Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района
| Вид материала | Программа |
| Мероприятия по охране труда Мероприятия по занятости населения Подпрограмма 1 (использование земельных ресурсов и имущества) |
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 5060.57kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 3087.99kb.
- Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Калевальского муниципального, 518.86kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района мечетлинский, 1180.63kb.
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 апреля 2010 года №104 Об итогах, 1677.89kb.
- Задачи Отдела: Осуществление комплексного анализа состояния и тенденций развития экономики, 60.47kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития краснозерского района, 3369.81kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 622.89kb.
- Муниципальная целевая программа социально-экономического развития Дубенского муниципального, 4685.73kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 731.59kb.
7
Приобретение линии по фасовке круп
ОАО «ХПП-Бакалы»
2011 год
500
Фасовка в год 60 тонн, это даст дополнительно выручки 780 тыс. рублей, прибыли 180 тыс. рублей
8
Расширение производства кумыса (закупка кобыл дойного гурта)
ОАО «ХПП-Бакалы»
ежегодно
200
200
200
200
200
Увеличение производства ежегодно на 6 тонн, увеличение выручки 480 тыс. рублей, увеличение прибыли 110 тыс. рублей
9
Приобретение оборудования и запуск цеха по производству кровельных материалов
( профнастил, металлочерепица)
ИП Сулейманов Р.Р.
2011 год
6000
собств.
сред-ва
Создание 5 рабочих мест, объем выручки 10 млн. рублей, налоги 700 тысяч рублей
10
Восстановление и запуск кислородного цеха
Частный предприни
матель
2011 год
2000
собств.
сред-ва
Создание 4 рабочих мест, объем выручки 2,5 млн. рублей, налоги 200 тысяч рублей
11
Создание производства по выпуску евровагонки из местных материалов (липы)
ООО «Власта»
2011-2012
6000
кредиты
Создание 10 рабочих мест, выручки 15 млн. рублей , прибыли -3,5 млн.рублей
12
Запуск спиртового завода на выпуск топливного этанола
Частные инвесторы
2011-2013
1 этап
20000 част.
инвестиции
1 этап
50000
част.
инвестиции
II этап
250000
част.
инвестиции
III этап
150000 част.
инвестиции
III этап
150000 част.
инвестиции
Занятость 160 человек. Выпуск ежегодной продукции на 1250 млн. рублей., налоги -26 млн. рублей.
13
Запуск цеха по производству цельномолочной продукции
ОАО «Бакалымолоко»
2011-2013
3000
собств.
сред-ва
5000
собств
сред-ва
10000
собств
сред-ва
Выпуск продукции на 26 млн. рублей ежегодно, налоги 2,5 млн. рублей. Создание 15 рабочих мест.
14
Запуск кирпичного завода
Частные инвесторы
2011
15000
част.
инвестиции
Выпуск продукции на 40 млн. рублей ежегодно, налоги 400 тыс. рублей. Создание 50 рабочих мест.
15
Запуск лесокомбината
Частные инвесторы
2011
10000
част.
инвестиции
Выпуск продукции на 15 млн. рублей ежегодно, налоги 1,2 млн. рублей. Создание 20 рабочих мест
Раздел Е. «ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ»
1
Строительство новых водопроводных сетей в сельских населенных пунктах
На основе тендера
2013-2015
1,5км
1600 Рб
1,5км
1700 РБ
1,5км
1800 РБ
Увеличение объема реализации на 10% 46000 м3, чистая прибыль 460 тыс. рублей
Строительство новых водопроводных сетей в д .Азмеево 4,9 км
На основе тендера
2011-2015
4050 РБ
13595 РБ
13595 РБ
13595 РБ
13595 РБ
Строительство новых водопроводных сетей в с.Бакалы 4,5 км
На основе тендера
2011
36705,6 РБ
2
Замена ветхих водопроводных сетей
На основе тендера
На основе тендера
4 км
9500 фед.бюджет
4
10500
4
11500
4
12500
4
13500
Сокращение потерь каждый год на 1000 м3, 50 тыс.рублей -чистая экономия
3
Закольцовка водопроводных сетей
МУП «Коммун
хоз»
2011 г.
0,8км
450
собств.
ср-ва
Работа системы без потерь воды 2000 м3, 20 тыс.-экономия
4
Устройство резервной электрической линии к участку «Водоканал»
МУП «Коммун
хоз»
2012
0,6км
500 собств
ср-ва
Бесперебойная работа, экономия электроэнергии на 30 тыс. рублей
5
Устройство скважины на северном микрорайоне
МУП «Коммун
хоз»
2013
1 шт
1500 собств
ср-ва
Увеличение объема воды на 1000 м3, чистая экономия 10 тыс. рублей
6
Устройство скважины в деревне Плодоягодная
МУП «Коммун
хоз»
2014
1шт
1100 собств.
ср-ва
Увеличение объема воды на 500 м3, экономия 5 тыс. рублей
7
Устройство канализационных сетей с обустройством новых колодцев
МУП «Коммун
хоз»
Ежегодно
0,5км
400 собств.
ср-ва
0,5км
500
0,5 км
600
0,5км
700
0,5км
800
Увеличение объема очистки стоков на 5000 м3
8
Реконструкция котельного оборудования котельной № 1
По тендеру
2011-2012
35491,4
Респ.бюджет
Экономия теплоэнергии, топлива 216,4 Гкал на сумму 581 тыс. рублей, экономия электроэнергии 93,5 тыс.Квт/час на сумму 285,8 тыс. руб
9
Установка резервного котла на дровяном топливе
Администрация района, ООО «Теплосеть»
2013
400
райбюджет
Переход на альтернативный вид топлива
10
Замена ветхих теплотрасс на ноаве с ППУ изоляцией
ООО «Теплосеть»
ежегодно
600
внебюджет
600
внебюджет
600
внебюджет
600
внебюджет
600
внебюджет
Безаварийная работа тепловых сетей, экономия энергоресурсов 715 Гкал на сумму 732 тыс. рублей, удовлетворительная работа тепловых сетей, экономия теплоэнергии
11
Ремонт котельного оборудования (котлов, циркуляционных насосов, вентиляторов, дымососов)
ООО «Теплосеть»
ежегодно
300
внебюджет
300
внебюджет
300
внебюджет
300
внебюджет
300
внебюджет
12
Текущий ремонт тепловых сетей и запорной арматуры
ООО «Теплосеть»
ежегодно
100
внебюджет
100
внебюджет
100
внебюджет
100
внебюджет
100
внебюджет
13
Установка приборов учета теплоэнергии
Потребители ООО «Теплосеть»
2011г.
1700 внебюджет
500 райбюджет
Фактический учет потребителями тепловой энергии, экономия тепловой энергии 1475 Гкал на сумму 1072 тыс. рублей
14
Проведение энергетического обследования предприятия, составление энергетических паспортов, реализация выявленных резервов в сфере энергосбережения
Администрация района, ООО «Теплосеть»
2012-2013
180
райбюджет
180
райбюджет
Экономия тепловой энергии, снижение затрат на производство тепловой энергии 554 Гкал на сумму 463 тыс. рублей
15
Режимная наладка котлов
ООО «Теплосеть»
2011,2014
120
райбюджет
160
райбюджет
16
Установка менее энергоемких насосов в системе транспортировки теплоэнергии
ООО «Теплосеть»
2011-2012
60
райбюджет
60
райбюджет
Экономия электроэнергии 106,8 тысКвт на сумму 326,4 тыс.
17
Замена осветительных приборов на экономичные
ООО «Теплосеть»
2011-2012
20
райбюджет
20
райбюджет
Раздел F «СТРОИТЕЛЬСТВО»
1
Производство керамзитных, бетонных блоков
ООО «Бакалыжилстрой»
Ежегодно
2800
Собственные ср-ва
3000
3000
3000
3800
Выручка 4200 тыс. рублей, прибыль 350-400 рублей, налоги 100 тыс. рублей
2
Строительство многоквартирных домов
ООО «Бакалыжилстрой». ООО «Комфорт»,ОАО «Газ-сервис», МУП «Ком
мунхоз»
2011-20151
24 кв
18500
ФЖС
16 кв
10848
ФЖС
16 кв
11000
ФЖС
16 кв
11500
ФЖС
16 кв
12000
ФЖС
Выручка-10848,8 тыс. рублей, прибыль-568,8 тыс. рублей. Налоги -625 тыс. рублей
3
Строительство индивидуальных жилых домов
ООО «Бакалыжилстрой»
Ежегодно
4250
8500
8500
8500
10200
Выручка 9760 тыс. рублей. Прибыль -1100 тыс. рублей,
Налоги-550
4
Оказание услуг по составлению энергетических паспортов
ООО Бакалинский «Сельэнерг
сервис»
Ежегодно
475
95
100
100
105
Выручка ожидается в сумме 690 тыс. рублей, прибыль 70 тыс. рублей. Отчисления налогов 150 тыс. рублей. Создание 3 рабочих мест
5
Открытие магазина по продаже
электротоваров и бытовой техники
ООО Бакалинский «Сельэнерг
сервис»
2012 годы
1350
Выручка от реализации товаров 2 млн. рублей, прибыль 100 тыс. рублей. Создание рабочих мест 2 человека.
6
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, граждан, проживающих в сельской местности
Администрация района, получатели субсидий
Ежегодно
12400
12500
12600
12700
12700
Поддержка жильем молодых специалистов
7
Берегоукрепление реки Сюнь около поселка Пенькозавод
Администрация района
2012
27000
Улучшение экологической обстановки
РазделG. «ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ,РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ»
1
Увеличение торговой площади за счет строительства в магазине «Маяк»
ПО «Бакалы»
2011-2012
450
Соб.средства
450
Соб.
средства
Увеличение товарооборота на 3600 тыс. рублей
2
Приобретение, установка и капитальный ремонт вагончика в деревне Утарово
ПО «Бакалы»
2011
200
Соб.средства
Создается 1 рабочее место, дополнительный товарооборот за год в сумме 800 тыс. рублей, дополнительный доход в сумме 134 тыс. рублей
3
Капитальный ремонт кафе «Сюнь»
ПО «Бакалы», ПО «Общепит»
2011-2012
500
Соб.средства
500
Соб.
средства
Дополнительный товарооборот за год в сумме 100 тыс. рублей, дополнительный доход в сумме 30 тыс. рублей
4
Капитальный ремонт и перевод на метод самообслуживания магазина ПТС села Старые Балыклы
ПО «Бакалы»
2011-2012
100
Соб.средства
100
Соб.
средства
Дополнительный товарооборот за год в сумме 150 тыс. рублей, дополнительный доход в сумме 25 тыс. рублей
5
Евроремонт интерьера «Универмага» и приобретение торгового оборудования
ПО «Бакалы», ПО «Торговый дом»
2011-2013
200
Соб.средства
200
Соб.
средства
200
Соб.средст
ва
Дополнительный товарооборот за год в сумме 300 тыс. рублей, дополнительный доход в сумме 50 тыс. рублей
6
Текущий ремонт и перевод на метод самообслуживания в магазинах сел Куручево, Бузюрово, Нагайбак
ПО «Бакалы»
2011-2013
100
Соб.средства
100
Соб.
средства
100
Соб.средст
ва
Дополнительный товарооборот за год в сумме 300 тыс. рублей в месяц в каждом магазине, дополнительный доход в сумме 550 тыс. рублей
7
Строительство нового магазина в селе Сосновка
ПО «Бакалы»
2013-2014
450
Соб.
средства
450
Соб.средст
ва
Дополнительный товарооборот за год в сумме 150 тыс. рублей в месяц, дополнительный доход в сумме 35 тыс. рублей
8
Увеличение складских площадей до 1000 м2
ПО «Бакалы»
2011-2012
300
Соб.средства
300
Соб.
средства
Увеличение товарооборота
9
Расширение торговой площади в магазине «Гастроном»
ПО «Бакалы»
2012-2013
200
Соб.
средства
200
Соб.средст
ва
Дополнительный товарооборот за год в сумме 300 тыс. рублей в месяц, дополнительный доход в сумме 60 тыс. рублей
10
Приобретение автомашины
ПО «Бакалы»
2011-2015
200
Соб.
средств
200
Соб.средст
ва
200
Соб.
средства
200
Соб.средства
200
Соб.средства
Увеличение ассортимента, повышение товарооборота и качества обслуживания
11
Текущий ремонт магазинов в населенных пунктах Куштиряк, Старые Маты. Камышлытамак, Старокуяново и перевод на самообслуживание
МУТП «Юлдаш»
2011
500 Соб.
средств
Увеличение товарооборота 4800 тыс. рублей в год, получение прибыли в сумме 810 тыс. рублей.
12
Модернизация производства: замена хлебопекарного оборудования в лизинг
МУТП «Юлдаш»
2011-2013
300
Соб.
средств
300
Соб.средст
ва
300
Соб.
средства
Увеличение производства на 25 тонн, улучшение качества выпускаемой продукции, выручки 500 тыс. рублей, прибыли 72 тыс. рублей
13
Капитальный ремонт магазина № 1 в селе Бакалы и перевод на метод самообслуживания
МУТП «Юлдаш»
2011
800
Соб.
средств
Увеличение товарооборота 300 тыс. рублей в год, получение прибыли в сумме 510 тыс. рублей.
14
Капитальный ремонт магазина № 2 в селе Бакалы и перевод на метод самообслуживания
МУТП «Юлдаш»
2012-2013
400
Соб.средст
ва
400
Соб.
средства
Увеличение товарооборота 360 тыс. рублей в год, получение прибыли в сумме 610 тыс. рублей
Раздел М «ОБРАЗОВАНИЕ»
1
Строительство школы в селе Бакалы на 500 ученических мест
Администрация района
2012-2013 годы
125 РБ
125 РБ
Взамен первой Бакалинской средней школы, которая находится в аварийном состоянии
2
Строительство 2-х детских садов в селе Бакалы
Администрация района
2012-2013 годы
70 РБ
70 РБ
Разрешится проблема нехватки мест в детских садах райцентра
3
Активизация работы по семейному устройству детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
Администрация района, органы опеки
2011-2015
3
Респ.
бюджет
3,2
3,3
3,7
4
Предотвращение сиротства, снижение числа детей, теряющих возможность жить и воспитываться в семье
4
Работа по оказанию комплексной помощи замещающим семьям
Администрация района, органы опеки
2011-2015
1600
Респ..
бюджет
2000
2300
2500
2900
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей из их числа жилыми помещениями
5
Реализация основных направлений, обозначенных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
РОО
2011-2015
90
райбюджет
150
200
210
250
Реализация широкого спектра современных образовательных задач, направленных на достижение нового качества образования -100%
6
Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса педагогической профессии, качества образовательной деятельности, результативности труда учителей и всех категорий педагогических работников
РОО
2011-2015
30
райбюджет
35
40
50
60
Выявление обобщения и пропаганда позитивного педагогического опыта, совершенствование системы повышения квалификации, развитие системы мониторинга качества образования
7
Преобразование сети школ: с МОБУ СОШ на МОБУ ООШ
РОО
2011-2012
Килеево, Урманаево
Камаево (Старокуручевский с/совет)
Оптимизация бюджетных расходов
8
Ликвидация сети начальных общеобразовательных школ
РОО
2011-2012
Юльтимировка, Новый Шуган
Новое Азмеево, Камаево (Урманаевский с/совет
Раздел N. «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»
1
Реконструкция ЦРБ со строительством дополнительного корпуса
ЦРБ
2011-2012
116000 РБ
284000 РБ
Создание нормальных условий для работы системы здравоохранения
2
В поликлинике ЦРБ создать : смотровой кабинет для мужского населения, первичный онкологический кабинет
ЦРБ
2011
50
райбюджет
Выявление, лечение заболеваний
3
С целью исключения дублирования лабораторных, функциональных исследований при поступлении плановых больных в стационар обеспечить лабораторную службу персональным компьютером
ЦРБ
2011
50
райбюджет
Уменьшение затрат на расходные материалы
4
Мероприятия по укреплению здоровья женщин и детей: проведение дополнительной диспансеризации женщин фертильного возраста;
укрепление материально-технической базы детской консультации, детского отделения
ЦРБ
2011-2012
6327 райб
юджет
6327 рай
бюджет
Раннее выявление заболеваний женщин фертильного возраста и детей, повышение качества лечения
5
Установка тепловых счетчиков, приобретение энергосберегающих лампочек, замена дверей, окон здания
ЦРБ
2011-2013
3850 райбюджет
400
400
Уменьшение затрат на потребление энергии
6
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бакалы площадью 4217 м2
Администрация района
2011-2012
2000 РБ
96014 РБ
Для ведения здорового образа жизни населения и укрепления здоровья населения
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1
Организация обучения и проверки знаний руководителей, специалистов по вопросам охраны труда
Специалисты упроавления труда РБ
Раз в три года
150 Собст средства
160
Предотвращение несчастных случаев на производстве
2
Организация работы по обеспечению работников сертифицированными спецодеждой, спецобувью согласно действующих норм
Руководители предприятий и хозяйств
ежегодно
500
Собств средства
500
500
500
500
Создание безопасных условий труда
3
Обеспечение систематического проведения периодических медицинских осмотров работающих
Руководители предприятий и хозяйств
ежегодно
350
Собств средства
350
350
350
350
Забота о здоровье работающего населения
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
1
Организация ярмарок вакансий, учебных и рабочих мест
Центр занятости насления, отдел молодежи
2011-2015
8 фед.бюджет
8 фед.бюджет
8 фед.бюджет
8 фед.бюджет
8 фед.бюджет
Участие в ярмарках вакансий учебных и рабочих мест 2200 мест
2
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. «трудных» подростков, состоящим на профилактическом учете
Центр занятости насления, работодатели
2011-2015
165 фед.бюджет
168 фед.бюджет
170 фед.бюджет
175 фед.бюджет
175 фед.бюджет
Трудоустройство на временные работы 875 несовершеннолетних граждан
3
Организация общественных работ, формирование и поддерживание банка данных об общественных работах.
Центр занятости насления, работодатели
2011-2015
96фед.бюджет
97фед.бюджет
98фед.бюджет
99фед.бюджет
100 фед.бюджет
Трудоустройство на временные работы 875 несовершеннолетних граждан
4
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Центр занятости насления, работодатели
2011-2015
38фед.бюджет
38фед.бюджет
37фед.бюджет
36фед.бюджет
36фед.бюджет
Трудоустройство на временные работы 40 граждан, испытывающих трудности в поиске работы
ПОДПРОГРАММА 1 (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИМУЩЕСТВА)
1
Продажа земельных участков на торгах и аукционах, продажа права аренды на торгах и аукционах, для строительства магазинов и частных домов в черте населенных пунктов
Поступление земельного налога в сумме 100-140 тысяч рублей в год
2
Расширение налогооблагаемой базы, взимание платы за пользование земель; автогаражи, пруды МПРЭО, авиосервисы, двухэтажные дома, объекты газоснабжения
Поступление средств в бюджеты местного самоуправления в год в сумме 50-90 тыс. рублей
3
Доходы от сдачи в аренду имущества
Увеличение поступления средств в бюджеты местного самоуправления 835 тыс. рублей ежегодно
4
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)
Увеличение поступления средств в бюджеты местного самоуправления ежегодно 2020 тыс. рублей ежегодно
5
Передача в аренду прудов и ГТС для разведения рыбы
Увеличение поступления средств в бюджеты местного самоуправления ежегодно 10 тыс. рублей ежегодно