Отдел экономики и бюджетного планирования г. Уральска Утвержден постановлением акимата г
| Вид материала | Документы |
- Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Нуринского района», 560.38kb.
- Центр Банк Кредит, 090000. Секретарь конкурс, 4263.5kb.
- Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области, 1264.26kb.
- Мемлекеттік мекемесі «государственное учреждение отдел образования акимата города костаная», 934.14kb.
- Кажгалиев Талгат Корланович главный специалист производственно-технического сектора, 646.41kb.
- Задачи: 1 осуществление бюджетного планирования и прогнозирования бюджетных параметров;, 8.3kb.
- Утвержден заместитель мэра города, 1305.31kb.
- Операционный план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, 919.58kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Приказ n 7 от "19"03 2010 года конкурсная документация по государственным, 2999.88kb.
VI. Нормативные правовые акты
1. Послание Президента страны народу Казахстана от 11 октября 1997 года «Казахстан – 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»
2. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентноспособных стран мира»
3. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
4. Налоговый кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года;
5. Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «О приватизации»;
6. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»;
7. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «О республиканском бюджете на 2009 – 2011 годы»;
8. Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»,
9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26.02.2009г. №220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
10. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 г. № 644 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной отчетности уполномоченными органами по исполнению бюджета»;
11. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года №68 «Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга».
12. Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 22 декабря 2008 г. № 265 «О некоторых вопросах Единой бюджетной классификаций Республики Казахстан»;
13. Решение маслихата Западно-Казахстанской области от 12 декабря 2007 года № 4-2 «Об объемах трансфертов общего характера между областным и районными (городским) бюджетами на 2008-2010 годы»;
14. «Среднесрочный план социально-экономического развития Западно-Казахстанской области на 2009-2011 годы» утвержденный решением маслихата Западно-Казахстанской области от 11.12.2008 года № 10-2.
VII. Бюджетные программы
Бюджетная программа 1.
Администратор бюджетной программы: Отдел финансов г.Уральска.
Бюджетная программа (подпрограмма): 001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района ( города областного значения)».
Описание: Обеспечение деятельности аппарата отдела для эффективного выполнения функций по исполнению бюджета, подготовка и представление отчетов об исполнении бюджета , качественной и своевременной подготовки объектов коммунальной собственности к приватизации.
Стратегическое направление 1: Обеспечение эффективного исполнения бюджета города.
Цель: 1. Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета.
2. Эффективное использование бюджетных кредитов.
3. Обеспечение соблюдения законодательных актов по исполнению бюджета.
Задачи: 1. Обеспечение ведение мониторинга исполнения поступлений бюджета и реализации местных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в соответствии с соглашением о результатах по целевым трансфертам.
2. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет в процессе мониторинга исполнения бюджета.
3. Обеспечение ведение мониторинга использования бюджетных кредитов.
4. Осуществление мониторинга по своевременному проведению государственных закупок. Сбор обобщение и анализ отчетности предоставляемыми подведомственными местными исполнительными юридическими лицами, в том числе на веб-портал государственных закупок.
Стратегическое направление 2: Повышение качества и доступности услуг.
Цель: 1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета.
Задачи: 1. Улучшение качества предоставляемых услуг.
| Показатели | |||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| 2008 год (отчет) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| 001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района ( города областного значения)» | тыс. тенге | 17082,6 14685,6 97 2300 | 20365 20365 | 19583 19583 | 22852 22852 | 25160 25160 | 24588 24588 | 24588 24588 | |
| Показатели количества | Ведение бюджетных подпрограмм | шт | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели результата | Выполнение стратегического плана | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Бюджетная программа 2.
Администратор бюджетной программы: Отдел финансов г.Уральска.
Бюджетная программа (подпрограмма): 003 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения»
Описание: Республиканское государственное казенное предприятие «Центр по недвижимости по Западно-Казахстанской области» Комитета регистрационной службы в соответствии с постановлением Правительства РК от 18 сентября 2007 года №816 «О некоторых вопросах Министерства юстиции РК» путем преобразования Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр по недвижимости Комитета регистрационной службы Министерства юстиции РК по ЗКО» си является правопреемником его прав и обязанностей.
Стратегическое направление: Основным предметом и целью деятельности является государственное техническое обследование зданий, сооружений и (или) их составляющих для целей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также регистрация залога движимого имущества.
Цель: Государственное техническое обследование зданий, сооружений и (или) их составляющих для целей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также регистрация залога движимого имущества.
Задачи: 1. Первичное и последующее обследование (техническая инвентаризация и учет) зданий, сооружений и (или) их составляющих по месту нахождения недвижимого имущества, а также присвоение кадастровых номеров первичным и вторичным объектам недвижимости;
2. Изготовление технической документации на объекты недвижимости;
3. Определение технических характеристик объектов недвижимости, необходимых для ведения правового кадастра;
4. Осуществление регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации;
5. Оказание информационных услуг по регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной регистрации;
6. Оценка объектов налогообложения физических лиц, неиспользуемых в предпринимательской деятельности.
| Показатели | ||||||||||
| Наименование показателя | | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
| | | | 2008 год (отчет) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
| 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения | тыс. тенге | 5743 | 6360 | 6869 | 7384 | 7901 | 7901 | 7901 | ||
| Показатели количества | Ведение бюджетных подпрограмм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели результата | Выполнение стратегического плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Бюджетная программа 3
Администратор бюджетной программы: Отдел финансов г.Уральска.
Бюджетная программа (подпрограмма): 004 «Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора суммы сбора от реализации разовых талонов» Описание: Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты суммы сбора от реализации разовых талонов.
Стратегическое направление: Оказание содействия фискальной деятельности в целях обеспечения поступления в доход местного бюджета
Цель: Улучшение администрирования индивидуального подоходного налога с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам
Задачи: Оказание содействия фискальной деятельности в целях обеспечения поступления в доход местного бюджета
| Показатели | ||||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||||
| 2008 год (отчет) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 004 Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты суммы сбора от реализации разовых талонов | тыс. тенге | 18568,8 | 20503 | 22184 | 27255 | 30234 | 30643 | 30643 | ||
| Показатели количества | Ведение бюджетных подпрограмм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Показатели результата | Выполнение страте-гического плана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Свод бюджетных расходов
тыс. тенге
| | Отчетный период | Плановый период | |||||
| | 2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. Текущие бюджетные программы | | | | | | | |
| Стратегическое направление 1. «Улучшение качества исполнения бюджета» | | | | | | | |
| 001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района ( города областного значения) | 17082,6 97 2300 | 20365 | 19583 | 22852 | 225160 | 24588 | 24588 |
| Стратегическое направление 2. «Государственное техническое обследование зданий, сооружений и (или) их составляющих для целей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также регистрация залога движимого имущества» | | | | | | | |
| 003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 5743 | 6360 | 6869 | 7384 | 7901 | 7901 | 7901 |
| Стратегическое направление 3. «Оказание содействия фискальной деятельности в целях обеспечения поступления в доход местного бюджета» | | | | | | | |
| 004 Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора суммы сбора от реализации разовых талонов | 18568,8 | 20503 | 22184 | 27255 | 30234 | 30643 | 30643 |
ГУ «Отдел сельского хозяйства г.Уральска»
1. Миссия и видение ГУ «Отдел сельского хозяйства г.Уральска»
Миссия: реализация государственной политики, создание условий для стабильного роста объемов производства в сфере агропромышленного комплекса пригородной зоны.
Видение: устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса города, обеспечение продовольственной безопасности в пригородной зоне.
2.Анализ текущей ситуации
Развитие агропромышленного комплекса
В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе города характеризуется ростом объемов производства, повышением его эффективности, значительным привлечением финансовых средств на развитие отраслей АПК. В сельском хозяйстве, составляющем основу АПК, объем валовой продукции в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличился на 9,2% и составил 2,85 млрд. тенге. Соответственно объем производства продукции растениеводства увеличился на 20,4%, животноводства уменьшился на 0,7%.
Растениеводство. В 2008 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур занимала 22,5 тыс. га, в том числе зерновые культуры -16,2 тыс. га или 72% от общей площади, картофель и овощебахчевые – 1,76 тыс. га, кормовые культуры – 4,5 тыс. га.
Валовой сбор зерна в чистом весе составил 19 тыс. тонн, что в 1,4 раза больше 2007 года. С каждого гектара получено по 11,7 центнеров. Полностью обеспечены внутренние потребности города на семенные и фуражные цели.
Такие результаты достигнуты благодаря применению влагоресурсосберегающей технологии, по которой обрабатывалось 56% площадей, улучшению семеноводства и росту объемов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В 2008 году за счет средств республиканского бюджета проведены мероприятия по борьбе с особо опасными вредными организмами и болезнями сельскохозяйственных культур на площади 6,0 тыс. га, обработано 0,05 тыс. га очагов распространения карантинного сорняка – горчака ползучего. Кроме того, силами сельхозтоваропроизводителей проведено протравливание семян зерновых культур в объёме 0,9 тыс. тонн и борьба с сорняками на площади 4,5 тыс. га.
Наряду с зерновым производством в городе приоритетное значение придается развитию производства плодоовощной продукции. Валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил 12,4 тыс. тонн, овощных культур – 7,4 тыс. тонн, бахчевых - 0,51 тыс. тонн, что на 12,9% и 15,8% и 82,3% выше уровня 2007 года. Урожайность картофеля и овощей по городу соответственно составила 115 ц/га и 114 ц/га.
Вместе с тем в растениеводстве существует ряд проблем, сдерживающих развитие отрасли. К их числу относится применение экстенсивных технологий, невысокая эффективность использования орошаемых земель, что обуславливает низкую урожайность сельскохозяйственных культур. Недостаточное применение химических средств защиты растений и минеральных удобрений ведет к большой засоренности посевов и снижению естественного плодородия земель.