти електроенергію та гарячу воду з охолодженням турбін.
Основні проблемні питання:
- низький рівень розрахунків споживачів за використані енергоносії;
- незначні обсяги ремонтних робіт та відсутність фінансування заходів по енергозбереженню Мукачівською філією ВАТ „Закарпатгаз” по утриманню газових мереж та газового обладнання на території міста;
- на окремих підприємствах промисловості незадовільний рівень вкладень інвестицій в енергозберігаючі технології, для заміни застарілого обладнання;
- високі нормативні витрати електроенергії;
- не проводиться реконструкція газових мереж низького тиску для подальшого переходу багатоповерхових будинків на автономне опалення;
- недостатнє фінансування впровадження енергозберігаючих заходів з державного бюджету.
Основні завдання на 2012 рік:
- забезпечення в повному обсязі розрахунків за поточне споживання енергоносіїв;
- вдосконалення системи обліку енергоносіїв з метою зменшення їх понаднормативних втрат;
- проведення робіт по модернізації зовнішніх та внутрібудинкових газових мереж у зв’язку з переходом мешканців на автономне опалення;
- забезпечення 100 відсоткового фінансування бюджету розвитку міста для подальшого виконання заходів енергоефективності та енергозбереження ;
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2011 (очікуване) | 2012 (прогноз) |
| Відпуск в мережу електроенергії, тис. кВт/год | 164000,0 | 165500,0 |
| Споживання природного газу, тис.куб.м | 64489,9 | 64540,0 |
| Втрати у мережі електроенергії, відсотки | 7,8 | 7,5 |