Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о
| Вид материала | Документы |
- Комплексный инвестиционный план модернизации г. Соль-Илецка Оренбургской области, 1984.33kb.
- Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода, 3244.35kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015, 3024.27kb.
- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 2232.67kb.
- Комплексный инвестиционный план развития моногорода ноябрьска на 2011-2013 годы паспорт, 981.49kb.
- Постановлений Правительства Пермского края от 01. 05. 2011 n 236-п, от 01. 07. 2011, 1504.11kb.
- Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный, 2246.01kb.
- Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального, 2874.05kb.
- Инвестиционный план модернизации моногорода белово 2010 оглавление паспорт комплексного, 1766.31kb.
Целевые индикаторы реализации мероприятий Программы,
2010 – 2012 гг.
| № п/п | Наименование индикаторов и показателей | Единица измерения | Годы | |||
| 2009 факт | 2010 план | 2011 план | 2012 план | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество субъектов МСП | единиц | 1646 | 1739 | 2170 | 2608 |
| 2 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения города | единиц/ 1 тыс. чел. | 32,2 | 30,48 | 31,0 | 32,2 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от совокупного количества экономически активного населения | % от совокупного количества экономически активного населения | 17 | 21,1 | 26,5 | 32,00 |
| 4 | Среднесписочная численность работников, занятых в сфере МСП | человек | 6588 | 6956 | 8680 | 10434 |
| 5 | Количество предоставленных грантов предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей | единиц | - | 114 | 120 | 120 |
| 6 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в форме микрофинансирования | единиц | - | 54 | 80 | 85 |
| 7 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в форме поручительств по кредитам и займам | единиц | - | 10 | 15 | 15 |
| 8 | Количество субъектов МСП, получивших компенсации части платежей по лизинговым договорам | единиц | - | 33 | 50 | 20 |
| 9 | Доля оборота субъектов МСП, занятых в неторговой сфере (в том числе ЖКХ, промышленность и строительство) | % от общего неторгового оборота в городе | 1,3 | 10,00 | 25,00 | 40,00 |
| 10 | Доля субъектов МСП, считающих недвижимость доступной (опросный показатель) | % | 30 | 45 | 60 | 77,00 |
| 11 | Количество субъектов МСП, получивших бюджетную поддержку | единиц | 23 | 219 | 265 | 240 |
| 12 | Количество прошедших обучение (по всем видам обучения), финансируемого за счет средств Программы | человек | - | 300 | 320 | 320 |
| 13 | Количество выданных разрешений на строительство | штук | 26 | 28 | 30 | 30 |
| 14 | Количество земельных участков в границах муниципального образования, предоставленных субъектам МСП | единиц | 30 | 50 | 60 | 70 |
| 15 | Привлекательность ведения бизнеса в городе (опросный показатель) | % | 20 | 30 | 40 | 50 |
Риски неисполнения целевых индикаторов реализации мероприятий
Программы и способы их минимизации
При реализации Программы возможно возникновение ряда рисков, не позволяющих в полном объеме исполнить целевые индикаторы реализации мероприятий Программы.
В ходе реализации мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов реализации мероприятий Программы могут возникать внешние и внутренние риски (таблица 18).
Внешние риски носят конъюнктурный характер, являются в основном неконтролируемыми, требуют создания механизмов защиты в самой системе муниципального управления.
Внутренние риски обусловлены наличием проблемных ситуаций по реализации организационных мероприятий, управлению муниципальными финансами и кадровой политикой органов местного самоуправления. Их ограничение связано с воздействием органов местного самоуправления на соответствующие рисковые факторы.
Таблица 18
Риски неисполнения целевых индикаторов реализации
мероприятий Программы
| Вид риска/группы рисков | Причины возникновения |
| 1. Внешние риски | |
| 1.1. Юридические | Непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства, бюджетно-налоговой и финансовой политики. Наиболее вероятные изменения связаны с дополнением, внесением или изменением возможных форм поддержки и развития субъектов МСП в рамках Программы |
| 1.2. Экономические (риск неблагоприятной социально-экономической ситуации) | Неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры (например, уровня цен на социально значимые товары), уменьшение платежеспособного спроса на продукцию, создаваемую в сфере малого и среднего предпринимательства, в большей степени за счет лиц, сокращенных с градообразующего предприятия |
| 1.3. Риск низкой активности субъектов МСП | Низкая активность субъектов МСП по получению поддержки |
| 2. Внутренние риски | |
| 2.1. Организационные риски | Неправильный выбор с точки зрения достижения поставленных целей, принципов, методологии и формы организации исполнения целевых индикаторов Программы |
| 2.2. Финансовые риски | Связаны с возникновением временных разрывов между моментами привлечения финансовых средств и необходимостью реализации конкретных мероприятий Программы, а так- же с возможностью неполного освоения выделяемых на реализацию Программы средств |
Внешние риски характеризуются вероятностью неисполнения программных мероприятий ввиду не зависящих от органов местного самоуправления г. Чусового внешних условий, к которым относятся социально-экономические факторы, политическая обстановка. Каждая из этих причин или их совокупность влечет изменение состояния в сфере МСП, соответственно, невыполнение или неполное выполнение целевых показателей.
Также существует вероятность возникновения законодательного риска, связанная с изменением федерального законодательства, непосредственно влияющего на значения запланированных целевых индикаторов и показателей Программы. В этом случае целевые показатели и индикаторы подлежат изменению в соответствии с требованиями законодательства.
Перечень мер, позволяющих сократить риски и минимизировать потери от возможных рисков:
Юридический риск оценивается как достаточно вероятный, поскольку новые формы поддержки МСП, а также условия этой поддержки могут быть дополнены либо изменены.
Минимизация риска возможна за счет постоянной актуализации Программы путем внесения изменений и дополнений, в том числе в части целевых индикаторов реализации мероприятий Программы. Несмотря на высокую вероятность возникновения, последствия наступления риска можно охарактеризовать как незначительные, с учетом краткосрочного и единовременного, относительно конкретного получателя, характера мер поддержки субъектов МСП.
Экономический риск оценивается как значительный и вероятный. Негативные последствия связаны с ухудшением экономического положения работников, высвобождаемых с градообразующего предприятия, и наличием у них низкого платежеспособного спроса на продукцию и услуги субъектов МСП.
Минимизация риска достигается за счет включения в Программу направления «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров», а также мер по снижению социальной напряженности на рынке труда и увеличению занятости населения в рамках иных целевых программ местного, краевого и федерального уровней.
Риск низкой активности субъектов МСП оценивается как значительный. Данный вид риска связан с возможностью проявления низкой активности среди субъектов МСП.
Минимизация риска достигается за счет включения в Программу направления «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», в рамках которого планируется выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ г. Чусового.
Организационный риск оценивается как значительный. Риск возникает в случае низкой эффективности организационных действий, неверного выбора методологии и формы организации исполнения целевых индикаторов Программы.
Минимизация риска достигается путем анализа существующего опыта организационной деятельности в рамках мероприятий по направлению поддержки и развития МСП на федеральном и региональном уровнях, использования рекомендуемой методологии и установленных форм организации исполнения мероприятий Программы.
Минимизация финансового риска достигается путем своевременного согласования планов, а также изменений, вносимых в финансирование Программы, с исполнительными органами государственной власти и органами исполнительной власти Пермского края.
VIII. Механизм реализации Программы
Реализация Программы
Программа реализуется посредством проведения мероприятий в соответствии с перечнем программных мероприятий.
Исполнитель Программы несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий, соблюдение требований законодательства при привлечении к выполнению мероприятий сторонних организаций.
Координация деятельности исполнителей и соисполнителей Программы в ходе ее реализации осуществляется администрацией Чусовского городского поселения.
Организационное сопровождение реализации Программы осуществляется через единый проектный офис, созданный для руководства реализацией проектов. Основная задача проектного офиса состоит в обеспечении реализации запланированных мероприятий и в случае необходимости корректировки мероприятий Программы.
Контроль за ходом реализации Программы
Отдел экономического развития администрации Чусовского городского поселения 2 раза в год (до 01 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным) представляет главе администрации Чусовского городского поселения отчет о ходе реализации мероприятий Программы.
Глава администрации Чусовского городского поселения в течение 30 дней после представления ему отчета о ходе реализации мероприятий Программы представляет Думе Чусовского городского поселения информацию о ходе выполнения программных мероприятий. Указанная информация также размещается в сети Интернет.
Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Дума Чусовского городского поселения в соответствии с полномочиями представительного органа.
Контроль за целевым характером использования бюджетных средств осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия в порядке и в соответствии с полномочиями, определенными действующими муниципальными правовыми актами Чусовского городского поселения.
Приложение
к муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010 – 2012 годах»
Объемы финансирования программных мероприятий
| Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов) | Результат проведенных мероприятий | Исполнитель мероприятия | Финансовые затраты, тыс. руб. | Финансовые затраты, тыс. руб. | Финансовые затраты, тыс. руб. | Итого | Финансовые затраты, тыс. руб. | |||||||||||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010-2012 гг. | |||||||||||||||||||
| Всего | бюджет | Внебюджетные средства | Всего | бюджет | Внебюджетные средства | Всего | бюджет | Внебюджетные средства | бюджет | Внебюджетные средства | ||||||||||||
| город-ской | краевой | федера-ль-ный | средства гарантийного фонда | город-ской | краевой | федераль-ный | средства гарантийного фонда | город-ской | краевой | федераль-ный | средства гарантийного фонда | город-ской | краевой | федераль-ный | средства гарантийного фонда | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Направление 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| 1.1 | Проведение маркетинговых исследований в сфере МСП | Подготовка аналитического отчета о результатах маркетингового исследования ежегодно | Администрация Чусовского городского поселения | 300,0 | - | 12,0 | 288,0 | - | 300,0 | 3,0 | 12,0 | 285,0 | - | 300,0 | 3,0 | 12,0 | 285,0 | - | 900,0 | 6,0 | 36,0 | 858,0 | - | ||
| 1.2 | Внедрение портала «Предпринимательство и бизнес Чусового» | Внедрение и обеспечение функционирования портала «Предпринимательство и бизнес Чусового» | Администрация Чусовского городского поселения | 700,0 | - | 35,0 | 665,0 | - | 700,0 | 7,0 | 28,0 | 665,0 | - | 700,0 | 7,0 | 28,0 | 665,0 | - | 2100,0 | 14,0 | 91,0 | 1995,0 | - | ||
| Итого по разделу: | | | 1000,0 | 0,0 | 47,0 | 953,0 | - | 1000,0 | 10,0 | 40,0 | 950,0 | - | 1000,0 | 10,0 | 40,0 | 950,0 | - | 3000,0 | 20,0 | 127,0 | 2853,0 | - | |||
| Направление 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| 2.1 | Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по уплате лизинговых платежей | Не менее 114 грантов ежегодно | Администрация Чусовского городского поселения | 29900,0 | - | 600,0 | 29300,0 | - | 21000,0 | 210,0 | 840,0 | 19950,0 | - | 15000,0 | 150,0 | 600,0 | 14250,0 | - | 65900,0 | 360,0 | 2040,0 | 63500,0 | - | ||
| 2.2 | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговым договорам, подключением к объектам электросетевого хозяйства | Возмещение части расходов (в размере до 300 тыс. руб.) не менее чем по 33 договорам лизинга, заключенными субъектами МСП, ежегодно | Администрация Чусовского городского поселения | 10500,0 | - | 500,0 | 10000,0 | - | 15000,0 | 150,0 | 600,0 | 14250,0 | - | 6000,0 | 60,0 | 240,0 | 5700,0 | - | 31500,0 | 210,0 | 1340,0 | 29950,0 | - | ||
| 2.3 | Предоставление поручительств за счет регионального гарантийного фонда | Количество средств, направленных на предоставление поручительств субъектам МСП не менее 40000 тыс. руб. за 2010-2012 гг. (не менее 10 поручительств) | Региональный гарантийный фонд | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 | 15000,0 | - | - | - | 15000,0 | 40000,0 | - | - | - | 40000,0 | ||
| 2.4 | Развитие микрофинансирования в г. Чусовом | Выдача не менее 54 микрозаймов в год | Некоммерческая организация (фонд поддержки и развития предпринимательства) | 29330,0 | - | 2330,0 | 27000,0 | - | 16000,0 | 160,0 | 640,0 | 15200,0 | - | 17000,0 | 170,0 | 680,0 | 16150,0 | - | 62330,0 | 330,0 | 3650,0 | 58350,0 | - | ||
| Итого по разделу: | | | 79730,0 | 0,0 | 3430,0 | 66300,0 | 10000,0 | 67000,0 | 520,0 | 2080,0 | 49400,0 | 15000,0 | 53000,0 | 380,0 | 1520,0 | 36100,0 | 15000,0 | 199730,0 | 900,0 | 7030,0 | 151800,0 | 40000,0 | |||
| Направление 3: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| 3.1 | Организация и проведение семинаров, конференций для малого и среднего предпринимательства | Проведение не менее 3 мероприятий ежегодно | Администрация Чусовского городского поселения | 1500,0 | 100,0 | 75,0 | 1425,0 | - | 1500,0 | 15,0 | 60,0 | 1425,0 | - | 1500,0 | 15,0 | 60,0 | 1425,0 | - | 4500,0 | 130,0 | 195,0 | 4275,0 | 0,0 | ||
| 3.2 | Организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства, в т.ч. начинающих предпринимателей | Обучение не менее 300 человек ежегодно | Администрация Чусовского городского поселения | 4800,0 | - | 300,0 | 4500,0 | - | 4000,0 | 40,0 | 160,0 | 3800,0 | - | 4000,0 | 40,0 | 160,0 | 3800,0 | - | 12800,0 | 80,0 | 620,0 | 12100,0 | 0,0 | ||
| 3.3 | Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов МСП. Создание бизнес-справочника | Ежегодный выпуск не менее 3 видов брошюр общим тиражом не менее 6 тыс. экземпляров. Наличие бизнес- справочника | Администрация Чусовского городского поселения | 600,0 | 100,0 | 25,0 | 475,0 | - | 500,0 | 5,0 | 20,0 | 475,0 | - | 500,0 | 5,0 | 20,0 | 475,0 | - | 1600,0 | 110,0 | 65,0 | 1425,0 | 0,0 | ||
| Итого по разделу: | | | 7000,0 | 200,0 | 400,0 | 6400,0 | - | 6000,0 | 60,0 | 240,0 | 5700,0 | - | 6000,0 | 60,0 | 240,0 | 5700,0 | - | 19000,0 | 320,0 | 880,0 | 17800,0 | 0,0 | |||
| Направление 4. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| 4.1 | Организация и проведение конкурсов на лучшие: молодежный проект; инновационный проект; профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг и др. | Проведение не менее 3 конкурсов ежегодно | Администрация Чусовского городского поселения | 300,0 | 76,3 | 15,0 | 285,0 | - | 300,0 | 3,0 | 12,0 | 285,0 | - | 300,0 | 3,0 | 12,0 | 285,0 | - | 900,0 | 82,3 | 39,0 | 855,0 | 0,0 | ||
| 4.2 | Выпуск тематических программ и статей о предпринимательстве в СМИ Чусовского городского поселения | Выпуск не менее 5 передач в год, не менее 1 статьи в квартал | Администрация Чусовского городского поселения | 300,0 | - | 15,0 | 285,0 | - | 300,0 | 3,0 | 12,0 | 285,0 | - | 300,0 | 3,0 | 12,0 | 285,0 | - | 900,0 | 6,0 | 39,0 | 855,0 | 0,0 | ||
| Итого по разделу: | | | 676,3 | 76,3 | 30,0 | 570,0 | - | 600,0 | 6,0 | 24,0 | 570,0 | - | 600,0 | 6,0 | 24,0 | 570,0 | - | 1876,3 | 88,3 | 78,0 | 1710,0 | 0,0 | |||
| Направление 5: Рекламно-выставочная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| 5.1 | Проведение деловых миссий в другие регионы | Не менее 2 ежегодно | Администрация Чусовского городского поселения | 200,0 | - | 10,0 | 190,0 | - | 200,0 | 2,0 | 8,0 | 190,0 | - | 200,0 | 2,0 | 8,0 | 190,0 | - | 600,0 | 4,0 | 26,0 | 570,0 | 0,0 | ||
| 5.2. | Субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских семинарах, форумах | Участие субъектов МСП не менее чем в 20 зарубежных и российских семинарах (за 2010-2012 гг.) | Администрация Чусовского городского поселения | 1700,0 | - | 85,0 | 1615,0 | - | 1700,0 | 17,0 | 68,0 | 1615,0 | - | 1700,0 | 17,0 | 68,0 | 1615,0 | - | 5100,0 | 34,0 | 221,0 | 4845,0 | 0,0 | ||
| Итого по разделу: | | | 1900,0 | 0,00 | 95,0 | 1805,0 | - | 1900,0 | 19,0 | 76,0 | 1805,0 | - | 1900,0 | 19,0 | 76,0 | 1805,0 | - | 5700,0 | 38,0 | 247,0 | 5415,0 | 0,0 | |||
| Направление 6: Поддержка приоритетных направлений | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| 6.1. | Создание бизнес-кейсов по приоритетным направлениям | Подготовка не менее 2 бизнес- кейсов по основным направлениям развития МСП ежегодно | Администрация Чусовского городского поселения | 500,0 | - | 28,0 | 472,0 | - | 500,0 | 5,0 | 20,0 | 475,0 | - | 500,0 | 5,0 | 20,0 | 475,0 | - | 1500,0 | 10,0 | 68,0 | 1422,0 | 0,0 | ||
| Итого по разделу: | | | 500,0 | 0,0 | 28,0 | 472,0 | - | 500,0 | 5,0 | 20,0 | 475,0 | - | 500,0 | 5,0 | 20,0 | 475,0 | - | 1500,0 | 10,0 | 68,0 | 1422,0 | 0,0 | |||
| Всего: | | | 90806,32 | 276,32 | 4030,0 | 76500,0 | 10000,0 | 77000,0 | 620,0 | 2480,0 | 58900,0 | 15000,0 | 63000,0 | 480,0 | 1920,0 | 45600,0 | 15000,0 | 230806,3 | 1376,3 | 8430,0 | 181000,0 | 40000,0 | |||
Приложение 4
к Комплексному инвестиционному
плану модернизации города Чусового
Пермского края на 2010-2015 годы