Geum.ru

Отдел экономики и бюджетного планирования г. Уральска Утвержден постановлением акимата г

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30



В целях обеспечения деятельности отдел в соответствии с Единой бюджетной классификацией является администратором следующих бюджетных программ: 001 «Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования».

Для реализации функциональных обязанностей отдела из средств городского бюджета на 2009 год выделено 22644 тыс. тенге.

В соответствии с лимитами предполагается следующие объемы финансирования:

2010 год - 20445 тыс. тенге

2011 год - 24296 тыс. тенге

2012 год - 26484 тыс. тенге

2013 год – 28297,2 тыс. тенге

2014 год – 30278 тыс. тенге.

Отдел финансов г.Уральска

I. Миссия и видение

Обеспечение исполнения бюджета, ориентированного на достижение прямых и конечных результатов и эффективное управление коммунальной собственностью города.

Эффективно функционирующая система управления финансами и коммунальной собственностью, обеспечивающая реализацию государственной политики в городе.

ІІ. Анализ текущей ситуации

В Послании народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» от 11 октября 1997 года, Глава государства поставил перед Правительством ряд важнейших стратегических задач, направленных на рост качества жизни казахстанцев и построение конкурентоспособного государства.

В экономике государства наступает принципиально новый этап - это обеспечение качественных характеристик роста. А именно, устойчивость экономики в условиях кризисов, сбалансированное развитие как добывающих, так и обрабатывающих отраслей, эффективность инфраструктуры. А, прежде всего, это качество жизни каждого человека.

Для дальнейшего повышения уровня жизни населения необходим постоянный рост экономики.

С целью решения поставленных задач, учитывая последствия мирового финансового кризиса, Отдел финансов, как важное звено в системе государственного управления, способствует эффективному исполнению бюджета и качественному управлению городскими государственными активами.

С ежегодным увеличением объемов бюджетных средств, направленных на развитие экономики, растут результаты их использования, и управление ими должно быть максимально эффективно и прозрачно, в этой связи одним из важных стратегических направлений является обеспечение эффективного использования и управления государственными финансовыми ресурсами.

В рамках данного направления планируется улучшить работу по исполнению расходной части бюджета путем проведения анализа факторов, влияющих на индикаторы результативности, отчетность об исполнении бюджетов и т.д.

В цели указанного направления входит анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета.

Основные параметры исполнения бюджета

Исполнение бюджета г.Уральска за последние 3 года сложились:

В 2006 году поступления составили 12 825 585,5 тыс.тенге при прогнозе 11 993 137 тыс.тенге или 106,9%, в т.ч. собственных доходов 5 761 606 тыс.тенге при прогнозе 4 928 068 тыс.тенге или 117,%. Расходы при плане 11 993 137 тыс.тенге освоены на 11 851 691 тыс.тенге или 99% (неосвоено – 141 446 тыс.тенге), в том числе:

- целевых трансфертов из республиканского бюджета выделено 1 628 159 тыс.тенге освоено 1 611 083 тыс.тенге или на 99% (неосвоено – 17 076 тыс.тенге);

- целевых трансфертов из областного бюджета выделено 3 360 972 тыс.тенге освоено 3 328 896 тыс.тенге или на 99% (неосвоено – 32 076 тыс.тенге);

- выделен кредит из республиканского бюджета в сумме 1 245 000 тыс.тенге освоено 1 238 071 тыс.тенге или на 99,4% (неосвоено – 6 929 тыс.тенге);

В 2007 году поступления составили 13 761 391,2 тыс.тенге при прогнозе 15 715 027,3 тыс.тенге или 86,7%, в т.ч. собственных доходов 6 623 264,4 тыс.тенге при прогнозе 8 576 735 тыс.тенге или 77,2%. Расходы при плане 15 715 027 тыс.тенге освоены на 13 540 914,6 тыс.тенге или 86,2% (неосвоено – 2 174 112,4 тыс.тенге), в том числе:

целевых трансфертов из республиканского бюджета выделено 2 613 651 тыс.тенге освоено 2 506 575,5 тыс.тенге или на 96% (неосвоено – 107 075 тыс.тенге);

целевых трансфертов из областного бюджета выделено 2 450 582 тыс.тенге освоено 2 371 836,2 тыс.тенге или на 96,8% (неосвоено – 78 745,8 тыс.тенге);

выделен кредит из республиканского бюджета в сумме 1 100 000 тыс.тенге освоено 1 093 515,5 тыс.тенге или на 99% (неосвоено – 6484,5 тыс.тенге);

В 2008 году поступления составили 16 791 296,3 тыс.тенге при прогнозе 15 937 526,6 тыс.тенге или 105,4%, в т.ч. собственных доходов 9 104 225,7 млн.тенге при прогнозе 8 250 456 тыс.тенге или 110,3%. Расходы при плане 15 937 526 тыс.тенге освоены на 15 596 527,7.тенге или 97,9% (неосвоено – 340 998,3 тыс.тенге), в том числе:

целевых трансфертов из республиканского бюджета выделено 3 744 138 тыс.тенге освоено 3 687 606 тыс.тенге или на 98,5% (неосвоено – 56 532 тыс.тенге);

целевых трансфертов из областного бюджета выделено 3 417 074 тыс.тенге освоено 3 231 007,7 тыс.тенге или на 95,6% (неосвоено – 186 066,3 тыс.тенге);

выделен кредит из республиканского бюджета в сумме 305 382 тыс.тенге освоено 305 212 тыс.тенге или на 99,9% (неосвоено – 170 тыс.тенге);

На сегодняшний день в части исполнения бюджетных программ существуют следующие проблемы:

многоступенчатость и сложность бюджетных процедур при исполнении бюджета (от принятия решений по мероприятиям бюджетных программ, до окончательных расчетов), которые приводят к неэффективной реализации бюджетных программ;

продолжает оставаться острой проблема своевременного исполнения бюджетных программ. Несмотря на некоторое повышение бюджетной дисциплины в этом вопросе, имеют место недостатки в планировании сроков и ресурсов для реализации мероприятий бюджетных программ.

В целях эффективности использования государственного имущества, ежегодно проводится инвентаризация имущества государственных предприятий, учреждений и организаций, контрольные пакеты акций (доли участия) которых принадлежат государству. По итогам инвентаризации, проводимой государственными учреждениями и предприятиями, отделом финансов г. Уральска составляется Сводный реестр объектов коммунальной собственности по городу. По состоянию на 01.01.2009 года в г. Уральске насчитывалось 1 022 объекта коммунальной собственности (зданий, сооружений и автотранспортные средства) на сумму 15 293 626, 25 тыс.тенге.

В процессе инвентаризации выявлено 7 неиспользуемых (пустующих) зданий и сооружений, закрепленных за государственными коммунальными предприятиями и учреждениями, общей площадью 822,1 кв.м.

По состоянию на 1 января 2009 года в г. Уральске функционируют:

66 – государственных учреждений (общеобразовательные школы 45, бюджетные учреждения 21);

6 - государственных коммунальных предприятий («Орал Су Арнасы», «Ритуал», «Жасыл қала», «Горлифт», ДЭП), («Гороформление» - не работающее);

46 - государственных коммунальных казённых предприятий (детский сады 38, учреждения культуры 3, внешкольные организации 5);

4 - товариществ с ограниченной ответственностью («Жайык уні», «Пульс города», «Баня №3», «Тургын уй Орал»);

1 - акционерное общество («Жайыктеплоэнерго»).

В ходе проводимой работы по предоставлению Отделом финансов г. Уральска в аренду имущества, закрепленного за государственными учреждениями и государственными предприятиями, по состоянию на 01.01.2009 года действует 51 договор о предоставлении в имущественный наем (аренду) объектов коммунальной собственности. Общая площадь предоставляемых в аренду помещений составляет 6,8 тыс.кв.м. Договоров доверительного управления – 8.

ІІІ. Стратегические направления, цели и задачи деятельности

Наименование
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период







2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета города
























Цель 1. Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета
























Целевой индикатор Оперативное представление аналитической информации по исполнению бюджета в областной уполномоченный орган по исполнению бюджета и своевременное внесение предложений в областной уполномоченный орган по исполнению бюджета по решению выявленных проблем в ходе исполнения бюджета.
%
100
100
100
100
100
100
100

Задача 1: Обеспечение ведение мониторинга исполнения поступлений городского бюджета и реализации местных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в соответствии с соглашением о результатах по целевым трансфертам.
























Показатель. Факторный анализ и прогноз исполнения городского бюджета в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер, недопущение установления завышенных прогнозных показателей доходной части бюджета.
%
100
100
100
100
100
100
100

Задача 2: Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет в процессе мониторинга исполнения бюджета.
























Показатель. Достижение результатов по целевым трансфертам, выделенных из республиканского бюджета и недопущение отвлечения средств республиканского бюджета, выделенных на финансирование целевых трансфертов, на финансирование местных бюджетных программ.
%
100
100
100
100
100
100
100

Цель 2. Эффективное использование бюджетных кредитов
























Целевой индикатор Удельный вес эффективно использованных бюджетных кредитов в соответствии целями и задачами, определенными бюджетными программами



100
100
100
100
100
100
100

Задача 1: Обеспечение ведение мониторинга использования бюджетных кредитов
























Показатель

Объем освоенных бюджетных кредитов
тыс.тенге
305382


















Показатель

Объем возвращенных бюджетных кредитов
тыс.тенге
1793022


















Цель 3. Повышение эффективности процесса государственных закупок

Целевой индикатор: доля электронных государственных закупок посредством веб-портала в общем объеме государственных закупок

Задача 1. Осуществление мониторинга по своевременному проведению государственных закупок. Сбор обобщение и анализ отчетности предоставляемыми подведомственными местными исполнительными юридическими лицами, в том числе на веб-портал государственных закупок.

Объем государственных закупок способом запроса ценовых предложений в электронном формате от общего объема государственных закупок способом запроса ценовых предложений



0
50
100
100
100
100
100

Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг.

Цель 1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета.

Целевой индикатор. Своевременное представление аналитических отчетов об исполнении бюджета, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета в областной уполномоченный орган по исполнению бюджета. Своевременное размещение аналитических отчетов об исполнении бюджета, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского бюджета , на WEB-сайте акимата города в целях доступа широкому кругу пользователей. Своевременная подготовка ответов на запросы, поступающие от физических и юридических лиц в части исполнения бюджета на WEB-сайте соответствующего акимата.

В соответствии со сроками определенными МФ РК и акиматом города

Задача 1. Улучшение качества предоставляемых услуг.

Показатель. Оперативная подготовка аналитических отчетов об исполнении бюджета, о результатах мониторинга реализации целевых текущих трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных из республиканского и областного бюджетов
%
100
100
100
100
100
100
100

Показатель. Реагирование на запросы от пользователей услуг.
%
100
100
100
100
100
100
100