Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия и видение
| Вид материала | Документы |
- Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области, 1264.26kb.
- Стратегический план управления земельных отношений Павлодарской области на 2011 2015, 669.71kb.
- Стратегический план отдела культуры и развития языков Енбекшильдерского района на 2010-2014, 890.9kb.
- Стратегический план Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2011 2015, 644.05kb.
- Стратегический план развития гу «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского, 423.02kb.
- Стратегический план Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2011 2015 годы, 1715.05kb.
- Календарно-тематический план курсов повышения квалификации «Управление проектами, 17.68kb.
- Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, 3582.26kb.
- Областная целевая программа, 1095.75kb.
- Стратегическое видение и миссия липецкой области итоговый swot-анализ, 670.25kb.
Бюджетная программа 262.005.
“ Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним”
| | Администратор бюджетной программы | Государственное учреждение “Управление культуры Павлодарской области” | ||||||
| | Бюджетная программа (подпрограмма) | 005 “Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним” | ||||||
| | Описание | Обеспечение государственного учета памятников и памятных мест, их паспортизация, выявление новых памятников, обеспечение юридической охраны каждого памятника, проведение археологических разведок, экспедиций и экскурсий | ||||||
| | Стратегическое направление 1 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства области | ||||||
| | Цель 1 | Реализация национального стратегического проекта “Культурное наследие” | ||||||
| | Задача 1 | Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия области | ||||||
| | Задача 2 | Популяризация историко-культурного наследия, повышение статуса программы “Культурное наследие” | ||||||
| | Цель 3 | Обеспечение доступа населения области к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий | ||||||
| | Задача 2 | Обеспечение доступа к историко-культурному наследию | ||||||
| | Показатели | |||||||
| | | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели количества | Приобретение и реставрация экспонатов | Шт. | 2816 | 2900 | 2920 | 3000 | 3200 |
| | | Выявление новых памятников и их паспортизация | Шт. | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Археологические и этнографические экспедиции | Шт. | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | | Число посетителей музеев | Чел. | 277092 | 278980 | 282500 | 283300 | 284406 |
| | | Проведение экскурсий | Ед. | 3475 | 3475 | 3495 | 3500 | 3513 |
| | | Проведение лекций | Ед. | 1292 | 1292 | 1302 | 1315 | 1330 |
| | | Проведение выставок | Ед. | 423 | 423 | 431 | 440 | 450 |
| | Показатели качества | Количество восстановленных памятников, имеющих особое значение для национальной истории | Ед. | 14 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| | Показатели эффективности | Средние расходы на обеспечение сохранности одного экспоната | Тыс. тенге | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| | Показатели результата | Количество памятников истории и культуры, ставших объектами туристского интереса | Ед. | | 30 | 31 | 33 | 33 |
| | | Количество музейных экспонатов, переведенных в цифровой формат | Ед. | | 1211 | 1250 | 1300 | 1350 |
| | | Количество установленных памятников и бюстов | Шт. | | 1 | 8 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | 91577 | 110800 | 153808 | 146542 | 163541 |
Бюджетная программа 262.007.
“Поддержка театрального и музыкального искусства”
| | Администратор бюджетной программы | Государственное учреждение “Управление культуры Павлодарской области” | ||||||
| | Бюджетная программа (подпрограмма) | 007 “Поддержка театрального и музыкального искусства” | ||||||
| | Описание | Реализация государственной политики в сфере театрально-музыкального искусства области | ||||||
| | Стратегическое направление 1 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства области | ||||||
| | Цель 2 | Популяризация отечественной культуры в Павлодарской области и за рубежом | ||||||
| | Задача 1 | Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры в области | ||||||
| | Показатели | |||||||
| | | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели количества | Количество проведенных спектаклей | Ед. | 283 | 283 | 285 | 288 | 290 |
| | Показатели качества | Количество новых постановок | Ед. | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| | | Количество гастролей | Ед. | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели эффективности | Средняя стоимость проведения одного спектакля | Тыс. тенге | 466 | 430 | 488 | 620 | 658 |
| | Показатели результата | Доля новых постановок в области театрального искусства | % | 4,9 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,9 |
| | | Количество зрителей | Чел. | 57420 | 57500 | 57600 | 58000 | 58250 |
| | Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | 116436 | 145268 | 157083 | 199775 | 224488 |
Бюджетная программа 262.008.
“ Обеспечение функционирования областных библиотек”
| | Администратор бюджетной программы | Государственное учреждение “Управление культуры Павлодарской области” | ||||||
| | Бюджетная программа (подпрограмма) | 008 “Обеспечение функционирования областных библиотек” | ||||||
| | Описание | Создание условий, благоприятствующих развитию и сохранению библиотечного дела как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности | ||||||
| | Стратегическое направление 1 | Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства области | ||||||
| | Цель 3 | Обеспечение доступа населения области к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий | ||||||
| | Задача 1 | Обеспечение доступа к ресурсам областных библиотек | ||||||
| | Показатели | |||||||
| | | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели количества | Книжный фонд | Экз. | 525280 | 613085 | 620000 | 625000 | 630000 |
| | | Ежегодное поступление литературы | Экз. | 9958 | 9970 | 9995 | 10000 | 10000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели качества | Число читателей | Чел. | 33581 | 33580 | 33600 | 33600 | 33650 |
| | | Количество пользователей электронными услугами библиотек | % | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| | Показатели эффективности | Средняя стоимость хранения одной книги | Тыс. тенге | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 |
| | Показатели результата | Доля библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат | % | 0,008 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,1 |
| | | Количество книговыдачи | Экз. | 108770 | 1108770 | 1120000 | 1125000 | 1130000 |
| | | Количество посещений | Чел. | 224747 | 225000 | 225000 | 226000 | 226000 |
| | Расходы на реализацию программы | | Тыс. тенге | 55866,6 | 67377 | 70985 | 78219 | 87377 |