Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Таблица 1. План программных мероприятий

№	Наименование программного мероприятия	Основные исполнители и соисполнители	Сроки выполнения	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.					Ожидаемые результаты
№	Наименование программного мероприятия	Основные исполнители и соисполнители	Сроки выполнения	2011	2012	2013	2014	2015	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
1.1.	Ежегодное увеличение посевных площадей технических культур- как высокодоходных и рентабельных культур: - сахарной свеклы на 50 га; - подсолнечника на 50 га; - рапса на маслосемена на 50 га	МУ УСХ , СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 1700	1800	1900	2000	2100	Ежегодное увеличение валовой продукции и соответственно выручки от реализации на 2000 тыс. руб., прибыли на 1000 тыс. рублей
1.2.	Увеличение посевов элитных высокоурожайных сортов, доведение их доли до 15% в общей площади посевов сельхозпредприятий	МУ УСХ , СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 1500	1600	1700	1800	1900	Повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур на 3-5%, увеличение валовых сборов зерна на 20000 ц., получение дополнительной выручки 14000 тыс. руб., прибыли 3000 тыс. руб.
1.3.	Совершенствование структуры посевных площадей зернофуражных и кормовых культур: - увеличение посевных площадей гороха ежегодно на 250 га, ячменя на 180 га, овса на 60 га; - увеличение посевных площадей кукурузы на силос и зеленый корм ежегодно до 400 га; - увеличение ежегодно посевов рапса кормового на зеленый корм до 150 га, яровой и озимой вики до 200 га; - обновление старовозрастных посевов бобовых многолетних трав – до 500 га ежегодно	МУ УСХ , СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 7000	7500	8000	8500	9000	Повышение качества заготавливаемых кормов и соответственно увеличение продуктивности скота на 10-12%
1.5.	Проведение поверхностного и коренного улучшения естественных кормовых угодий, доведение производства грубых и сочных кормов в расчете на 1 условную голову скота до 45 ц. к.ед.- ежегодно до 400-500 га	МУ УСХ , СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 1000	1000	1000	1000	1000	Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных на 5-6%
1.6.	Приобретение племенного скота - молодняка КРС 100 голов ежегодно	МУ УСХ , СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 3000 Лизинг 4000	3000 4000	3000	3000 4000	3000	Увеличение дополнительно валового надоя молока на 400-500 тн., выручки от реализации на 6000 тыс. руб., прибыли на 1500 руб.
1.7.	Увеличение объема внесения минеральных удобрений, применения средств защиты растений	МУ УСХ , СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 2000	2200	2400	2600	2800	Увеличение валового сбора сельхоз культур, увеличение выручки на 5000 тыс. руб., прибыли 1500 тыс. рублей
1.8.	Приобретение в т.ч. по лизингу сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования	МУ УСХ , СХП и КФХ	Ежегодно	Кредиты банка 15000 Лизинг 42000 Собств. ср-ва 2000	16000 44000 2200	17000 46000 2400	18000 48000 2600	20000 50000 3000	Обновление машинно-такторного парка ежегодно на 5-7%, повышение производительности труда как в полеводстве, так и в животноводстве на 20%, рентабельности производства до 10%
1.9.	Выполнение целевых показателей и ориентиров в области энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий АПК, всегов т.ч.: -внедрение энергоэффективных технологий приготовления и раздачи кормов, удаления навоза, охладителей молока - установка инфакрасных обогревателей -установка газовых и тепловых счетчиков, приборов учета воды - внедрение прогрессивных энергоресурсносберегающих технологий и машин для возделования и уборки с/х культур, заготовки кормов -модернизация с/х техники и оборудования с заменой базовых узлов и агрегатов -освоение прифермских кормовых севооборотов, посевов сидератов на паровых полях -модернизация систем освещения в производственных помещениях (замена ламп накаливания на энергосберегающие) -контроль за техническим состоянием, организация техобслуживания и ремонта энергетических обьектов и инженерных коммуникаций	МУ УСХ , СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 26150 300 130 250 25000 150 120 100 100	27210 320 150 250 26000 150 120 120 100	28200 350 150 200 27000 150 120 130 100	29190 380 150 150 28000 150 120 140 100	30220 400 150 150 29000 150 120 150 100	Общая экономия топливно-энергетичнских ресурсов до 150 тн. условного топлива Экономия ежегоднодо 25 т.у.т. (до 500 тыс. руб. ) Экономия ежегоднодо 10 т.у.т. (до 200 тыс. руб.) Экономия до 12 т.у.т. (до 240 тыс. руб. ежегодно) Экономия ежегодно до 100 т.д.т. (до 1700-2000 тыс. руб. ежегодно) Экономия ежегодно до 10 т.д.т. (до 170-200 тыс. руб.) Экономия ежегодно до 10 т.д.т. (до 170-200 тыс. руб.) Экономия электроэнергии ежегодно до 300 тыс. руб.) Экономия ежегодно до 5-7 т.у.т. (до 100-140 тыс. руб.)
2.0.	Поддержка молодых специалистов, трудоустоившихся в сельской местности: - выплата стипендий, подьемных и доплат - обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов	МУ УСХ, Администра-ции сельских поселений, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 300	400	500	600	700	Приток и увеличение молодых и подготовленных специалистов в сельском хозяйстве, повышение кадрового потенциала на селе
2.1.	Совершенствование профессиональной подготовки специалистов для сельского хозяйства	МУ УСХ, ПЛ-78, СХП и КФХ	Ежегодно	Собств. ср-ва 100	150	200	250	300	Повышение профессионального уровня специалистов сельскохозяйственного производства
3	Создание маточного стада бройлеров 4000 голов	ООО «Зириклы»	2011	400 Соб. ср-ва					Получение 40 тысяч пищевых и 160 тыс. инкубационных яиц, полное обеспечение собственной потребности и реализация 60 тыс. штук на 840 тысяч рублей, получение прибыли 30 тысяч рублей
4	Создание маточного стада гусей 3000 голов	ООО «Зириклы»	2014				1200 Соб. ср-ва		Получение 48тысяч инкубационных яиц, полное обеспечение собственной потребности и реализация 13 тыс. штук на 780 тысяч рублей, получение прибыли 25 тысяч рублей
5	Приобретение фермы для содержания гусей в деревне Куяново, капремонт помещения	ООО «Зириклы»	2011	300 Соб. ср-ва					Увеличение маточного поголовья гусей на 2000 голов, получение дополнительно 25 тыс. штук гусиных яиц, увеличение выручки от реализации гусей на 750 тысяч рублей, прибыли 25 тыс. рублей
6	Увеличение удельного веса инкубации гусиных яиц с 28 тыс. штук в 2010 году до 42 тыс. штук в 2015 году	ООО «Зириклы»	ежегодно	180 Соб. ср-ва	180 Соб. ср-ва	180 Соб. ср-ва	180 Соб. ср-ва	180 Соб. ср-ва	Увеличение вывода гусей ежегодно на 10%, увеличение выручки от реализации на 50% или 1040 тысяч рублей, прибыль 20 тыс. рублейц
7	Повышение среднего процента вывода с 72 % до 76% к 2015 году	ООО «Зириклы»	ежегодно						Получение дополнительно при тех же затратах 3-4 тысячи голов суточного молодняка и ежегодно увеличение выручки на 3-4 % в год или 250 тыс. рублей, прибыли 30 тыс. рублей
8	Создание собственной пасеки	ООО «Зириклы»	2011	240					Получение 600 кг товарного меда, увеличение выручки от его реализации на 100 тыс. рублей, прибыли 25 тыс. рублей.
9.	Освоение прудов для создания орошаемых участков и разведения рыбы (Килькабызовский, Катаевский, Ахмановский, Бузюровский пруды)	Частный предприни матели	2011-2014	3500 част. инвестиции	5000 част. инвестиции	5000 част. инвестиции	5000 част. инвестиции		Выпуск товарной продукции на 30 млн. рублей ежегодно, налоги 2,2 млн. рублей, трудоустройство 12 человек.
10.	Создание на базе комплекса СПК «Звезда» фермы по разведению водоплавающей птицы	Частный предприни матели	2011-2013	5000 част. инвестиции	20000 част. инвестиции	30000 част. инвестиции			Выпуск товарной продукции на 30 млн. рублей ежегодно, налоги 2,5 млн. рублей, трудоустройство 15 человек.
	Раздел D «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»
1	Увеличение объемов закупок молока	ОАО «Бакалы мо локо»	Ежегодно	14400	14500	14600	14700	14800	Увеличение объема поступления сырья в количестве 500 тонн приведет к увеличению доходов и получение прибыли в сумме 1500 тыс. рублей
2	Увеличение объема производства продукции	ОАО «Бакалы мо локо»	Ежегодно	114,5	116	117,5	119	121,5	Увеличение производства продукции приведет к увеличению выручки на 20 млн рублей и получению прибыли 1 млн. 180 тыс. рублей
3	Освоение новых видов продукции: Сыр колбасный (тонн) «косичка-плетенка» Йогурт Кефир нежирный	ОАО «Бакалы молоко»	Ежегодно	30	40	20			Выручка от реализации новых видов продукции составит 5 млн. 300 тыс. рублей. Прибыль 30 тыс. рублей (2011г),170 тыс. руб-2012 год. 80 тыс. руб-2013 год
4	Модернизация производства , техническое перевооружение своих мощностей, обновление оборудования: сепаратор, ОПУ, охладитель, ванна, воздушный компрессор	ОАО «Бакалы молоко»	По годам	505	262,5	1350	250	400	Для обновления оборудования необходимо 2800 тыс. рублей за счет собственных средств предприятия
5	Приобретение тестомесильной машины Sigma SAU –В 200 с выгрузкой на стол	ПО «Хлебоком бинат»	2011 год	879					Увеличение объема выпуска хлебобулочных изделий на 10 тонн ежегодно в сумме 21 млн. рублей .Будут созданы 4 рабочих места , чистая прибыль увеличится на 1200 тыс. рублей, платежи в бюджет 650 тыс. рублей
6	Приобретение делительно-закаточной машины для бараночных изделий Б4-58-Д с насадкой	ПО «Хлебоком бинат»	2012 год		826				Увеличение объема выпуска бараночных изделий на 1 тонну ежегодно, чистая прибыль-160 тыс. рублей, увеличение налогов -150 тыс. рублей.

Blog

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района