Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы
| Вид материала | Анализ |
- Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия, 1685.56kb.
- Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Нуринского района», 560.38kb.
- Стратегический план управления земельных отношений Павлодарской области на 2011 2015, 669.71kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Стратегический план развития гу «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского, 423.02kb.
- «О мерах по повышению эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования, 362.86kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, 3582.26kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование, 531.34kb.
- Областная целевая программа, 1095.75kb.
| | Утвержден постановлением акимата Павлодарской области от 25 декабря 2009 года № 250/18 “О стратегическом плане управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы” |
Стратегический план
управления экономики и бюджетного планирования
Павлодарской области на 2010-2014 годы
- Миссия и видение
Миссия управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области – это реализация на областном уровне государственной политики в вопросах экономического и бюджетного планирования в целях повышения жизненного уровня населения области.
Видение – качественный, сбалансированный рост экономики, способствующий повышению конкурентоспособности региона.
- Анализ текущей ситуации
Объем произведенного валового регионального продукта (далее - ВРП) за 2008 год составил 862,4 млрд. тенге и по сравнению с 2007 годом увеличился в номинальном исчислении на 45,7 %. Удельный вес ВРП в структуре республиканского валового внутреннего продукта составил 5,1 %.
Основная доля ВРП сосредоточена в промышленности - 42,8 %. Объем производства промышленной продукции в действующих ценах в 2008 году составил 714,3 млрд. тенге с ростом на 4,9 % к 2007 году.
В горнодобывающей промышленности объемы производства в 2008 году по отношению к 2007 году увеличились на 17,8 %, в обрабатывающей – на 1,9 %. Выработка электрической энергии возросла с 31,9 млрд. кВтч в 2007 году до 33,9 млрд. кВтч в 2008 году, рост составил 106,4 %.
В рамках реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096, крупные промышленные предприятия региона проводили комплексные мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению действующих производств, внедрению наукоемких и ресурсосберегающих технологий.
В истекшем году были сданы в эксплуатацию отдельные здания и сооружения в АО “Казахстанский электролизный завод”, введён в эксплуатацию золошламонакопитель, завершены мероприятия по капитальному ремонту печи на Аксуском заводе ферросплавов - филиале АО “ТНК “Казхром”, налажен выпуск бесшовных труб семнадцати типоразмеров диаметром от 60,3 мм до 273 мм в Павлодарском филиале ТОО “KSP Steel”, запущена линия по производству минераловатных изделий мощностью 60 тыс. куб. метров в год в ТОО “Базальтовые технологии” на площадях Павлодарского химкомбината, приобретено новое оборудование в ТОО “Богатырь Аксес Комир”.
В сельском хозяйстве объемы финансирования составили 8,5 млрд. тенге. В числе основных мероприятий было реализовано кредитование сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых работ, развитие объектов по переработке сельхозпродукции, субсидирование затрат на приобретение высокопродуктивных пород скота, производство и заготовку грубых кормов. Из-за сложных погодных условий объем валовой продукции снизился на 10,0 % и составил 51,1 млрд. тенге. В отрасли введено в эксплуатацию 20 новых объектов переработки.
Благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках и положительные изменения в экономике области способствовали росту объема внешнеторгового оборота на 21,5 % (2874,3 млн. долл. США).
В основной капитал инвестировано 148,4 млрд. тенге, что на 6,3 % выше уровня 2007 года. Собственные средства предприятий занимали доминирующую долю (66,0 %) в структуре инвестиций по источникам финансирования и составили 97,8 млрд. тенге.
По итогам года инфляция составила 9,8 %. Особое внимание уделялось обеспечению продовольственной безопасности региона. Павлодарская область за счет собственных производителей полностью обеспечена основными продуктами питания.
Сохранена социальная стабильность. В 2008 году среднедушевые доходы населения составили 343191 тенге, что на 21,9 % выше уровня 2007 года. Среднемесячная заработная плата составила 52227 тенге с ростом на 12,8 %. Индекс реальной заработной платы - 96,3 %.
В 2007-2008 годы продолжалась тенденция повышения занятости населения и снижения уровня безработицы. Численность занятого населения в 2008 году составила 404,2 тыс. человек, превысив на 3,7 % уровень 2007 года.
Численность безработных на открытом рынке труда сократилась по сравнению с 2007 годом на 5,5 % и составила 27,5 тыс. человек. Соответственно снизился уровень безработицы до 6,4 %, или на 0,5 процентных пункта.
Динамика макроэкономических показателей
| № п/п | Наименование показателя | 2007 г. | в % к 2006 г. | 2008 г. | в % к 2007 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Валовой региональный продукт, млрд. тенге | 592,0 | 128,1 | 862,4 | 145,7 |
| 2 | Индекс физического объема промышленной продукции, % с учетом сектора домашних хозяйств | 106,3 | | 104,9 | |
| 3 | Валовая продукция сельского хозяйства в текущих ценах, млрд. тенге (для расчета индексов использованы объемы в сопоставимых ценах) | 50,2 | 110,9 | 51,1 | 90,0 |
| 4 | Инвестиции в основной капи-тал в действующих ценах, млрд. тенге (для расчета индексов использованы объемы в сопоставимых ценах) | 129,9 | 102,7 | 148,4 | 106,3 |
| 5 | Индекс потребительских цен, % | 117,4 | | 109,8 | |
| 6 | Среднемесячная заработная плата одного работника, тенге | 46297 | 125,5 | 52746 | 113,6 |
| 7 | Уровень безработицы на фик-сированном рынке труда, % | 1,5 | | 0,7 | |
| 8 | Создано новых рабочих мест, единиц | 12740 | 92,2 | 10090 | 79,2 |
В 2009 году экономика области начала свое развитие в условиях глобального экономического кризиса, низкого уровня мировых цен на металлы и другие ресурсы.
Принимаемые антикризисные меры одновременно с некоторым улучшением мировой конъюнктуры по цене и спросу способствовали замедлению темпов падения производства в промышленности области: в январе снижение составило 18,2 %, в ноябре – 7,5 %. За январь-ноябрь промышленными предприятиями произведено продукции на 477,9 млрд. тенге.
Начиная со второго полугодия 2009 года, наметились положительные тенденции в работе крупных системообразующих предприятий области. Падение объемов производства в июле по отношению к соответствующему месяцу прошлого года на 3,4 % сменилось в августе ростом на 3,6 %.
Снижение объемов выпуска в производственном секторе способствует сокращению объема потребляемых производственных услуг. Объемы перевозок грузов сократились на 0,7 %, услуг связи – на 6,8 %.
Объем инвестиций в основной капитал за январь-ноябрь 2009 года составил 134,2 млрд. тенге, или 104,1 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. С начала года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 62,7 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 59,8 % к соответствующему периоду 2008 года.
Низкий уровень мировых цен на экспортируемые товары, снижение объемов производства способствуют сокращению и объемов внешней торговли. В январе - сентябре текущего года экспорт снизился на 42,1 %, импорт – на 11,3 %. Снижение экспорта произошло за счет сокращения вывоза минеральных продуктов, продукции химической и металлургической промышленности.
Динамика инфляции с начала текущего года показывает, что ее уровень находится в запланированных пределах. В ноябре уровень инфляции составил 5,1 % по отношению к декабрю 2008 года. В 2009 году ожидается инфляция на уровне 105,8 %.
По оценке, объем валового регионального продукта составит 862,4 млрд. тенге, или 100,0 % к уровню 2008 года.
Основными приоритетами развития региона на перспективу являются модернизация и диверсификация экономики, развитие современной инфраструктуры, переход к устойчивому развитию, повышение качества жизни населения области и развитие человеческого капитала.
5
- Стратегические направления, цели и задачи деятельности
| № п/п | Наименование | Еди-ница измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики области | |||||||||
| 2 | Цель 1. Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития области | |||||||||
| 3 | Целевые индикаторы Обеспечение отклонения фактических значений основных социально-экономических показателей от их прогнозных параметров в 2010-2014 годах в пределах 3-5 % Сокращение количества уточнений местных бюджетов по инициативе местных исполнительных органов до 4 раз в год | |||||||||
| 4 | Задача 1. Внедрение нового инструмента экономического планирования – разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров области | |||||||||
| 5 | Разработка прогнозных показателей социально-экономичес-кого развития области Определение основных направлений налогово-бюджетной политики области Расчет прогнозных параметров бюджета области, прогноз рас- | Пос-тановление акимата области | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | ходов по администраторам мест-тных бюджетных программ | | | | | | | | | |
| 6 | Цель 2. Содействие качественному и стабильному росту экономики области | |||||||||
| 7 | Целевые индикаторы Прирост ВРП в 2010-2014 годы на 1,2 - 2,5 % в год Индекс потребительских цен в коридоре 8,0 - 6,5 % Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства – 66 % | |||||||||
| 8 | Задача 1. Обеспечение реализации мер по оздоровлению и стабилизации экономики области | |||||||||
| 9 | Координация реализации плана обеспечения стабильности социально-экономического развития Павлодарской области на 2009-2010 годы | Отчет в Павлодарскийобласт-ной маслихат | | 1 | 1 | | | | | |
| 10 | Задача 2. Обеспечение реализации региональной политики по формированию и развитию конкурентоспособных специализаций области | |||||||||
| 11 | Проведение мониторинга за ходом реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года, региональной стратегии и стратегий развития опорных городов до 2015 года | Отчет в Минис-терство экономики и бюд-жетно- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | го пла-ниро- вания Республики Казахстан (далее – МЭБП) | | | | | | | | |
| 12 | Задача 3. Выявление и своевременное реагирование на изменение в Павлодарской области экономических процессов и факторов, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития экономики региона | |||||||||
| 13 | Ежемесячный мониторинг социально-экономического развития экономики области | Инфор-мация акиму области | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 14 | Ежеквартальный анализ текущих тенденций развития экономики области | Инфор-мация в МЭБП | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | Обеспечение оперативной корректировки бюджетных парамет-ров области в соответствии с экономической ситуацией в стране | Количество уточнений | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 16 | Цель 3. Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в Павлодарской области | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 17 | Целевые индикаторы Среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010-2014 годы на уровне 110,6 % Доля субъектов малого и среднего бизнеса, занятых производством товаров и услуг, в общем объеме производства товаров и услуг 9-10 % | |||||||||
| 18 | Задача 1. Формирование перечня бюджетных инвестиционных проектов на трехлетний период и оценка хода их реализации | |||||||||
| 19 | Финансовое обеспечение реализации бюджетных инвестиционных проектов, отвечающих приоритетам социально-экономи-ческого развития области | При-ложение к проекту правового акта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Мониторинг реализации местных бюджетных инвестиционных проектов | Инфор-мация в МЭБП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 21 | Задача 2. Содействие деловой активности | |||||||||
| 22 | Финансирование разработки и экспертизы ТЭО инвестиционных проектов (программ) | Ин-вестпро-екты | 29 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 23 | Цель 4. Обеспечение условий для устойчивого развития городов и районов области | |||||||||
| 24 | Целевые индикаторы Финансовое обеспечение деятельности местных исполнительных органов по предоставлению закрепленных за ними гарантированных государством услуг и выполнению возложенных на них государственных функций | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | (обеспечение роста доходов населения области в 2010-2014 годы ежегодно в среднем до 10 % обеспечение роста заработной платы в 2010-2014 годы ежегодно до 11 % снижение уровня общей безработицы в 2010-2014 годы ежегодно до 0,2 % увеличение количества рабочих мест ежегодно 7-8 тыс.) | |||||||||
| 25 | Задача 1. Обеспечение равных финансовых возможностей по предоставлению государственных услуг населению городов и районов | |||||||||
| 26 | Расчет прогнозных параметров бюджетов районов и городов на соответствующий трехлетний период и определение объемов трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) | Поста-новление акимата области | | | 1 | | | | 1 | |
| 27 | Задача 2. Формирование региональных центров и “точек” экономического роста и роста конкурентоспособности | |||||||||
| 28 | Предоставление аналитической информации о ходе реализации Стратегии развития Павлодарской области до 2015 года, стратегий развития городов Павло- дара и Экибастуза | Инфор-мация в акимат области | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Задача 3. Развитие сельских территорий области | |||||||||
| 30 | Мониторинг социально-эконо-мического развития сельских | Инфор-мация в | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | населенных пунктов области | Комитет по делам сель- ских территорий Министерства сель- ского хозяйства Ре-спублики Казах-стан (далее - КДСТ МСХ), акиму облас-ти | | | | | | | | |
| 31 | Продолжение работ по классификации сельских населенных пунктов области на основе мо- | Инфор-мация в КДСТ | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | ниторинга их социально-экономического развития | МСХ, акиму области | | | | | | | | |
| 32 | Проведение анализа ёмкости сельских населенных пунктов области | Ин-фор-мация в КДСТ МСХ | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 33 | Стимулирование добровольного переселения людей в сельские населенные пункты области, имеющие высокий и средний потенциал развития | Инфор-мация в КДСТ МСХ | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 34 | Стратегическое направление 2. Внедрение новой системы бюджетного планирования | |||||||||
| 35 | Цель 1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат | |||||||||
| 36 | Целевые индикаторы Внедрение системы государственного планирования на местном уровне в 2010 году – 100 % Приведение действующих программных документов в соответствие с новой системой государственного планирования в 2010 году – 100 % | |||||||||
| 37 | Задача 1. Обеспечение поэтапной реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года | |||||||||
| 38 | Мониторинг реализации действующих стратегических и программных документов | Инфор-мация акиму облас- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | ти, в МЭБП | | | | | | | | |
| 39 | Задача 2. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат | |||||||||
| 40 | Разработка проекта областного бюджета на трехлетний период | Проект реше-ния Павлодарского обла-стного масли-хата | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | Задача 3. Осуществление методологической работы по внедрению новой системы государственного планирования, ориентированной на результат | |||||||||
| 42 | Организация проведения тренингов и семинаров для государственных органов | Инфор-мация акиму области | | | 2 | 2 | 2 | | | |