Програма економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2011 рік
| Вид материала | Документы |
- Проект Програми економічного І соціального розвитку міста Мукачева на 2012 рік, 2371.31kb.
- Програма економічного І соціального розвитку м. Нововолинська, 480.1kb.
- Програма економічного І соціального розвитку міста Лозова на 2011 рік, 2181.91kb.
- Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста на 2011 рік, 1558.08kb.
- Програма економічного І соціального розвитку міста луцька на 2011 рік, 660.88kb.
- Програми економічного та соціального розвитку міста Дубно на 2011 рік за Iпівріччя, 922.67kb.
- ПРограма економічного та соціального розвитку міста ромни на 2009 рік, 453.41kb.
- Програма економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік Вступ, 1866.11kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Програма економічного І соціального розвитку, 363.16kb.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2010 (очікуване) | 2011 (прогноз) |
| Частка оздоровлених дітей у літній період в оздоровчих, санаторно-курортних закладах, відсотків | 54,3 | 54,0 |
Реалізація міських програм, зокрема:
-комплексної програми впровадження молодіжної, сімейної, дитячої та гендерної політики на 2011 рік (122,8 тис.грн.);
4.2.4.Культура і духовність
Мережа культури м. Мукачева складається із дев’яти закладів культури 4 з яких є навчальними – це школи естетичного виховання, в яких навчається різним видам мистецтва біля 1000 здібних дітей. Два клубні заклади – міський Будинок культури та центр культури і відпочинку «Паланок», централізована бібліотечна система, історичний музей замку «Паланок», міська картинна галерея.
Протягом 2010 року закладами культури міста проведено понад 180 культурно-мистецьких заходів (концертів, фестивалів, виставок, конкурсів, театралізацій). А саме:
Новорічно-різдвяні заходи. Також в цей період проходять хорові концерти духовної музики в церквах міста за участю хору хлопчиків та юнаків, організовуються виставки на різдвяну тематику в картинній галереї та в дитячій художній школі ім. М.Мункачі. Десятки заходів для дітей різного віку проводяться в приміщеннях бібліотечної системи.
Під час зимових та новорічних свят проведено:
- Фестиваль обласних та міських вертепів;
- Фестиваль «Червене вино», колядування та щедрування по місту;
В рамках відзначення 1116-ї річниці міста Мукачева проведено:
- Творчі звітні концерти народних та зразкових колективів міського Будинку культури, мистецьких шкіл, центру культури і відпочинку «Паланок» та спільний творчий звітний концерт в рамках відзначення Днів міста.
- Міжнародний фестиваль театрального мистецтва «Етно-Діа-Сфера».
- Міжнародний фестиваль театрального мистецтва «Етно-Діа-Сфера».
За сприяння почесного громадянина м. Мукачева В.І. Балоги, народного депутата України В.В. Петьовки та міського голови З.З. Ленд’єла в серпні місяці проведено:
- найграндіозніший і наймасштабніший проект, який проходив в місті з 28 по 29 серпня, був фестиваль мистецтва «Мукачево скликає та єднає друзів», який започатковано з метою відродження та збереження народних традицій, сприяння розвитку класичного, естрадного і художнього мистецтва. Фестиваль працював в чотирьох напрямках: народне, академічне, художнє та естрадне мистецтво. Протягом двох днів відбулося багато цікавих заходів, а саме:
- 28 серпня в центрі міста перед Драмтеатром виступив заслужений академічний Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України;
- На замку «Паланок» відбувся концерт класичної музики за участю симфонічних оркестрів Закарпатської і Тернопільської філармоній, відомих оперних співаків;
- Відбулося відкриття виставки творчих робіт відомих художників Закарпаття із фондів картин міської картинної галереї та галереї історичного музею;
- Під час проведення фестивалю в місті проходив IV Міжнародний пленер художників. А їхні доробки можна було побачити вже в картинній галереї історичного музею;
- 29 серпня на замку «Паланок» вирував «День стародавньої культури». А вже вечером на стадіоні СОК ДЮСШ проходив концерт за участю зірок української естради.
- Також цього місяця в приміщенні Драмтеатру відбувся концерт за участю фортепіанного дуету у складі В.Алмашій-Пунга та О.Алмашій, акордеоніста – Є.Мусійця, Мукачівського віськового диксиленду під керівництвом С.Тишкова та естрадного колективу з м.Києва «Українські барви», який проходив в рамках міжнародного матчу зі швидких шахів.
Культура міста плідно співпрацює з національно-культурними товариствами, закладами міської освіти, громадськими організаціями, мистецькими факультетами Мукачівського державного університету, військовими, обласним російським драматичним театром.
Динамічна цілеспрямована робота працівників клубних закладів, мистецьких шкіл, бібліотечної системи, історичного музею та картинної галереї спрямовувалась на якнайширше задоволення мистецьких потреб учнівської та студентської молоді, забезпеченню жителів міста різних вікових категорій тематичними концертними програмами театрально-видовищними виставами, виставками багатогранного образотворчого мистецтва, бібліотечними та музейними послугами.
Потрібно також відзначити, що підтримуючи творчу, талановиту молодь і дітей за рішенням міської ради, як кращим учням в освіті та спорті так і кращим учням мистецьких шкіл оплачуються щомісячні стипендії, організовуються виїздні пленери, по можливості, надаються пільгові путівки в табори відпочинку, а викладачам, які досягають високих результатів в роботі із здібними учнями здійснюються щомісячні доплати до заробітної плати в розмірі 200 грн.
Впродовж року концертними програмами мали можливість порадувати закордонних друзів виконавські колективи центру культури і відпочинку «Паланок», які концертували в містах Німеччини та Австрії.
Культура як і будь-яка інша галузь потребує матеріально-технічного забезпечення, створення належних умов роботи, забезпечення охорони праці, санітарних, протипожежних та інших норм.
Культура, як і будь- яка інша галузь міста, потребує матеріально-технічного забезпечення, створення належних умов роботи, забезпечення охорони праці, санітарних, протипожежних та інших норм.
Основні проблемні питання:
- недостатнє фінансування державних та регіональних програм галузі;
- незадовільне матеріально-технічне та кадрове забезпечення закладів культури;
- недосконалість нормативно- правових актів у сфері регулювання охороною культурної спадщини;
- недостатність кваліфікованих фахівців з питань охорони культурної спадщини.
Основні завдання на 2011 рік:
- виявлення і підтримка обдарованих дітей та творчої молоді, підтримка викладачів шкіл естетичного виховання за ініціативу та творчий пошук;
- збереження та вдосконалення існуючої мережі закладів культури і мистецтв міста;
- організація та проведення масових заходів (фестивалі, конкурси, концерти, свята, пленери, ювілеї тощо);
- поповнення бібліотечних фондів;
- підтримка діяльності національно-культурних товариств на території міста;
- сприяння міжнародному культурному обміну;
- продовжити ремонтно-реставраційні роботи на замку «Паланок»
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2010 (очікуване) | 2011 (прогноз) |
| Публічні та універсальні бібліотеки, одиниць | 5 | 5 |
| Книжковий фонд бібліотек, тис. примірників | 241,418 | 243,1 |
| Відвідуваність музеїв населенням, тис. осіб | 77,000 | 80,000 |
Ресурсне забезпечення
Заходи щодо розвитку галузі культури та виконання основних завдань потребують видатків бюджетів різних рівнів в обсязі понад 792,4 тис.грн.
4.2.5. Фізичне виховання і спорт
В місті Мукачево значна увага приділяється розвитку фізичної культури і спорту, збереженню матеріально-технічної бази, вдосконаленню всіх напрямків фізкультурно-спортивної діяльності.
В місті створені певні умови для розвитку фізичної культури
та спорту, функціонують 3 стадіони, 3 плавальних басейни, 6
футбольних полів, 49 спортивних майданчиків, 19 спортивних
залів.
- фізичним вихованням молоді займаються 69 викладачів та 31
тренерів з різних видів спорту;
- в спортивно-оздоровчому комплексі ДЮСШ у відділенях з
футболу, легкої атлетики, пауерліфтингу, баскетболу
займається 402 учнів;
- всіма видами фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено
29197 осіб;
- за місцем проживання створено 4 дитячо-юнацьких
спортивних клуба;
збірні команди міста з різних видів спорту приймають участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях.
У 2010 році команди, кращі спортсмени міста успішно виступають на обласних, міжнародних та Всеукраїнських змаганнях. В 2010 році вихованець СОКу ДЮСШ Лийвой Олександр став чемпіоном України з пауерліфтингу. Чемпіоном України з пауерліфтингу серед ветеранів став Віктор Новінкін. Вікторія Ланьо стала Чемпіоном України серед юніорок.
Легкоатлети Пузанов Ігор, Бельдій Олександр, Мельник Максим стали призерами чемпіонату України серед юніорів, з легкої атлетики .
Кудринець Василь виборов 1 місце у Чемпіонаті України з греко-римської боротьби та приймав участь в чемпіонаті Європи увійшовши в десятку кращих спортсменів, також Козуб Сергій виборов 1 місце у Чемпіонаті України з греко-римської боротьби.
Ковалський Роман - виборов 1 місце на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате.
Традиційно організовуються змагання з тенісу серед інвалідів, проводяться заходи до Дня інвалідіа, налагоджена співпраця з обласною організацією «Інваспорт». 3 громадським об єднанням «Криниця » проводяться реабілітаційні заходи та змагання серед людей на інвалідних візках в с. Лавки, Мукачівського району.
Продовжуються відроджуватись традиції боксу. Юні боксери Мартон Роберт став чемпіоном України серед юнаків, а Фека Йосип виборов 2 місце. Кік-боксери Чистяков Євген та Куля Дмитро стали срібними призерами Чемпіонату України.
м. Мукачево також приймає участь і в організації проведення Всеукраїнських та Міжнародних змагань. Традиційним є проведення Кубку України з спортивної ходьби «Кубок Карпат», міжнародних турнірів з художньої гімнастики, проведення міжнародних шахових турнірів за участю провідних спортсменів України та світу, Всеукраїнських турнірів зі спортивного орієнтування, пауерліфтингу та греко-римської боротьби. Значну увагу приділяє і ветеранському спорту. Проводяться турніри з баскетболу пам'яті З.І.Котобея, з волейболу пам'яті Є.М. Овсяннікова, з футболу пам'яті В.Ковача, з легкої атлетики пам'яті М. Скибо, з фехтування пам яті М. Желефа ,турніри в честь В. Гомонай - баскетбол, в честь Й. Беци - футбол.
В місті зареєстровано 26 громадських організацій, з них 22 спортивних клуби. Всього в спортивних секціях та ДЮСШ міста займається 1250 осіб.
У навчально-виховній сфері фізкультурно-оздоровча робота здійснюється в поєднанні з фізичним вихованням молоді.
Проведені багатоступеневі змагання міських спартакіад серед загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів.
Основні проблемні питання:
- недостатність заходів щодо пропаганди здорового способу життя, фізичного виховання та спорту.
- невідповідність сучасним вимогам кількості та оснащеності спортивних
споруд;
- недостатній рівень фінансування сфери фізичної культури і спорту;
- підвищення рівня фізичного виховання і спорту у загальноосвітніх школах та вищих навчальних закладах;
- недостатність кваліфікованих фізкультурних кадрів, тренерів;
Основні завдання на 2011 рік:
- забезпечення проведення фізкультурно-масових заходів у навчальних закладах;
- збереження та зміцнення матеріально-технічної бази галузі;
- забезпечення виконання у повному обсязі календаря змагань, проведення міських та участь в різного рівня спортивних заходах;
- покращення матеріально-технічного забезпечення спортивних шкіл усіх типів;
- підтримка Мукачівського міського футбольного клубу ФК «Мукачево»;
продовжити будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям та вуличними тренажерами;продовжити зміцнення спортивної бази СОКу ДЮСШ;
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2010 (очікуване) | 2011 (прогноз) |
| кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, всього, тис. осіб | 30,85 | 31,20 |
| в тому числі кількість учнів загальноосвітніх шкіл, що займаються фізкультурно-оздоровчою роботою, всього, тис.осіб | 12,912 | 13,00 |
| кількість учнівської молоді, залученої до занять в позашкільних спортивних закладах, тис.осіб | 1,154 | 1,700 |
Ресурсне забезпечення
Реалізація програм:
- розвитку фізичної культури та спорту на 2008-2011 роки;
- розвитку футболу на 2011 рік
5.Забезпечення умов для економічного розвитку та структурні перетворення
5.1.Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Мале підприємництво, особливо в кризовий період, є тією рушійною силою, яка створює конкурентне середовище у всіх сферах діяльності.
Здійснення регуляторної політики в місті спрямовано, насамперед, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання державних органів у діяльність суб’єктів господарювання, забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, скасування нормативно-правових актів, що стримують розвиток підприємництва.
На виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Указу Президента України від 1 червня 2005р. №901 „Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики”, постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 21 травня 2009 року ”Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців”, розпоряджень голови облдержадміністрації та відповідних розпоряджень міського голови в місті:
- затверджено Програму розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки;
- розроблено Положення про здійснення міською радою, її виконавчими органами та міським головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
- визначено відповідальних в управліннях, відділах та службах виконкому за регуляторну політику;
- забезпечується дотримання визначених процедур розробки і затвердження регуляторних актів.
- поновлено роботу координаційної ради з питань розвитку підприємництва;
- створено три ради підприємців – Рада підприємців харчовиків, Рада з питань легкої промисловості, Рада з питань торгівлі.
- створено і діє сайт міської ради, на якому є розділ “Регуляторна політика та підприємництво”, який систематично наповнюється відповідними матеріалами;
- спільно з підприємцями міста обговорюються проекти нормативно –правових актів президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів з наданням відповідних пропозицій.
В місті спрощено процедури започаткування підприємницької діяльності та видачі документів дозвільного характеру, з 01.10.08 року діє реєстр документів дозвільного характеру.
За дев»ять місяців 2010 року зареєстровано 669 фізичних осіб, дозвільним центром видано 134 дозвільних документи .
За звітний період проведено процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на загальну суму 11803,9 тис. грн., в тому числі :
-товарів – 8810,8 тис.грн.;
-робіт -219,8 тис.грн.;
-послуг- 2773,3 тис.грн.
З початку року проведено 5 засідань рад підприємців міста, одне з них – спільне.
На засіданнях обговорювались питання наступного змісту: виявлення неврегульованих питань підприємництва та подання Держкомпідприємництву пропозицій щодо внесення змін у діючі нормативно-правові акти, урегулювання між діючими нормативно-правовими актами та розробка нових нормативно-правових актів в галузі підприємництва; обговорення закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання та продажу пива та алкогольних напоїв”, Податкового кодексу тощо.
На малих підприємствах міста працює 4879 найманих працівників , обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами у розрахунку на одну особу за 2009 рік по місту склав 153,8 тис.грн, що більше на 39,6 відсотка загальнообласного показника.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, зайнятого на підприємствах малого бізнесу, у 2009 році становила 953,72 гривні, що на 4,5 відсотка більше, ніж по області.
Проте рівень заробітної плати, які встановлюють приватні-підприємці-фізичні особи для найманих працівників надзвичайно низький – 85,0 відсотків – це мінімальна заробітна плата.
Основні проблемні питання:
- низький рівень професійної підготовки кадрів малого і середнього бізнесу, застарілі технології (низький іноваційно-технічний рівень);
- недостатня активність громадськості щодо застосування на практиці права участі в регуляторній діяльності органів виконавчої влади;
- великий розрив між зареєстрованими та діючими суб”єктами малого бізнесу (діючих суб”єктів майже наполовину менше зареєстрованих);
- рівень середньомісячної зарплати залишається суттєво нижчим від середнього по економіці міста;
- недостатня фінансова підтримка малого підприємництва, як на державному так і регіональних рівнях, відсутність кредитування;
Основні завдання на 2011 рік:
- забезпечення впровадження вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” щодо гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів;
- подальше забезпечення впровадження вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо удосконалення процедури отримання документів дозвільного характеру;
- удосконалення роботи єдиних дозвільних центрів відповідно до вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;
- використання потенціалу молоді для розвитку підприємництва;
- залучення до підприємницької діяльності соціально-незахищених категорій населення.
- сприяти роботі галузевих рад;
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2010 (очікуване) | 2011 (прогноз) |
| Кількість малих підприємств, одиниць | 775 | 780 |
| Кількість всього зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб, осіб | 10167 | 10250 |
| Надходження до бюджету міста від діяльності малого підприємництва, млн..грн. | 6,8 | 6,9 |
5.2.Управління об’єктами державної та міської комунальної власності
Стабільному розвитку економіки сприятиме забезпечення ефективного використання державної та комунальної власності, прозорість діяльності підприємств державного та комунального секторів, вироблення нових підходів і принципів у реалізації своїх функцій власника та збільшення надходжень до бюджету.
На сьогодні нараховується 10 комунальних підприємств міста, що створюють сектор економіки з надання різних видів послуг громаді міста, в тому числі , найбільші з них ММКП “Мукачівводоканал”, ММКП “Мукачівтепло”, ЖРЕП 1,3,5, інші..
Надходження від використання майна комунальної власності на правах оренди склали 601,6 тис. грн. , перераховано в державний бюджет ПДВ – 162,66 тис.грн.
Основні проблемні питання:
- відсутність запровадження бази даних цілісної системи управління державними майновими ресурсами, що ускладнює їх ефективне використання;
- відсутність конкурентного середовища комунальним підприємствам - монополістам.
Основні завдання на 2011 рік:
- посилення контролю за виконанням керівниками підприємств умов трудових контрактів та їх відповідальності за виконання фінансових показників;
- удосконалення діяльності суб”єктів державного та комунального секторів економіки;
- здійснення ефективного управління комунальною власністю шляхом оптимізації структури управління;
- здійснення щоквартального та за підсумками року моніторингу показників фінансових планів підприємств;
5.3.Реформування відносин власності
5.3.1. Нерухомість
За період 1998 – 9 місяців 2010 р. змінили форму власності 352 об’єкти міста, з них передано у приватну власність:
119 – підприємств торгівлі, 14 – виробничі об’єкти,
63 – побутових підприємств, 8 – незавершене будівництво,
24 – підприємств громадського харчування, 21 – об’єкти житла,
81 – окремих інвентарних об’єктів, 19 – інші об’єкти.
За способами приватизації: 56 – аукціон, 2 – конкурс, 290 – викуп.
За вказаний період укладено 352 договори купівлі-продажу майна комунальної власності на суму 22,92 млн. грн.
Протягом 9 місяців 2010 року укладено 4 договори купівлі-продажу майна комунальної власності на загальну суму 257,0. грн., в тому числі:
1 – виробничий об»єкт;
1 – окремі інвентарниі об”єкти;
1 – інші об”єкти.
За способами приватизації: 2 – аукціон, 2 – викуп.
Основні проблемні питання:
- незначна кількість приватизованих приміщень комунальної власності з
розвитком виробництва (в основному торгівля, надання послуг, інше);
- невідповідність законодавства з питань приватизації сучасному розвитку
відносин у цій сфері (можливість повернення приватизованого в комунальну власність міста);
- низька привабливість більшості об»єктів приватизації;
- відсутність сталої нормативно-законодавчої бази – закону про ринок землі;
- відсутня повна інвентаризація земель; дуже повільно оформляються документи власності підприємств та організацій бюджетної сфери та комунальної власності на нерухомість та земельні ділянки;
- недосконалість адміністративного поділу.
Основні завдання на 2011 рік:
- підвищення ефективності управління об”єктами державної та комунальної
власності:
оптимізація обсягів і структури об”єктів державної власності, в тому числі
шляхом скорочення кількості суб”єктів господарювання державного сектору економіки, майно яких не підлягає приватизації, їх корпорація з подальшою приватизацією;
- посилення контролю за виконанням інвесторами умов договорів купівлі-
продажу;
- встановлення дієвого контролю за виконанням умов трудових контрактів
керівниками комунальних підприємств;
- проведення заходів щодо виконання аукціонної програми;
- удосконалення діяльності суб»єктів державного та комунального секторів економіки;
- пошук інвестора по залученню довгострокових інвестицій на об”єкт комунальної власності – аеродром за адресою: Мукачівський район, с.Павшино, вул.. Аеропортна, 2.
5.4.Фінансові ресурси
Доходи
За 9 місяців 2010 року до загального фонду міського бюджету мобілізовано 67 653,1 тис. грн., при затвердженому плані 72 323,56 тис. грн. Виконання становить 93,5%, бюджет недоодержав 4 670,4 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4 417,5 тис. грн. або на 7,0 відсотка.
Надходження по спеціальному фонду бюджету виконано в сумі 18 004,6 тис. грн., в т. ч. до бюджету розвитку надійшло 3 520,7 тис. грн., до цільового фонду утвореного органами місцевого самоврядування – 645,2 тис. грн., з державного бюджету одержані субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати в сумі 3 418,2 тис. грн. та субвенція на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту населення в сумі 9,6 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по спеціальному фонду бюджету (без міжбюджетних трансфертів) зменшились на 11 811,3 тис. грн.
Основним доходним джерелом платежів до міського бюджету м. Мукачево є податок з доходів фізичних осіб. При затвердженому плані 57186,4 тис. грн. за січень - вересень 2010 року надійшло 52 532,3 тис. грн., виконання становить 91,9 %. Бюджет недоотримав 4 654,11 тис. грн. Питома вага податку з доходів фізичних осіб в загальному фонді складає 77,6 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку з доходів фізичних осіб збільшились на 3 938,6 тис. грн. або 8,1 відсотків.
За 9 місяців 2010 року забезпечено виконання запланованих показників :
по платі за землю – 101,7 % виконання, надійшло на 89,0 тис. грн. більше запланованого показника; по платі за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності – 123,5 % виконання, понад план надійшло 96,5 тис. грн.; податок на промисел – 110,4 % виконання; плата за реєстрацію підприємницької діяльності – 114,1% виконання; по адміністративним штрафам у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – рівень виконання становить 161,7 %; по податку на прибуток підприємств комунальної власності – понад план надійшло 631,3 тис. грн.; адміністративні штрафи та інші санкції – 111,3 % виконання.
В цілому по місту окремими суб’єктами підприємницької діяльності станом на 01.09.2010 року допущено податковий борг до зведеного бюджету м. Мукачева в обсязі 14 473,7 тис. грн., в тому числі до місцевого бюджету 2122,8 тис. грн.(згідно даних Мукачівської ОДПІ). В порівнянні з початком року податковий борг до місцевого бюджету збільшився на 406,9 тис. грн. В структурі заборгованості за податковими зобов’язаннями найбільшу питому вагу займають плата за землю – 40,9 % (868,5 тис. грн.), податок на прибуток підприємств комунальної власності – 17,5 % (372,1 тис. грн.), збір за забруднення навколишнього природного середовища – 23,1 % (491,4 тис. грн.).
Видатки
Видатки міського бюджету (разом загальний і спеціальний фонд) за січень-вересень 2010 року склали 169 327,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 151 291,8 тис. грн. або 89,3 відсотка уточненого плану за звітний період 2010 року, спеціального – 18 035,5 тис. грн., або 53,9 відсотка до кошторисних призначень на 2010 рік.
Видатки загального фонду (без субвенцій з Державного бюджету та коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) за звітний період склали 111 462,3 тис. грн.
Із загального фонду бюджету на захищені статті (без субвенцій з Державного бюджету) спрямовано 102 636,3 тис. грн., або 92,1 відсотка загальної суми видатків за цей період.
Протягом звітного періоду своєчасно і в повному обсязі проводилась виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ. Станом на 01 жовтня 2010 року заборгованість за спожиті поточні енергоносії та інші житлово-комунальні послуги відсутня. Захищені статті видатків з бюджету міста фінансувались в першу чергу.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період в цілому по місту спрямовано 88 045,0 тис. грн., що складає 79,0 відсотка загальної суми видатків, та більше аналогічного періоду 2009 року на 16 257,4 тис. грн., або 22,6 %.
На медикаменти та харчування за січень-вересень 2010 року із загального фонду міського бюджету спрямовано 6 534,8 тис. грн., або 5,9 відсотка загальної суми видатків (без державних субвенцій ).
На оплату енергоносіїв за звітний період поточного року із бюджету м. Мукачево спрямовано 6 506,0 тис. грн., або 5,8 відсотка загальної суми видатків.
На фінансування установ освіти із загального фонду міського бюджету спрямовано 54 631,8 тис. грн. або 49,0 відсотка до загального обсягу видатків бюджету міста, на утримання центральної районної лікарні спрямовано 39 105,3 тис. грн. або 35,1 відсотка на культуру – 4 241,8 тис. грн., на соціальний захист населення спрямовано 39 391,4 тис. грн., з них на допомогу сім’ям з дітьми 35 436,4 тис. грн., на покриття витрат по пільгах і субсидіях окремим категоріям громадян – 2 723,9 тис. грн., пільгове перевезення окремих категорій громадян – 707,9 тис. грн.
Із загального фонду міського бюджету на житлово-комунальне господарство фактично спрямовано 8 077,6 тис. грн., з них на капітальний ремонт житлового фонду – 219,6 тис. грн.; благоустрій міста – 3 832,4 тис. грн.; дотація житлово-комунальному господарству –100,0 тис. грн.
Видатки на утримання органів державного управління за 9 місяців 2010 року склали 6 824,2 тис. грн. і більше аналогічного періоду 2009 року на 10,7 відсотка.
Фінансові результати суб”єктів господарювання міста
Підприємствами щомісячного обліку економіки міста за січень-жовтень 2010 року отримано позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 82432,4 тис.грн. прибутку.
При цьому 79,4 відсотка суб”єктів господарювання економіки міста отримали 101213,5 тис.грн. прибутку, решта працювали збитково ( в січні поточного року допущено збитки в сумі 1188,1 тис.грн., в наступні періоди економіка працювала прибутково), ними допущено збитків на суму 18784,1 тис.грн., в тому числі: (в галузі промисловості – виробництво харчових продуктів (-358,2 тис.грн.), видавнича діяльність (-1613,1), виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (-863,3 тис.грн.), виробництво та розподілення електроенергі, газу та води (-8287,4 тис.грн.), будівництво – (-707,0 тис.грн.), операції з нерухомим майном, оренда, надання послуг підприємцям – ( -1069,8) тис.грн.), діяльність у сфері права, бух обліку, надання послуг підприємцям – (-4154,2).
На протязі 2009- 2010 років постерігається позитивна тенденція – прибуткова діяльність економіки міста, при тому що за результатами діяльності в 2008 році економіка міста була збитковою.
Проте при міськвиконкомі працює робоча група з координації дій виконавчого комітету Мукачівської міської ради щодо причин збиткової і безприбуткової діяльності суб”єктів підприємництва та з питань неплатоспроможності та низької податкової віддачі.
На засідання комісії запрошуються керівники, головні бухгалтери підприємств, установ та організацій, якими допущено збитковий фінансовий результат. За звітний період на засіданнях робочої групи заслухано понад 45 керівників суб”єктів господарювання міста. На засіданнях з керівниками визначаються головні причини збитковості та шляхи їх подолання.
Основними причинами збитковості є курсова різниця по валютному кредиту, скорочення або відсутність замовлень на окремих підприємств, в зв”язку із зниженням доходів населення вцілому скоротився попит як на продовольчі так і промислові товари, а також різного роду послуги, інше.
Збитковими підприємствами розроблено конкретні заходи, які би реально вплинули на скорочення збитків або їх повної ліквідації.
Основні проблемні питання, які потребують вирішення на державному рівні :
- вирішити питання щодо врегулювання визначення „неоподаткований мінімум доходів громадян”, який береться до розрахунку розміру місцевих податків і зборів, а також адміністративних зборів. Враховуючи, що неоподаткований мінімум доходів громадян з 1993 року залишається на рівні 17 грн., згадані надходження до місцевих бюджетів залишаються на низькому рівні.
- збільшити на державному рівні граничний розмір ставок податків і зборів, які встановлюються місцевими органами влади (єдиний податок, вартість торгових патентів, фіксований податок).
Основні проблемні питання:
- ріст податкового боргу з податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету міста;
- втрата надходжень податку на прибуток внаслідок наявності суб”єктів господарювання, які декларують відсутність діяльності, збитки та “нульовий об”єкт оподаткування”;
- виплата підприємствами, організаціями та установами заробітної плати менше затвердженого розміру мінімальної заробітної плати або на рівні мінімальної зарплати, що зменшує надходження до бюджету по податку з доходів найманих працівників.
- втрата надходжень податку з доходів фізичних осіб внаслідок “тінізації” доходів громадян, виплатою суб”єктами господарської діяльності заробітної плати “в конвертах”, ухиленням від сплати податку;
Основні завдання на 2011 рік :
- розроблення заходів щодо виведення у категорію працюючих та прибуткових підприємств, які декларують відсутність діяльності та збитковість;
- забезпечення заходів щодо припинення зростання боргу за податковими зобов’язаннями платників податків і зборів (обов’язкових платежів) та встановлення стійкої тенденції до скорочення його обсягів;
- перегляд затверджених місцевими органами влади ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, вартості торгового патенту ;
- посилення вимогливості до СПД щодо правильності нарахування та повноти перерахування до місцевого бюджету податку з доходів фізичних осіб, звернувши увагу на ті суб’єкти, які виплачують заробітну плату нижчу від законодавчо встановленого мінімального розміру;
- забезпечення у повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, і інших захищених статей бюджету.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:
| Показники | 2010 (очікуване) | 2011 (прогноз) |
| Надходження податків, зборів та інших обов”язкових платежів до зведеного бюджету, млн..грн. | 148,4 | 154,3 |
| Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету), млн.грн. | 123,2 | 127,8 |
| Видатки місцевих бюджетів, млн..грн. | 257,3 | 257,3 |