Доклад о результатах
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеРаздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам ВСЕГО (тыс.руб.) |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о состоянии и результатах деятельности моу сош №19, 359.87kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Публичный отчет о состоянии и результатах деятельности директора Муниципального, 163.31kb.
- Доклад о состоянии и результатах деятельности, 1134.93kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
- Доклад моу «Средняя общеобразовательная школа №1», 342.21kb.
Раздел IV. Распределение расходов по целям,
задачам и программам
Распределение расходов по целям и задачам УФМС России по Архангельской области, как субъекта бюджетного планирования, обусловлено приоритетными мероприятиями и целевыми показателями.
Общими принципами распределения расходов по целям и задачам является обеспечение и повышение эффективности предоставления государственных услуг в сфере миграции, а также максимальный вклад в достижение стратегических целей страны, на которые оказывает прямое или косвенное влияние деятельность Службы.
Показатели УФМС России по Архангельской области рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения. На повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основными являются: повышение политической и экономической стабильности, степень преодоления последствий мирового экономического кризиса.
Общие расходы на достижение стратегических целей УФМС России по Архангельской области на 2009 год составляли 164 252,4 тыс. руб., в 2010 году – 162 846,7 тыс. руб.
Главной целью бюджетной политики на 2010-2013 гг. и дальнейшую перспективу является проведение всесторонней модернизации экономики, создание условий для повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного устойчивого развития, улучшение инвестиционного климата, достижение конкретных результатов. Для этого необходимо, в том числе, решение таких задач, как координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования, обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных результатов.
Планируется ввести четкие правила оценки объема действующих расходных обязательств и процедуры принятия новых расходных обязательств, предусмотреть повышение ответственности за достоверность их финансово-экономических обоснований.
На повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг нацелены изменения в правовом положении государственных и муниципальных учреждений, внесенные Федеральным законом от 08 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Основными достоинствами применения программно-целевого метода при реализации ведомственных целевых программ, являются:
- комплексность решения проблемы, достижения цели и задач;
- концентрация временных, финансовых и человеческих ресурсов;
- определение приоритетности мероприятий, очередности и сроков их реализации исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом размеров финансирования;
- обеспечение интеграции мероприятий, носящих различный характер (научно-исследовательский, организационно-хозяйственный), при их четкой последовательности в общем процессе достижения конечной цели, предусмотренной программой;
- соотношение имеющихся и планируемых финансовых ресурсов с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям программы;
- эффективность использования бюджетных средств;
- создание благоприятных условий, необходимых для дальнейшего развития отрасли.
Распределение расходов по целям и задачам УФМС России по Архангельской области обусловлено приоритетными мероприятиями и целевыми показателями.
Общими принципами распределения расходов по целям и задачам является обеспечение и повышение эффективности предоставления государственных услуг в сфере миграции, а также максимальный вклад в достижение стратегических целей страны.
Показатели УФМС России по Архангельской области рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения. Расходы при формировании бюджетных проектировок на 2010 – 2013 годы не рассматривались в разрезе программ. Бюджетный учет в разрезе целей, задач и программ в настоящее время не ведется.
Обоснование расходов УФМС России по Архангельской области на реализацию ведомственной целевой программы и, тем самым, формирование программной структуры расходов, будет возможно после подготовки соответствующей методики, которая на данный момент отсутствует. Определение ресурсного обеспечения поставленных целей и задач будет возможным только после организации в УФМС России по Архангельской области, по крайней мере, первичных звеньев системы управленческого учета, позволяющей учитывать использование ресурсов Управления в разрезе целей, задач, программ и результатов деятельности. Такая система учета должна включать, как минимум, описание всех процессов, связанных с осуществлением территориальным органом ФМС России всех закрепленных функций и государственных услуг, с детализацией до отдельных видов работ и операций, автоматический и электронный учет количества обратившихся за услугами фактически получивших их по каждой операции, систем электронного документооборота и автоматического учета начала и конца (длительности) каждой операции, иные аналитические системы, позволяющие фиксировать потоки и объемы ресурсов в разрезе как минимум мероприятий целевых бюджетных программ.
Итоговое распределение расходов по целям учитывает, что все цели связаны между собой, так как каждая из них направлена на развитие конкретных направлений и решение конкретных задач в сфере миграции.
Представленная ниже таблица сформирована на основе Реестра расходных обязательств УФМС России по Архангельской области и подготовленного Рабочей группой перечня бюджетных целевых программ с исходя из распределения расходов ФМС России.
| Программа | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| ВЦП 1.1.1. (тыс.руб.) | 25 307,41 | 21 400,56 | 21 400,56 | 21 400,56 | 21 400,56 |
| ВЦП 1.1.2. (тыс.руб.) | 64 439,78 | 54 400,55 | 54 400,55 | 54 400,55 | 54 400,55 |
| ВЦП 1.1.3. (тыс.руб.) | 29 710,7 (повторный счет с ВЦП 1.1.1 и 1.2.1) | - | - | - | - |
| ВЦП 1.2.1. (тыс.руб.) | 36 165,18 | 30 582,16 | 30 582,16 | 30 582,16 | 30 582,16 |
| ВЦП 1.2.2. (тыс.руб.) | 10 175,57 | 14563,941 | 10227,79 | 10227,69 | 11827,79 |
| ВЦП 1.2.3. (тыс.руб.) | 16,44 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| ВЦП 1.3.1. (тыс.руб.) | 164,39 | 139,01 | 139,01 | 139,01 | 139,01 |
| ВЦП 1.4.1. (тыс.руб.) | 11,51 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
| ВЦП 1.5.1. (тыс.руб.) | 4,93 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
| ВЦП 2.1.1. (тыс.руб.) | 65,75 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 |
| ВЦП 2.1.2. (тыс.руб.) | 657,55 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 |
| ВЦП 2.2.1. (тыс.руб.) | 0,0 | 6050,531 | 1814,38 | 1814,38 | - |
| ВЦП 2.3.1. (тыс.руб.) | 460,28 | 389,23 | 389,23 | 389,23 | 389,23 |
| ВЦП 2.3.2. (тыс.руб.) | 542,48 | 458,74 | 458,74 | 458,74 | 458,74 |
| ВЦП 2.3.3. (тыс.руб.) | 7 249,48 | 6 130,34 | 6 130,34 | 6 130,34 | 6 130,34 |
| ВЦП 2.3.4. (тыс.руб.) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 314,39 |
| ВЦП 2.4.1. (тыс.руб.) | 8,22 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| ВЦП 2.5.1. (тыс.руб.) | 12 657,81 | 10 703,75 | 10 703,75 | 10 703,75 | 10 703,75 |
| ВЦП 2.6.1. (тыс.руб.) | 4 306,94 | 9601,292 | 5365,14 | 5365,14 | 5365,14 |
| ВЦП 2.6.2. (тыс.руб.) | 476,72 | 403,13 | 403,13 | 403,13 | 403,13 |
| Непрограммная деятельность (тыс.руб.) | 1 676,75 | 7377,113 | 3140,98 | 3140,98 | 3140,98 |
| ВСЕГО (тыс.руб.) | 164 387,24 | 162846,7 | 145902,1 | 145902,1 | 145902,1 |