Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области на 2010-2014 годы
| Вид материала | Анализ |
СодержаниеНормативные правовые акты Свод бюджетных расходов Плановый период |
- Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия, 1685.56kb.
- Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Нуринского района», 560.38kb.
- Стратегический план управления земельных отношений Павлодарской области на 2011 2015, 669.71kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Стратегический план развития гу «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского, 423.02kb.
- «О мерах по повышению эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования, 362.86kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, 3582.26kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование, 531.34kb.
- Областная целевая программа, 1095.75kb.
- Нормативные правовые акты
Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан данный документ.
1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года “Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики”.
2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 “О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты”.
3. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735.
4. Стратегия территориального развития Республики Казахстан до 2015 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года № 167.
5. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV.
6. Макроэкономический прогноз и основные параметры фискальной политики Республики Казахстан, одобренные на заседании Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2008 года № 13.
7. Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренные на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года № 11.
8. Прогноз социально-экономического развития Павлодарской области на 2010-2014 годы, одобренный постановлением акимата Павлодарской области от 30 сентября 2009 года № 198/14.
6. Бюджетные программы
Бюджетная программа 01.5.258.001.000
“Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области”
| Администратор бюджетной программы | Управление экономики и бюджетного планирования Павлодарской области | ||||||
| | Бюджетная программа (подпрограмма) | 001 “Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области” | ||||||
| Описание | Обеспечение деятельности аппарата управления экономики и бюджетного планирования области для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций | ||||||
| Стратегическое направление 1 | Повышение конкурентоспособности экономики области | ||||||
| Цель 1 | Повышение качества прогнозирования показателей социально-экономического развития области | ||||||
| Задача 1 | Внедрение нового инструмента экономического планирования – разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров области | ||||||
| | Цель 2 | Содействие качественному и стабильному росту экономики области | ||||||
| | Задача 1 | Обеспечение реализации мер по оздоровлению и стабилизации экономики области | ||||||
| | Задача 3 | Выявление и своевременное реагирование на изменение в Павлодарской области экономических процессов и факторов, представляющих возможности или угрозы для поступательного развития экономики региона | ||||||
| | Цель 4 | Обеспечение условий для устойчивого развития городов и районов области | ||||||
| | Задача 1 | Обеспечение равных финансовых возможностей по предоставлению государственных услуг населению городов и районов | ||||||
| | Задача 3 | Развитие сельских территорий области | ||||||
| | Стратегическое направление 2 | Внедрение новой системы бюджетного планирования | ||||||
| | Цель 1 | Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированной на результат | ||||||
| | Задача 2 | Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат | ||||||
| Показатели | ||||||||
| | Показатели | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели количества | Разработка прогноза социально-экономи-ческого развития и бюджетных параметров области | Постановление акимата области | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Координация реализации плана обеспечения стабильности социально-экономи-ческого развития Павлодарской облас- ти на 2009-2010 годы | Отчет в Павлодарский областной маслихат | | 1 | 1 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Ежемесячный мониторинг социально-экономического развития экономики области | Инфор-мация акиму области | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | Обеспечение оперативной корректировки бюджетных параметров области в соответствии с экономической ситуацией в стране | Количество уточнений | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Расчет прогнозных параметров бюджетов районов и городов на соответствующий трехлетний период и определение объемов трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (городов областного значения) | Постановление акимата области | | | 1 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Мониторинг социально-экономичес-кого развития сельских населенных пунктов области | Инфор-мация в КДСТ МСХ | 4 | 4 | 4 | | |
| | | Разработка проекта областного бюджета на трехлетний период | Решение Павлодарского областного маслихата | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Показатели результата | Прирост ВРП | % | | - | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| | | Переход в 2010 году на систему планирования, ориентированную на результат, 23 областных государственных органов, 3 городов областного значения, 10 районов | Единиц | | | 36 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Приведение действующих програм-мных документов в соответствие с новой системой государственного планирования | % | | | 100 | | |
| | Расходы на реализацию программы | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области | Тыс. тенге | 94399 | 102668 | 109662 | 133088 | 146192 |
Бюджетная программа 13.9.258.003.000
“Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных
инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы”
| | Администратор распределяемой бюджетной программы | Управление экономики и бюджетного планирования Павлодарской области | ||||||
| | Бюджетная программа (подпрограмма) | 003 “ Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы ” | ||||||
| | Описание | Распределение средств в течение планируемого года администратору программы для разработки технико-экономических обоснований и проведения государственной экспертизы | ||||||
| | Стратегическое направление 1 | Повышение конкурентоспособности экономики области | ||||||
| | Цель 3 | Улучшение инвестиционного климата и содействие деловой активности в Павлодарской области | ||||||
| | Задача 2 | Содействие деловой активности | ||||||
| Показатели | ||||||||
| | Показатели | Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели количества | Прогнозируемое количество ТЭО | Ед. | 29 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Показатели результата | Темп роста инвестиций в основной капитал | % | 106,3 | 96,0 | 100,5 | 101,1 | 107,8 |
| | Расходы на реализацию программы | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы | Тыс. тенге | 101900 | 50800 | 15800 | 50800 | 50800 |
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
| № п/п | Расходы | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| 1 | Действующие программы | 196299 | 153468 | 125462 | 183888 | 196992 |
| | из них: | | | | | |
| | текущие бюджетные программы | 196299 | 153468 | 125462 | 183888 | 196992 |
| | бюджетные программы развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Программы, предлагаемые к разработке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | из них: | | | | | |
| | текущие бюджетные программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджетные программы развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Всего расходов | 196299 | 153468 | 125462 | 183888 | 196992 |
| | из них: | | | | | |
| | текущие бюджетные программы | 196299 | 153468 | 125462 | 183888 | 196992 |
| | бюджетные программы развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |