Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97
| Вид материала | Задача |
СодержаниеI. Бюджетные целевые программы Статус программы Срок реализации программы Основные мероприятия программы Основные расходы на осуществление программы Основные показатели результатов программы |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность, распределение расходов результативность, 314.37kb.
В приложении 5 приведено аналитическое распределение расходов, администрируемых Федеральной службой, по стратегическим целям, тактическим задачам и бюджетным целевым программам.
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов
Оценка результативности бюджетных расходов будет осуществляться на основании сопоставления фактических и планируемых значений показателей, характеризующих результаты деятельности (приложение 1), и затрат на их выполнение (приложение 5).
Вместе с тем, Росфиннадзор планирует, начиная с 2007 года, реализовать комплекс мер по повышению результативности своих расходов.
Комплекс мер будет направлен на повышение качества планирования, расширение сферы применения и повышения качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результат и оптимизацию бюджетной сети, и повышение качества
Реализация нижеперечисленных мер будет способствовать внедрению системы, позволяющей анализировать текущее состояние, а также отслеживать изменения в сфере ведения Росфиннадзора.
Меры по повышению результативности:
- Меры по повышению качества планирования целей, задач и результатов деятельности.
1.1. Формирование Плана деятельности Росфиннадзора с выделением самостоятельных разделов, в том числе раздела «Контрольные и надзорные мероприятия», других разделов, в которых отражаются мероприятия по проведению административной реформы, по автоматизации деятельности Росфиннадзора, работы по подготовке проектов нормативных правовых актов, методических документов, работы по повышению квалификации др. мероприятия.
1.2. Совершенствование информационно-технического обеспечения планирования и учета.
1.3. Ввод в эксплуатацию Автоматизированной системы планирования и сопровождения контрольной и надзорной деятельности. Данная Автоматизированная система позволит повысить оперативность планирования, а также увязать цели и задачи контрольной и надзорной деятельности с трудовыми и бюджетными ресурсами.
1.4. Совершенствование системы статистической отчетности для оценки результативности деятельности Росфиннадзора.
- Меры по повышению финансовой и экономической эффективности бюджетных расходов.
- Составление Доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2008 – 2010 гг. Обеспечение преемственности между ежегодным Планом деятельности Федеральной службы и Докладом с учетом прогнозных показателей. Составление ежегодной бюджетной заявки с учетом планируемых приоритетов отраженных в докладе.
- Создание системы мониторинга результатов расходования бюджетных средств территориальными управлениями Росфиннадзора.
- Составление Доклада о результатах и основных направлениях деятельности на 2008 – 2010 гг. Обеспечение преемственности между ежегодным Планом деятельности Федеральной службы и Докладом с учетом прогнозных показателей. Составление ежегодной бюджетной заявки с учетом планируемых приоритетов отраженных в докладе.
2.3. Организация мониторинга государственных закупок, осуществляемых Росфиннадзором.
2.4. Совершенствование распределения бюджетных ассигнований между территориальными управлениями Росфиннадзора.
2.5. Увеличение доли бюджетных средств, распределение которых осуществляется с применением методов программно-целевого бюджетирования.
2.6. Сокращение доли расходов на содержание обеспечивающего персонала.
2.7. Подготовка аналитического доклада о состоянии и перспективах совершенствования информационного обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере с учетом использования в необходимых случаях системы шифрованной связи.
- Меры по повышению управленческой и кадровой эффективности бюджетных расходов
- Расширение практики проведения конкурсов на замещение должностей в Федеральной службе и ее территориальных органах.
- Регламентация и обеспечение регулярного повышения квалификации государственных гражданских служащих Федеральной службы и ее территориальных органов.
- Повышение юридической грамотности гражданских служащих Федеральной службы и ее территориальных органов.
- Введение дополнительной материальной мотивации (в том числе дифференцированной системы дополнительной оплаты труда) служащих Федеральной службы в зависимости от результатов деятельности.
- Исключение дублирования функций, разработка должностных регламентов, устанавливающих порядок исполнения функций и должностных обязанностей работников.
- Расширение практики проведения конкурсов на замещение должностей в Федеральной службе и ее территориальных органах.
- Меры по повышению информационной открытости, антикоррупционные меры
- Организация регулярного информационного обеспечения деятельности Федеральной службы.
- Размещение Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Росфиннадзора на официальном сайте Росфиннадзора.
- Организация «обратной связи» с Федеральной службой.
- Обеспечение информационной открытости деятельности Федеральной службы, в том числе, путем размещения информации на официальном сайте Федеральной службы.
- Оптимизация функционирования Росфиннадзора и его территориальных органов и введение механизмов противодействия коррупции в установленной сфере деятельности.
- Организация регулярного информационного обеспечения деятельности Федеральной службы.
Приложение 1
Основные показатели результатов деятельности
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
-
Показатели
Ед. изм.
Отчетный период
Плановый период
Целевое значение
2004
2005
2006
2007 (текущий)
2008
(плановый)
2009
2010
Цель 1. Осуществление контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации
1.1 Процентное соотношение объема проверенных средств федерального бюджета к общей сумме расходов федерального бюджета (без учета обслуживания государственного долга)
%
33
38
31
30
30
30
30
30
1.2 Процентное соотношение суммы средств федерального бюджета, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств федерального бюджета
%
6,9
11
16
10
10
10
10
10
Задача 1.1 Предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации
1.1.1 Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере к общей сумме средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, выявленных Росфиннадзором
%
29,5
23
25
25
25
35
55
100
1.1.2 Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде средств федерального бюджета, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере в использовании средств федерального бюджета
%
57,6
34
29
30
30
40
60
100
Задача 1.2. Осуществление контроля и надзора за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов
1.2.1 Степень готовности регламентов контроля и надзора за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов
%
-
5
5
30
40
50
60
100
Задача 1.3. Повышение качества контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства
1.3.1 Степень готовности методики оценки качества контрольной деятельности контрольной деятельности органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
%
-
3
5
10
15
20
30
100
1.3.2 Степень готовности регламентов взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти
%
-
50
70
100
100
100
100
100
1.3.3 Степень готовности Концепции информационно-аналитического обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере
%
-
30
100
100
100
100
100
100
1.3.4 Степень готовности информационно-аналитической системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере
%
-
10
50
90
100
100
100
100
1.3.5 Степень готовности системы информационного взаимодействия с Федеральным казначейством (Федеральной службой)
%
-
10
90
100
100
100
100
100
Цель 2. Осуществление контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Задача 2.1. Выявление и пресечение нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
2.1.1. Процентное соотношение количества постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования к количеству возбужденных дел об административных правонарушениях за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
%
63
57
65
65
67
72
73
73
Задача 2.2. Повышение эффективности методов контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
2.2.1 . Процентное соотношение количества отмененных постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, к общему количеству постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, вынесенных Федеральной службой
%
18
8
9
6
4
4
4
4
Приложение 3
Оценка платежей в федеральный бюджет, администрируемых
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
млн. рублей
| Наименование налогов и платежей | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| бюджет | факт | бюджет | факт | бюджет | план | прогноз | прогноз | |
| 151 1 16 18010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части федерального бюджета) | 103,5 | 164,8 | 45,0 | 35,6 | 39,0 | 42,0 | 45,0 | 48,0 |
| 151 1 16 05000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля | 42,4 | 67,1 | 108,0 | 152,4 | 70,1 | 72,2 | 74,3 | 76,4 |
| 151 1 17 05010 01 0000 180 Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 28,0 | 57,3 | 83,8 | 63,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 151 1 13 03010 01 0000 130 Прочие доходы федерального бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | - | 54,1 | 221,9 | 265,1 | - | - | - | - |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | - | 4,92 | - | 4,4 | - | - | - | - |
| 000 1 11 08041 01 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации | - | 0,06 | - | 0,6 | - | - | - | - |
| 000 1 16 23010 01 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в федеральный бюджет | - | 0,005 | - | - | - | - | - | - |
| 000 1 11 02012 01 0000 120 Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | - | 0,006 | - | 0,003 | - | - | - | - |
Приложение 4
Краткая характеристика бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
I. Бюджетные целевые программы
1. Формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение задачи:
1.1 Предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе.
Цели программы: своевременное и качественное формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Основные мероприятия программы:
- разработка и утверждение порядка организации планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы;
- определение приоритетных направлений контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в соответствии с основными положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации на соответствующий год;
- рассмотрение предложений, поступивших от Министерства финансов Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, по формированию Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;
- формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора с учетом предложений, поступивших от Министерства финансов Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти;
- согласование и утверждение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
| Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
| 2004 г. | 2005г | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Цель 1. Своевременное и качественное формирование Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора | ||||||||
| 1.1 Степень готовности порядка организации планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы | % | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 Срок получения предложений по формированию Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от Минфина России и других органов исполнительной власти | дней до начала планируемого периода | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.3 Срок формирования проекта (предварительного варианта) Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней до начала планируемого периода | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1.4 Срок формирования Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней до начала планируемого периода | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 111 090 | 134 392 | 161 444 | 183 260 | 207 310 | |
| в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 11 109 | 13 439 | 16 144 | 18 326 | 20 731 | |