Рямое влияние на уровень социально-экономического развития общества, которое зависит от качества создаваемого общественного продукта и его конкурентоспособности
| Вид материала | Документы |
- Администрация Альменевского района Курганской области Стратегия социально-экономического, 1758.89kb.
- На современном этапе развития экономики уровень конкурентоспособности страны зависит, 62.08kb.
- Принятая третьим Всебелорусским народным собранием Программа социально-экономического, 594.45kb.
- «Деятельность частных вузов: состояние, проблемы и пути повышения качества подготовки, 512.04kb.
- Атегий региональной конкурентоспособности, направленных на комплексное решение задач, 216.93kb.
- Концепция социально-экономического развития Оренбургской области, 2176.88kb.
- Актуальна потому, что в современных условиях женская занятость, ее уровень, использование, 117.96kb.
- Решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития, 912.94kb.
- Одежная политика является важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества,, 461.52kb.
- Итоги социально-экономического развития района как за 2011 год, так и за 1 квартал, 355.34kb.
2. Расчет норматива материальных затрат на обеспечение учебного процесса на одного ученика
Расчет норматива материальных затрат производился на основе сметы затрат на программно-технические средства и сметы затрат на учебный процесс и сметы по каждому виду затрат по следующей формуле:
НМЗОП = (Змл+Зуч+Зкпк+Зк+Звс+Зуп) / Кучобщ,
где
НМЗОП – норматив материальных затрат на образовательный процесс;
Змл – затраты на приобретение методической литературы педагогическими работниками;
Зуч - затраты на приобретение учебников;
Зкпк – командировочные затраты на курсы переподготовки кадров
Зк - командировочные затраты, связанные с выездом обслуживания программно-технических средств в малокомплектных школах;
Звс – затраты на выездные семинары учащихся;
Зуп - затраты на учебный процесс.
В таблице 3 представлена смета затрат программно-технические средства, которая включает сервер для системы дистанционного обучения и хранения сетевых курсов, хранения цифровых образовательных ресурсов, сервер видеоконференций и затраты на компьютерные классы для пяти малокомплектных школ (в предположении, что по одной образовательной программе обучаются учащиеся пяти малокомплектных школ), по два в каждой школе. В каждом компьютерном классе по 14 персональных компьютера. По затратам на технические средства определяются ежегодные амортизационные затраты, которые можно использовать на ремонт оборудования и приобретение расходных материалов для оборудования.
Таблица 3 – Смета затрат программно-технические средства
| № п/п | Статьи затрат | Кол-во классов | Кол-во оборуд. | Ст-ть в мес., тыс.руб | Сумма, тыс.руб |
| | Затраты на обрудование | | | | 3718,097 |
| 1 | Сервер Kraftway Express ISP модель ES25 в т.ч. серверная ОС Microsoft Windows Server 2008 Standard x64 Edition RUS c 5-ю клиентскими лицензиями (OEM) | | 1 | | 235,597 |
| 2 | Оборудование видеоконференцсвязи | | | | 625 |
| | Сервер видеоконференций VideoPort Enterprise, включая Сервер (опция) - аппаратное устройство, серверное и клиентское программное обеспечение | 1 | 1 | 625 | 625 |
| 3 | Оборудование компьютерного класса для ОУ, реализ. ОП | | | | 190000 |
| | Компьютеры для сетевых преподавателей | 1 | 11 | 15 | 165 |
| | Расходный материал для компьютерного класса (активное сетевое оборудование, кабели электр., кабель-каналы, адаптеры, информационные розетки, электр. розетки) | 1 | 1 | 10 | 10 |
| | Многофункц. устр-во лазерный НР (принтер-сканер-ксерокс) | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 4 | Обрудование для малокомплектных школ | | | | 2667,5 |
| | 2 компьютерных класса на 14 раб.мест | 5 | 28 | 15 | 2100 |
| | Расходный материал для компьютерного класса (активное сетевое оборудование, кабели электр., кабель-каналы, адаптеры, информационные розетки, электр. розетки) | 5 | 2 | 14 | 140 |
| | Наушники | 5 | 28 | 0,5 | 70 |
| | Веб-камера | 5 | 28 | 2 | 280 |
| | лазерный НР принтер | 5 | 1 | 6 | 30 |
| | сканер | 5 | 1 | 2 | 10 |
| | ксерокс | 5 | 1 | 7,5 | 37,5 |
| 5 | Затраты на лицензионное ПО | | | | 1400,8 |
| | ПО лицензионное для образ.учреждений, реализ. ОП | | | | 102,8 |
| | Microsoft Windows Vista Business 1- полная коробка на 1 компьютер | 1 | 11 | 8 | 88 |
| | ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition 1- коробка для малокомплектных школ | 1 | 1 | 3,8 | 3,8 |
| | Антивирус Касперского 2009 для малокомплектных школ | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 6 | ПО лицензионное для малокомплектныхшкол | | | | 1298 |
| | Microsoft Windows Vista Business 1- полная коробка на 1 компьютер | 5 | 28 | 8 | 1120 |
| | ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition 1- коробка | 5 | 2 | 3,8 | 38 |
| | Антивирус Касперского 2009 | 5 | 28 | 1 | 140 |
| | ИТОГО | | | | 5118,897 |
Ежегодные затраты на учебный процесс представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Ежегодные затраты на учебный процесс
| № | Виды затрат | Кол-во школ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость за ед. изм., тыс. руб. | Сумма, тыс. руб |
| 1 | Расходные материалы | 136,8 | ||||
| | Бумага ксероксная | 6 | 24 | шт. | 0,15 | 21,6 |
| | Катридж для принтера | 6 | 1 | шт. | 3 | 18 |
| | Тонер для принтера | 6 | 3 | шт. | 0,4 | 7,2 |
| | Тонер-туба для ксерокса | 6 | 2 | шт. | 1,5 | 18 |
| | Канцелярские товары | 6 | 12 | мес. | 1 | 72 |
| 2 | Услуги связи | 576 | ||||
| | Телефон | 6 | 12 | мес. | 3 | 216 |
| | Интернет | 6 | 12 | мес. | 5 | 360 |
| 3 | Амортизационные отчисления, 2,5% от стоимости основных средств(т.е. программно-технических средств) | 92,952 | ||||
| | ИТОГО | 805,752 | ||||
В таблице 5 представлены материальные затраты на образовательный процесс в целом.
Таблица 5 – Материальные затраты на образовательный процесс
| Виды затрат | Код бюджетной классификации | Кол-во ставок пед. работников и админ. аппарата | Сумма в месяц, руб | Кол-во мес. в году | Сумма в год, тыс. руб. |
| Метод. Литература | 212 | 25,05 | 100 | 12 | 30,06 |
| Приобретение учебники | 310 | | | | 105 |
| Расходы на КПК | | | | | 244,5 |
| Командировочные для системного администратора | | | | | 20,4 |
| Выездные семинары учеников в базовую школу | | | | | 104 |
| Затраты на учебный процесс | | | | | 805,752 |
| ИТОГО | 1309,712 | ||||
Расчеты по каждому виду затрат и общая сумма материальных затрат на обеспечение учебного процесса, которая составляет 1309,712 тыс. рублей. Следовательно, норматив материальных затрат на образовательный процесс на одного ученика в год составляет 7,484 тыс. рублей.
Норматив бюджетного финансирования на одного ученика в год составляет НБФ = 43,127 + 7,484 = 50,611 тыс. рублей. Норматив фонда оплаты труда на одного ученика в год составляет 85% , а норматив материальных затрат на образовательный процесс - 15%.