Задачи программно-целевого управления социально-экономическим развитием территории 4
| Вид материала | Документы |
- Использование концепции регионального маркетинга в системе программно-целевого управления, 409.71kb.
- Основы управления социально-экономическим развитием страны, 600.3kb.
- Программа социально-экономического развития региона в системе оценки рисков инвестиционного, 55.22kb.
- Программа Межвузовской научно-практической конференции «модернизация экономики и эффективность, 177.97kb.
- Программа функционирования и развития адаптивной школы в условиях модернизации российского, 1554.19kb.
- Учебно-воспитательные задачи, 139.53kb.
- Электронное научное издание «Труды мэли: электронный журнал», 199.22kb.
- Совершенствование программно-целевого управления социально-трудовой сферой региона, 269.77kb.
- Администрации краснодарского края постановление от 3 сентября 2007 г. N 763 об утверждении, 713.89kb.
- Учебно-методическое пособие по вопросам внедрения программно-целевого принципа, 652.14kb.
Строительство
F
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
млн.
руб.
16481
20728
22855
25904
29186
32916
Темп роста в сопоставимых ценах
%
118,2
109,3
101,7
104,7
105,5
105,5
Рынок товаров и услуг
G
Оборот организаций по виду деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»
млн.
руб.
96695,9
140168,8
166744,4
192365,4
218269,9
247667
Темп роста в действующих ценах*
%
138,2
145,0
119,0
115,4
113,5
113,5
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)
млн.
руб.
95289,5
138286,0
164395,8
189584,5
214988,8
243797,3
Темп роста в сопоставимых ценах
%
126
134
111
109
108
108
Оборот общественного питания
млн.
руб.
5063
6898,3
8119,3
9381
10678,6
12109,5
Темп роста в сопоставимых ценах
%
116,1
125
110
109
108
108
Объем платных услуг населению
млн.
руб.
34006,6
41952,1
52331
62801
75496
91343
Темп роста в сопоставимых ценах
%
112,3
108,5
110
109
111
111
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в расчете на одного человека
руб.
91616,5
133430,3
158721,5
183129,2
207768,8
238624,4
Объем платных услуг населению в расчете на одного жителя
руб.
32695,5
40478,7
50527,2
60665,6
72964,1
88322,4
*) расчет в сопоставимых ценах не возможен ввиду отсутствия индексов- дефляторов
Гостиницы и рестораны
Н
Оборот организаций по виду деятельности «Гостиницы»
млн.
руб.
578,1
671,2
1046,6
1130,4
1283,4
1454,9
Темп роста в сопоставимых ценах
%
88,2
101,8
139,2
98,7
104,2
104
Оборот организаций по виду деятельности «Рестораны»
млн.
руб.
1189,7
1487,1
1635,8
1783
1925,6
2079,6
Темп роста в сопоставимых ценах
%
123,7
115,4
102,7
103,0
102,9
102,9
Транспорт и связь
I
Оборот организаций по виду деятельности «Транспорт и связь»
млн.
руб.
13738,7
16067,6
19938,1
23802
28386,5
33416,5
Темп роста в сопоставимых ценах
%
169
102,5
110,8
108,5
109,4
108
64.
Объем услуг связи, оказанных всеми организациями связи
млн.
руб.
6699,3
7845
9733,6
11618,4
13803,8
16099,4
Темп роста в сопоставимых ценах
%
113,2
102,6
110,8
108,5
109
107
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
км
1211,3
1214,5
1216,9
1219,7
1222,6
1225,5
Объем грузооборота по всем видам транспорта
млн.
тонно-км
46413,5
47000
47500
48000
48500
49000
Объем пассажирооборота транспорта общего пользования
млн.
пасс. км.
4894,2
5000
5100
5150
5200
5250
Количество основных телефонных аппаратов
тыс.
шт.
332,9
338,6
350
360
370
380
Малое предпринимательство
Количество субъектов малого предпринимательства по всем видам экономической деятельности – всего по состоянию на конец года
Еди
ниц
35511
37286
38778
39941
41140
42374
Количество малых предприятий по всем видам экономической деятельности – всего по состоянию на конец года
Еди
ниц
13862
14278
14563
14854
15151
15454
В том числе по видам экономической деятельности:
Еди
ниц
D
Обрабатывающие производства
Еди
ниц
1487
1532
1578
1625
1673
1724
F
Строительство
Еди
ниц
2067
2130
2194
2238
2283
2329
G
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Еди
ниц
3135
3323
3522
3734
3958
4195
Оборот малых организаций по всем видам экономической деятельности
млн.
24003
26940
29968
32720
35898
39768
Темп роста в сопоставимых ценах
%
х
102,5
103
103
104
105
Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике
%
25,2
25,3
25,4
25,5
25,6
25,7
Доля налоговых поступлений от деятельности малого бизнеса в объеме налоговых поступлений в местный бюджет
%
13,3
15
15
15,5
16
16
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн.
руб.
32541,4
38950
45500
49700
55800
63100
Темп роста в сопоставимых ценах
%
113,5
106,7
106,9
101,0
104,8
105,1
C+D+E
В том числе:
Объем инвестиций в основной капитал промышленно-производственного характера за счет всех источников финансирования
млн.
руб.
10144,2
12806
15340
16660
18600
21000
Из общего объема инвестиций:
финансируемые из федерального бюджета
млн.
руб.
1147,6
2207
2482,6
1550
1760
1890
финансируемые из средств бюджета Республики Башкортостан
млн.
руб.
2591,2
4193
3747,3
2990
3410
3669
финансирование из средств бюджета муниципального образования
млн.
руб.
327
1031,2
824
432
447
447
финансирование за счет собственных средств предприятий
млн.
руб.
13000,2
15190
17960
20620
23108
25860
финансирование за счет средств населения на индивидуальное жилищное строительство
млн.
руб.
598,3
519,3
593
669
747
833
финансирование за счет других источников
млн.
руб.
14876,4
15809,5
19893,1
23439
26328
30401
Инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР) и инновации в промышленном производстве
Объем инвестиций в НИОКР
C+D+E
Объем инвестиций в НИОКР в промышленном производстве за счет всех источников финансирования
млн.
руб.
22,4
46,9
44,8
32,86
36,78
40,6
финансирование за счет собственных средств предприятий
млн.
руб.
21,62
45,9
43,8
31,86
35,78
39,6
финансирование из средств бюджета Республики Башкортостан
млн.
руб.
0,78
1
1
1
1
1
Объем отгруженной инновационной продукции
С
Добыча полезных ископаемых
D
Обрабатывающие производства
Объем отгруженной инновационной продукции собственного производства
млн.
руб.
1268,4
1006,9
3525,3
7668,7
7688,1
8322,2
Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах
%
-
79,4
350,0
217,5
100,3
108,2
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции собственного производства
%
0,7
0,5
1,7
3,5
3,2
3,5
Объем отгруженной инновационной продукции собственного
производства по видам деятельности
DA
Производство пищевых продуктов, включая напитки
млн.
руб.
16,81
41,05
43,66
-
-
-
DC
Текстильное и швейное производство
млн.
руб.
0,27
0,2
3,12
5,54
6,4
7,5
DG
Химическое производство
млн.
руб.
218,6
333,2
495,7
551,8
591,4
626,0
DH
Производство резиновых и пластмассовых изделий
млн.
руб.
74,2
97,2
129,4
191,4
151,0
-
DI
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
млн.
руб.
5,1
6,1
6,6
-
-
-
DK
Производство машин и оборудования
млн.
руб.
-
20,8
54,1
55,6
-
-
DL
Производство элек-трооборудования, электронного и оптического оборудования
млн.
руб.
109,2
241,5
799,5
626,06
699,3
712,88
DM
Производство транспортных средств и оборудования
млн.
руб.
844,2
266,9
1993,2
6238,3
6240,0
6975,8
Основные показатели развития
доходной (налоговой и неналоговой) базы
муниципального образования
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в фактических ценах
млн.
руб.
65806,0
61633,0
70192,0
75167,0
79705,0
84487,0
в том числе прибыль прибыльных предприятий в фактических ценах
млн.
руб.
68621,0
64583,0
73292,0
78417,0
83125,0
88112,0
Доходы местного бюджета - всего
млн.
руб.
6832
7459
5926
6320
6516
6842
В том числе:
Собственные доходы местного бюджета
млн.
руб.
5138
5663
5556
6020
6516
6842
В том числе:
Налоговые доходы
млн.
руб.
3727
3468
3637
4084
4516
4742
Неналоговые доходы
млн.
руб.
1411
2195
1919
1936
2000
2100
Финансовая помощь из бюджета РБ
млн.
руб.
1694
1806
370
300
-
-
Расходы местного бюджета - всего
млн.
руб.
7201
7395
5926
6320
6516
6842
Дефицит (профицит)
млн.
руб.
369
(74)
Удельный вес собственных доходов в общих расходах местного бюджета
%
71,4
76,6
93,8
95,2
100,0
100,0
Расходы местного бюджета в расчете на одного жителя
руб.
6923,4
7135,3
5721,5
6104,8
6293,3
6615,4
Собственные доходы местного бюджета в расчете на одного жителя
руб.
4940,0
5464,2
5364,2
5815,0
6297,2
6615,4
Таблица № 3. Социальное развитие и качество жизни населения
городского округа
| Показатели | Един. изм. | Отчет | Прогноз | ||||||||||
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Труд и занятость | |||||||||||||
| Среднегодовая численность постоянного населения | чел. | 1040091 | 1036391 | 1035750 | 1035250 | 1034750 | 1034250 | ||||||
| Среднегодовая численность трудовых ресурсов | чел. | 702284 | 698806 | 692965 | 686785 | 678687 | 669090 | ||||||
| Среднегодовая численность занятых в экономике | чел. | 489308 | 488028 | 483240 | 478890 | 473620 | 468410 | ||||||
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям | чел. | 376795 | 377500 | 373960 | 370210 | 366060 | 362030 | ||||||
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,55 | 1,4 | 1,38 | 1,37 | 1,35 | 1,3 | ||||||
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) | чел. | 8440 | 7776 | 7670 | 7455 | 7350 | 7150 | ||||||
| Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования | |||||||||||||
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||||
| Капитальные вложения в строительство жилья | млн.руб. | 6388 | 7986 | 9415 | 10414 | 11616 | 12961 | ||||||
| Темп роста (снижения) в сопоставимых ценах | % | 134,9 | 111,4 | 107,1 | 101,9 | 103,7 | 103,7 | ||||||
| Ввод в эксплуатацию жилой площади за счет всех источников финансирования | тыс.кв.м. | 469,905 | 520,0 | 539,905 | 550,762 | 571,011 | 592,088 | ||||||
| Из общего объема: Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс.кв.м. | 90,488 | 70,0 | 72,660 | 75,494 | 78,363 | 81,184 | ||||||
| Обеспеченность жильем общей площадью в расчете на одного жителя (на конец года) | кв.м. | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 20,4 | 20,9 | 21,5 | ||||||
| Количество вводимых квартир | единиц | 6569 | 6762 | 6831 | 6901 | 7137 | 7355 | ||||||
| Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. | 1460,2 | 1613,0 | 1850,0 | 2018,6 | 2120,6 | 2227,8 | ||||||
| Образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание | |||||||||||||
| Обеспеченность: | | | | | | | | ||||||
| больничными койками | коек на 10 тысяч населения | 79,4 | 73,2 | 75,5 | 75,6 | 77,1 | 77,1 | ||||||
| амбулаторно-поликлиническими учреждениями | пос. в смену на 10 тысяч населения | 235,7 | 242,2 | 250,3 | 254,3 | 260,6 | 260,6 | ||||||
| врачами | человек на 10 тысяч населения | 70,1 | 70,7 | 71,8 | 72,3 | 73,1 | 73,1 | ||||||
| средним медицинским персоналом | человек на 10 тысяч населения | 135,5 | 134,8 | 136,0 | 136,5 | 138,1 | 138,1 | ||||||
| стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) | мест на 10 тысяч населения | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||
| учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 100 тысяч населения | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей дошк.возр. | 411 | 394 | 384 | 374 | 369 | 369 | ||||||
| Ввод в действие объектов социально-культурного назначения | |||||||||||||
| По всем источникам финансирования: | | | | | | | | ||||||
| Школы | уч.мест | 2475 | 1775 | 1089 | 576 | 825 | 825 | ||||||
| Больницы | коек | | 80 | 240 | 200 | 800 | 101 | ||||||
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | | 430 | 665 | 550 | 640 | 450 | ||||||
| Клубы и дома культуры | мест | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | ||||||
| Ввод в действие мощностей за счет всех источников финансирования: | | | | | | | | ||||||
| водопровод | км | 2,2 | 2,2 | 11,7 | 5,8 | 25,06 | 2,6 | ||||||
| канализация | км | | | 28,27 | 7,2 | 11,52 | 18,7 | ||||||
| теплоснабжение | км | | | | | | | ||||||
| газовые сети | км | 32,85 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| газификация жилого фонда | тыс.квартир | 3,96 | 3,0 | 3,1 | 3,15 | 3,7 | 3,8 | ||||||
| Денежные доходы и расходы населения | |||||||||||||
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Доходы - всего | млн.руб. | 126184 | 150894 | 178472 | 207889 | 234948 | 263142 | ||||||
| Реально располагаемые денежные доходы населения | % | 115,8 | 107,7 | 110,5 | 108,9 | 106,2 | 104,0 | ||||||
| Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника | | | | | | | | ||||||
| номинальная | руб. | 9836 | 11833 | 14010 | 16224 | 18641 | 21064 | ||||||
| реальная | % | 112,8 | 109,9 | 110,7 | 110,3 | 108,7 | 106,9 | ||||||
| Охрана окружающей среды | |||||||||||||
| Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 1035,7 | 3337,7 | 6621,3 | 1796,8 | 2097,4 | 2275,0 | ||||||