Доклад главы города Орска Оренбургской области
| Вид материала | Доклад |
- Отчет о выполнении отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации, 1584.7kb.
- Концепция развития города Орска до 2030 года Стратегия развития города Орска, 1892.16kb.
- Постановление администрации города Орска Оренбургской области, 704.16kb.
- Г. К. Кухтинский Орезультатах реализации национальной образовательной инициативы «Наша, 2345.93kb.
- Доклад главы муниципального образования Северный район Оренбургской, 1092.83kb.
- Доклад главы Первомайского района Оренбургской области о достигнутых значениях показателей, 815.88kb.
- Главы города гая оренбургской области, 180.65kb.
- Постоянно действующая выставка оренбургской области, 48.55kb.
- Конституцией Российской Федерации, принятой 12. 12. 1993г.; Федеральным закон, 215.54kb.
- «Гимназия №2 г. Орска», 624.03kb.
Основные направления и показатели повышения эффективности расходования бюджетных средств
Организация работы по реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в городе проводится в соответствии с постановлением администрации города Орска от 15.09.2010 г. № 7146-п «Об организации работы по повышению эффективности бюджетных расходов в городе Орске», утвердившим состав рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов в городе Орске, положение о ней, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Закона.
В результате проведенной работы еще 21 учреждение города в 2010 году изменили тип с бюджетного на автономный. Таким образом, по состоянию на 1 января 2011 года в городе функционируют 42 автономных учреждения, из них 32 – в сфере образования, 3 – в сфере физической культуры и спорта, 5 – в сфере социального обеспечения и социального обслуживания населения, а также «Центр гражданской защиты г. Орска».
С вступлением Закона в силу в статус казенных переведены органы местного самоуправления, обладающие статусом юридического лица отраслевые (функциональные) и территориальные органы городской администрации, а также Избирательная комиссия МО «Город Орск». Постановлением администрации города Орска от 12 января 2011 года №93-п в статусе казенного учреждения создана «Единая дежурно-диспетчерская служба г.Орска».
К концу 2011 года планируется, что 60 % муниципальных учреждений города будут функционировать в статусе автономных, 17 учреждений останутся в статусе казенных, остальные будут в статусе бюджетных (созданных в соответствии с требованиями Закона).
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 г. № 638-п «Об организации работы по повышению эффективности бюджетных расходов в Оренбургской области» на базе города Орска создан Методический центр по внедрению на территориях городских округов и муниципальных районов восточной зоны Оренбургской области элементов бюджетирования, ориентированного на результат. Согласно данному постановлению к методическому центру отнесены следующие муниципальные образования:
- Адамовский район
- Гайский район
- Домбаровский район
- Кваркенский район
- Кувандыкский район
- Новоорский район
- Светлинский район
- Ясненский район
- город Гай
- город Медногоск
- город Новотроицк
- ЗАТО «Комаровский»
В октябре-ноябре 2010 г. в рамках работы центра была проведена серия из 12 обучающих семинаров с целью разъяснения руководителям муниципальных учреждений отнесенных к центру муниципальных образований и г. Орска положений Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ. Необходимость учета специфики каждой из сфер, в которых функционируют учреждения, обусловила содержание излагаемого на семинарах материала. Семинары проводились отдельно для учреждений, оказывающих услуги в сферах:
- образования,
- здравоохранения,
- культуры,
- социальной защиты населения,
- физической культуры и спорта.
Также были проведены семинары для руководителей аппаратов управления и централизованных бухгалтерий. Всего в проведенных семинарах зарегистрировалось 979 участников из города и отнесенных к центру территорий.
Основной задачей центра стала организация подготовки нормативно-правовой базы для реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ, оказание методической помощи отнесенным к центру муниципальным образованиям в разработке актов органов местного самоуправления, а также консультирование и методическая помощь по переводу учреждений в требуемые Законом правовые формы.
По основным характеристикам бюджет города Орска за 2010 год исполнен следующим образом:
- по доходам на 3 528 753 тыс. рублей, или на 101,4%, при плане 3 480 898 тыс. рублей;
- по расходам на 3 574 074 тыс. рублей, или на 98,7%, при плане 3 621 295 тыс. рублей;
- дефицит составил 45 321 тыс. рублей, или 32,3% от планового объема дефицита, план – 140 397 тыс. рублей.
За 2010 год доходная часть городского бюджета исполнена на 101,4%, при плане 3 480 898 тыс. руб. фактически получено 3 528 753 тыс. руб. По сравнению с 2009 годом темпы роста доходов составили 33,6%, т.е. получено на 887 193 тыс. руб. больше, чем за 2009 год.
Диаграмма 1
Структура доходов бюджета за 2010 год
Исполнение доходной части бюджета в части поступления налоговых и неналоговых доходов составило 105,5% от плановой величины 2010 года. За 2010 год поступило 1 334 713 тыс. руб., что на 69 108 тыс. руб. больше, чем за 2009 год. Доля поступления налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составила 37,8%.
За 2010 год от крупнейших налогоплательщиков в бюджет муниципального образования поступило 411 565 тыс. руб., что на 97 000 тыс. руб. меньше, чем за 2009 год. Наибольший вклад в исполнение доходной части городского бюджета внесли следующие налогоплательщики:
Диаграмма 2
По итогам исполнения бюджетов города за 2009 и 2010 годы кредиторская задолженность по оплате труда отсутствует.Кредиторскую задолженность по бюджету составила только задолженность текущего месяца за питание, медикаменты, услуги связи.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, регулярно проводится работа по недопущению кредиторской задолженности и проверке своевременности оплаты счетов. Применяются нормативы на питание, ГСМ, медикаменты, канц.товары, сокращено количество телефонных переговоров, проведена оптимизация использования Интернет-трафика (переход на экономный тариф учреждений). Договора с организациями заключаются в пределах выделенных бюджетных обязательств. Проводится финансирование только первоочередных расходных обязательств и наличия средств на счете городского бюджета.
Бюджет города за 2010 год исполнен по расходам на 3 574 074 тыс. рублей, или на 98,7%, при плане 3 621 295 тыс. рублей.
В целом по разделу 01 «Общегосударственные расходы» произведено расходов на сумму 161 371 тыс. рублей, при плане 164 338 тыс. рублей, исполнение составило 98,2 %.
В рамках расходов по данному разделу реализовывалась муниципальная целевая программа «Реформирование муниципальных финансов города Орска на 2009-2011 годы», утвержденная постановлением главы города Орска от 22.09.2009г. № 4666-п. Реализация Программы осуществляется по трем направлениям:
- предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам,
- внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат,
- повышение качества финансового менеджмента.
Всего на цели Программы было направлено 6 069 тыс. рублей. В ходе освоения средств, предусмотренных на реализацию Программы реформирования, была закуплена компьютерная техника, приобретено лицензионное программное обеспечение.
Помимо вышеуказанной программы, по данному разделу отражались расходы на муниципальную целевую программу «О поддержке и развитии малого предпринимательства в городе Орске на 2007-2010 годы».
На реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «О поддержке и развитии малого предпринимательства в городе Орске на 2007-2010 годы» за 2010 год из средств городского бюджета выделено 310 тыс. рублей, при плане 470 тыс. рублей, исполнение 66 %.
Так же по данному разделу отражались расходы на городскую целевую программу "Реализация административной реформы в г. Орске в 2010-2012 гг.", на реализацию мероприятий которой за 2010 год из средств городского бюджета выделено 344 тыс. рублей, при плане 400 тыс. рублей, исполнение 86 %.
Всего по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2010 году были утверждены ассигнования в сумме 18 949 тыс. рублей, исполнение составило 99,1%.
Таблица 1
Объем расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
(тыс. рублей)
| | Утверждено бюджетной росписью | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в том числе: | 18949 | 18786 | 99 |
| 03.02 Органы внутренних дел, в том числе: | 4700 | 4539 | 97 |
| На финансирование Программы по борьбе с преступностью | 2000 | 1999 | 100 |
| На финансирование Программы Комплексной профилактики правонарушений | 2700 | 2540 | 94 |
| 03.09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, в том числе: | 14249 | 14247 | 100 |
| Расходы на содержание учреждений | 14249 | 14247 | 100 |
При плане 82 966 тыс. рублей исполнение бюджета по разделу 04 «Национальная экономика» составило 81 832 тыс. рублей, или 98,6%.
На реализацию областной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции по Оренбургской области» было выделено 417 тыс. руб. исполнение составило 364,6 тыс. руб. или 87,4 %.
Субсидирование процентных ставок (по краткосрочным кредитам) профинансировано в пределах представленных отчетов в сумме 183,9 тыс. руб. или на 82,5 %.
Расходы бюджета по финансированию убытков по транспорту за 2010 год составили 68303 тыс. руб. или 99,3 % к утвержденным назначениям.
В этом же разделе отражены расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости на территории муниципального образования «Город Орск» на (2008-2010) годы» - 4 449 тыс. рублей, исполнение 100%.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета за 2010 года составили 705 342 тыс. руб. или 98,9% к уточненным годовым назначениям.
За 2010 год объем средств, выделенный на выполнение работ по благоустройству, составил 198 943 тыс. руб., исполнение 197 443 тыс. руб. или 99,3%.
В 2011 году за счет средств городского бюджета МУП «Дорожник» выполнен текущий ремонт дорог на площади 16,3 тыс.кв.м.; выполнены работы по отсыпке, грейдированию 311 дорог частного сектора.
В 2010 году в городе осуществлялись инвестиционные вложения за счет средств городского и областного бюджетов. Всего на инвестиции было израсходовано 202 393 тыс. рублей.
По разделу 07 «Образование» при плане 1 275 722 тыс. рублей, израсходовано 1 255 944 тыс. рублей, исполнение 98,4%.
В 2010 году реализовывались и исполнялись городские целевые программы на сумму 3 752 тыс. рублей, в том числе:
- программа «Безопасность образовательных учреждений г.Орска на 2007-2010гг.» на сумму 2663 тыс. рублей;
- программа «Патриотическое воспитание граждан г.Орска на 2008-2010 годы» на сумму 1089 тыс. рублей;
В 2010 году из городского бюджета финансировались 26 автономных учреждений в сфере образования, в том числе 11 дошкольных учреждений, 14 школ и 1 лагерь, всего расходы на содержание автономных образовательных учреждений составили 129 861 тыс. рублей, в том числе расходы на выполнение задания – 70 508 тыс. рублей и расходы на содержание имущества – 59 353 тыс. рублей.
Таблица 2
Финансирование автономных образовательных учреждений
| №п/п | Наименование учреждение | Расходы на финансовое обеспечение оказания муниципального задания, всего (тыс. рублей) | в том числе (тыс. рублей): | |
| расходы на выполнение задания | расходы на содержание имущества | |||
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
| Дошкольные учреждения: | ||||
| 1 | МДОАУ № 56 | 8471 | 6779 | 1692 |
| 2 | МДОАУ № 71 | 4312 | 3634 | 678 |
| 3 | МДОАУ № 94 | 5880 | 4836 | 1044 |
| 4 | МДОАУ № 110 | 8374 | 6933 | 1441 |
| 5 | МДОАУ № 116 | 8673 | 6935 | 1738 |
| 6 | МДОАУ № 120 | 8313 | 6293 | 2020 |
| 7 | МДОАУ № 121 | 8361 | 6292 | 2069 |
| 8 | МДОАУ № 122 | 9447 | 7387 | 2060 |
| 9 | МДОАУ № 123 | 7487 | 6183 | 1304 |
| 10 | МДОАУ № 95 | 10110 | 1476 | 8634 |
| 11 | МДОАУ № 98 | 5588 | 1631 | 3957 |
| | Итого: | 85016 | 58379 | 26637 |
| Общеобразовательные учреждения: | ||||
| 1 | Лицей №1 | 6408 | 4584 | 1824 |
| 2 | МОАУ СОШ №15 | 3509 | 761 | 2748 |
| 3 | МОАУ СОШ №88 | 2876 | 501 | 2375 |
| 4 | МОАУ СОШ №51 | 1559 | 410 | 1149 |
| 5 | МОАУ СОШ №23 | 2980 | 345 | 2635 |
| 6 | МОАУ СОШ №8 | 2434 | 428 | 2006 |
| 7 | МОАУ СОШ №38 | 4360 | 711 | 3649 |
| 8 | МОАУ СОШ №4 | 3473 | 420 | 3053 |
| 9 | Гимназия №3 | 3314 | 623 | 2691 |
| 10 | МОАУ СОШ №37 | 2581 | 599 | 1982 |
| 11 | МОАУ СОШ №24 | 1221 | 330 | 891 |
| 12 | МОАУ СОШ №1 | 1890 | 309 | 1581 |
| 13 | Гимназия №1 | 1586 | 520 | 1066 |
| 14 | Гимназия №2 | 919 | 285 | 634 |
| | Итого | 39110 | 10826 | 28284 |
| Молодежная политика и оздоровление детей: | ||||
| 1 | МАУ «Лесная сказка» | 5735 | 1303 | 4432 |
| | ВСЕГО: | 129861 | 70508 | 59353 |
Кроме того, из областного бюджета в 2010 году выделялись средства на финансирование социально-значимых мероприятий. Сумма выделенных средств составила - 8000 тыс. руб.
В рамках областной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения на 2008-2011 годы» выделялись субсидии в сумме 1 999 тыс. руб.
В 2010году из средств городского бюджета на ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений №№ 98,95,92,39 выделено бюджетных ассигнований в сумме 75 000 тыс. руб., фактический расход составил – 73 448 тыс. руб.
Кроме того, по данному разделу отражены расходы на финансирование «Городской целевой программы реализации молодежной политики «Молодежь города Орска» на 2008-2010 годы», при плане 500 тыс. руб. финансирование составило 499 тыс. руб.
Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации» составили 61 965 тыс. рублей при плане 62 867 тыс. рублей, исполнение 98,6%.
В 2010г. в целях обеспечения условий для более качественного оказания муниципальной услуги в помещениях музея был произведен капитальный ремонт. Всего израсходовано 1010 тыс. рублей, в т.ч. 1 000 тыс. рублей – в рамках городской целевой программы. Кроме того, произведены расходы на укрепление материально-технической базы музей в сумме 592 тыс. рублей, в т.ч. 579 тыс. рублей в рамках вышеуказанной городской целевой программы.
За счет программных средств на финансовое обеспечение оказываемых МУК «Орский историко-краеведческий музей» услуг дополнительно направлено 3 926 тыс. рублей, расходы произведены на оказание услуг – 2 913 тыс. рублей (74,2%), а так же на ремонт зданий и помещений музея – 1 000 тыс. рублей (25,5%). В составе расходов, направленных непосредственно на оказание услуг, произведены расходы на укрепление материально-технической базы учреждения в сумме – 579 тыс. рублей, что составляет 19,8% от общего объема средств, направленных на улучшение качества оказываемой услуги.
За счет программных средств на финансовое обеспечение оказываемых учреждениями централизованной библиотечной системы города услуг дополнительно направлено 1 496 тыс. рублей, расходы произведены на оказание услуг – 1 026 тыс. рублей (68,6%), а так же на ремонт зданий и помещений библиотек – 470 тыс. рублей (31,4%). В составе расходов, направленных непосредственно на оказание услуг, произведены расходы на укрепление материально-технической базы учреждения в сумме – 15 тыс. рублей, а так же расходы на пополнение библиотечного фонда 890 тыс. рублей, что составляет 88% от общего объема средств, направленных на улучшение качества оказываемой услуги.
По данному разделу также отражены расходы на поддержку печатного органа МУП «Орская газета». Сумма расходов составила 1 494 тыс. рублей.
Доля расходов по разделу 09 «Здравоохранение и спорт» в общей сумме расходов бюджета 11,6 %, или 416 222 тыс. рублей.
Таблица 3
Расходы по разделу «Здравоохранение и спорт»
| | Утверждено бюджетной росписью | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09 Здравоохранение, в том числе: | 416 222 | 410 315 | 98,6 |
| 09.01 Стационарная медицинская помощь | 131 285 | 130 598 | 99,5 |
| 09.02 Амбулаторная помощь | 99 022 | 96 875 | 97,8 |
| 09.03 Медицинская помощь в дневных стационарах | 4 926 | 4 898 | 99,4 |
| 09.04 Скорая медицинская помощь | 111 041 | 108 088 | 97,3 |
| 09.08 Физическая культура и спорт | 49 845 | 49 822 | 99,9 |
| 09.10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 20 103 | 20 034 | 99,7 |
По данному разделу финансировались городские целевые программы, в том числе:
- 3 838 тыс. рублей «По обеспечению пожарной безопасности лечебно-профилактических учреждений на 2007-2010 гг.»;
- 2 042 тыс. рублей «Вакцинопрофилактика на 2008-2010 г.»;
- 960 тыс. рублей «Кадровое развитие учреждений здравоохранения Администрации г. Орска на 2008-2010 гг.».
На выполнение социально значимых мероприятий в 2010 году направлено 9 700 тыс. рублей, поступивших из вышестоящих бюджетов, в том числе:
- 5 500 тыс. рублей на ремонт внутрибольничной производственной аптеки МЛУЗ «Городская больница № 3»;
- 2 000 тыс. рублей на капитальный ремонт стационара МУЗ «Городская больница № 4» по ул. Станиславского д. 50;
- 2 200 тыс. рублей на капитальный ремонт отопительной системы МЛУ «Станция скорой медицинской помощи».
Кроме того, по разделу «Здравоохранение» отражены расходы произведенные за счет средств, поступивших из областного бюджета на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения города в сумме 34 937 тыс. рублей.
В 2010 году произведено ремонтов на 30 143 тыс. рублей, в том числе:
- 6 499 тыс. руб. на текущий ремонт родильного дома МЛУЗ «Городская больница № 3»;
- 14 480 тыс. руб. на капитальный ремонт стационара МУЗ «Городская больница № 4» по ул. Станиславского № 50;
- 6964 тыс. руб. на ремонт стационара МУЗ «Городская больница № 5» по ул. Короленко №;
- 2200 тыс. руб. капитальный ремонт отопительной системы МЛУ «Станция скорой медицинской помощи»
В 2010 году Министерством молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области были выделены целевые средства на проведение Всероссийских соревнований по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка» в сумме 1 367,9 тыс. рублей.
Удельный вес раздела 10 «Социальная политика» в структуре расходов 2010 года 24,5% или 886 927 тыс. рублей.
В 2010 году произведено ремонтов за счет всех источников доходов на 3 098 тыс. рублей, в том числе:
- 476 тыс. рублей МУ СОЦ «Заря»;
- 1 496 тыс. рублей СРЦН «Росток»;
- 113 тыс. рублей СРЦН «Родничок»;
- 605 тыс. руб. ЦСПСД «Согласие»;
- 408 тыс. руб. МУ «ЦСО».
719 тыс. рублей были направлены на финансовое обеспечение социальных акций по празднованию «Дня матери», «Дня пожилого человека», закупку новогодних подарков для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и из малоимущих семей.
В рамках указанного раздела производились расходы на осуществление обеспечения равной доступности транспортных услуг федеральным и региональным льготникам, из федерального и областного бюджета было выделено 11 910 тыс. рублей, исполнение составило 11 501 тыс. рублей.
Для обеспечения жильем молодых семей в городском бюджете в 2010 г. предусмотрено 33 792 тыс. рублей. Финансирование производилось согласно ФЦП «Обеспечение жильём молодых семей», ОЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003-2010 годы» и МП «Обеспечение жильем молодых семей».
В 2010 г. были выданы сертификаты 43 семьям, получили субсидию и улучшили жилищные условия 42 семьи.