Geum.ru

Отдел экономики и бюджетного планирования г. Уральска Утвержден постановлением акимата г

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   30


Соответствие стратегических целей государственного органа
стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа
Стратегические цели государства, на реализацию которых направлены цели государственного органа
Наименование стратегического документа, нормативного правового акта

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие, повышение эффективности и конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса города

Цель. Обеспечение продовольственной безопасности области на основе стабильного роста производства продукции АПК
«Обеспечение продовольственной безопасности страны»
Послание Президента Республики Казахстан «Через кризис к обновлению и развитию» от 6 марта 2009 года

Стратегическое направление 2. Создание условий для улучшения качества жизни на селе

Цель. Устойчивое обеспечение сельского населения питьевой водой гарантированного качества.
«Повышение качества жизни наших аулов и сел будет оставаться приоритетным направлением государственной политики»
Послание Президента Республики Казахстан «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» от 6 февраля 2008 года


4. Функциональные возможности ГУ «Отдел сельского хозяйства г.Уральска»
и возможные риски

В целях совершенствования деятельности отдела будет продолжена работа:

- по повышению профессионального уровня сотрудников во всем направлениям деятельности отдела, созданию благоприятных условий труда, способствующих повышению эффективности деятельности каждого работника;

- по внедрению информационных технологий и приобретению новой техники для повышения эффективности работы.

Кроме этого, будут приняты все необходимые меры по повышению эффективности и прозрачности использования выделенных финансовых средств, как за счет усиления внутреннего контроля, так и за счет повышения роли общественных объединений, ассоциаций товаропроизводителей.

В ходе своей деятельности отдел может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, явлений), или внешних факторов, которые могут существенно скорректировать деятельность отдела и помешать достижению целей стратегического плана. К основным рискам относятся:

1. Макроэкономические риски (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета, изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию, существенное возрастание конкуренции со стороны зарубежных производителей, увеличение доли импорта и др.);

2. Природно-климатические риски (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, массовое заболевание растений и животных в пригородной зоне, и др.).

5. Перечень программных и иных нормативных правовых документов

1. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»;

2. Послание Президента страны народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»;

3. Закон РК «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»;

4. Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»;

5. Закон Республики Казахстан «О защите растений»;

6. Закон Республики Казахстан «О карантине растений»;

7. Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции»;

8. Закон Республики Казахстан «О зерне»;

9. Закон Республики Казахстан «О семеноводстве»;

10. Закон Республики Казахстан «Об охране селекционных достижений»;

11. Программа Правительства Республики Казахстан на 2007 – 2009 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года;

12. Общенациональный план основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005 – 2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана, утвержденный Указом Президента РК от 6 апреля 2007 года № 310;

13. Государственная программа развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 – 2010 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149;

14. Концепция устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2006 – 2010 годы, одобренная протоколом заседания Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 10;

15. План мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005 – 2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства РК на 2007 – 2009 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года № 319;

16. «Комплекс мер по устойчивому развитию АПК Республики Казахстан на 2009 – 2011 годы», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008 года № 1106.

6. Бюджетные программы

Бюджетная программа 001

Администратор бюджетной программы: ГУ «Отдел сельского хозяйства г.Уральска»

Бюджетная программа: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства»

Описание: Содержание аппарата, повышение квалификации государственных служащих, укрепление материально-технической базы

Стратегическое направление: Устойчивое развитие, повышение эффективности и конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса города

Цель: Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК

Задачи: Своевременное и качественное освоение бюджетных средств. Целевое и полное исполнение бюджетных программ

Показатели

Наименование



Ед. ­изм.
Отчетный период
Плановый период

2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

(подпрограмма)
001.003 Обеспечение деятельности аппарата отдела сельского хозяйства г.Уральска

Показатели количества
Обеспечение продовольственной безопасности на основе стабильного роста производства продукции АПК. рост
























Показатели качества
Рост производства продукции растениеводства Обеспечение увеличение площадей зерновых культур, увеличение обьемов применения удобрений и оббьем реализаций семян.
-
-
-
-
-
-
-
-

Показатели эффективности
Качественное оказание государственных услуг, возложенных на отдел сельского хозяйства, в соответствии с действующими нормативно- правовыми актами
-
-
-
-
-
-
-
-

Показатели результата
Целевое и полное исполнение бюджетных программ
%.
100
100
100
100
100
100
100

(подпрограмма)
001.007. Повышение квалификации государственных служащих




Показатели количества
Количество руководителей и специалистов, направленных на повышение квалификации
чел.
-
-
3
-
1
3
-

Показатели качества
Целевое и полное исполнение бюджетных программ


-
-
-
-
-
-
-
-

Показатели эффективности
Качественное оказание государственных услуг, возложенных на отдел сельского хозяйства, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
-
-
-
-
-
-
-
-

Показатели результата
Целевое и полное исполнение бюджетных программ
%.
100
100
100
100
100
100
100

(подпрограмма)
001.009 Укрепление материально-технической базы






Показатели количества
Приобретение компьютеров
ед.
1
-
-
-
-
-
-

Приобретение системных и лицензионных программ
ед.
-
-
-
-
-
-
-

Показатели качества
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Показатели эффективности
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Показатели результата
Сокращение рабочего времени на обработку документооборота
%
-
-
-
-
-
-
-

Расходы на реализацию программы
Сумма затрат на содержание аппарата за счет средств местного бюджета (003)
тыс. тг.
4459
5017
10975
7068
7703
7703
7703



































Бюджетная программа 003

Администратор бюджетной программы: ГУ «Отдел сельского хозяйства г.Уральска»

Бюджетная программа: 003 «Обеспечение функционирования скотомогильника (биотермических ям)»

Описание: Содержание скотомогильника

Стратегическое направление: Устойчивое развитие, повышение эффективности и конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса города

Цель: Обеспечение продовольственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК

Задачи: Организация работы противоэпизоотических и ветеринарных мероприятий. Целевое и полное исполнение бюджетных программ

Показатели




Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетный период



Плановый период





















2008 год (отчет)
2009 год

(план)
2010 г
2011 г
2012 г
2013 г
2014 г

(подпрограмма)



























Показатели количества
Обеспечение и функционирования скотомогильника (биотермических ям).
ед.





















Показатели качества
Организация работы противоэпизо-отических и ветеринарных мероприятий.
-









-
-
-
-

Показатели эффективности
Противоэпизоотическое благосостояние
-









-
-
-
-

Показатели результата
Профилактические мероприятия заразных и незаразных животных


%.
100
100
100
100
100
100
100

(подпрограмма)



























Расходы на реализацию программы
Сумма затрат на содержание скотомогильника за счет средств местного бюджета (003)
тыс. тг.
590
1319
1488
2000
2131
2131
2131



Бюджетная программа 009

Администратор бюджетной программы: ГУ «Отдел сельского хозяйства г.Уральска»

Бюджетная программа: 009 «Целевые текущие трансферты на проведение противоэпизоотических мероприятий»

Описание: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности,защита животных от болезней и их лечение.Охрана здоровья населения от болезней общих дел человека и животных.Охрана территории от заноса распространения заразных и экзоотических болезней

Стратегическое направление: Устойчивое развитие, повышение эффективности и конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса города

Цель: Создание подразделений местных исполнительных органов, осуществляющих деятельности в области ветеринарии.