Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года». Государственный заказчик Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
| Вид материала | Программа |
- Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010, 4887.85kb.
- Федеральная целевая программа " Развитие гражданской авиационной техники России, 1216.97kb.
- Конкурс №3, 837.21kb.
- Федеральная целевая программа: «Развитие гражданской морской техники» на 2009 2016, 3106.61kb.
- Членами Наблюдательно Совета нп «сап»; Председателями Комитетов. Для представления, 74.33kb.
- Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения, 449.49kb.
- Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»: Создание сухогрузного района морского, 1130.08kb.
- Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период, 1444.55kb.
- Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»: создание сухогрузного района морского, 1326.96kb.
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2015 годы, 1560.95kb.
ФГУП «ГосНИИАС»
Демонстратор унифицированной кабины магистрального самолета
Базовая несущая конструкция модуля типоразмера 6U
Базовая несущая конструкция модуля типоразмера 3U
Базовая несущая конструкция крейта типоразмера 6U
Базовая несущая конструкция крейта типоразмера 3U
Модуль оптического конвертора крейта 3U
Процессорный модуль
Модуль коммутатора AFDX
Модуль стандартных бортовых интерфейсов по ARINC-429
Модуль носителя мезонина
Модуль массовой памяти
Плата прототипирования оконечного устройства AFDX
ЗАО «НТЦ «Реагент»
Комплект ЭКД и СПО для изготовления экспериментального образца лазерного излучателя подавления оптических тепловых головок
Экспериментальный образец лазерного излучателя подавления оптических тепловых головок
ВСЕГО «ноу-хау», созданных в процессе выполнения работ в 2008г., - 265
Из перечисленных выше вновь созданных объектов интеллектуальной собственности до 50 % введено в 2008 году в хозяйственный оборот (использованы при создании нового и усовершенствовании экспериментально-исследовательского и испытательного оборудования, освоении технологических процессов и новых методов испытаний). По согласованию с промышленными предприятиями будут приняты решения о внедрении ряда патентов в их производственный процесс.
По направлению «Прочие расходы»:
| № п/п | Ключевые мероприятия | Достигнутые результаты в 2008 году | Уровень освоения ресурсного обеспечения (%) | |
| Федераль-ный бюджет | Внебюджет-ные источники | |||
| Доработка и сертификация специализированной авиационной техники. | ||||
| 1. | Сертификация модификаций самолета Бе-200 и разработка системы послепродажной поддержки | Проведены комплексные маркетинговые исследования, в т.ч. по выявлению потенциальных заказчиков, сбору и анализу их заявок , обзору конкурентных разработок, оценке перспективного рынка сбыта и услуг для различных модификаций самолета-амфибии Бе-200. Осуществлена рекламная кампания, в т.ч. в СМИ и на международных авиа-космических салонах. Разработан и согласован перечень минимального оборудования, с которым возможен взлёт. По направлению -сертификация (валидация) самолетов Бе-200 в соответствии с требованиями Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) осуществлена подготовка доказательной документации и её представление в EASA. | 100,0 | 102,4 |
| 2. | Доработка самолета Ту-204, повышение уровня надежности и эксплуатационных характеристик самолета,в т.ч. на соответствие международным требованиям, с использованием результатов для глубокой модерниза-ции самолетов смейства Ту-204/214 (Ту-204СМ) | Проведен анализ каркаса планера и систем самолета Ту-204, разработаны мероприятия в обеспечение глубокой модернизации самолетов семейства Ту-204/214 (Ту-204СМ); Проведены сертификационные работа самолета Ту-204СМ; Разработан план продвижения самолета Ту-204СМ на внутренний и зарубежные рынки. Разработаны предложения по системе управления проектом на базе системы управления освоенным объемом (EVSM) полностью гармонизированной со стандартом управления проектами PMBok. | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Развитие семейства самолетов Ан-124 | Проведен подробный анализ и подготовлены предложения по оптимизации технологии производства самолетов семейства АН-124 с учетом реализуемых на предприятии-изготовителе программ. Разработан план-график проведения восстановительного ремонта производственно-технологического оборудования и внедрения новых технологий в производство самолетов семейства Ан-124. Получена возможность модернизации самолетов семейства Ан-124-100, находящихся в эксплуатации, с заменой инерциальной системы. Проведены маркетинговые исследования, показавшие потенциальную востребованость самолетов семейства Ан-124 на рынке регулярных перевозок крупногабаритных стандартных грузов. | 62,5 | 62,5 |
| Доработка и сертификация модификаций двигателя ПС-90А. | ||||
| 4. | Доработка и сертификация модификаций двигателя ПС-90А. | Проведен комплекс общеотраслевых работ в области разработки системы интегрированной логистической поддержки новой авиационной техники российского производства. Осуществлены мероприятия по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214, созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолета SSJ-100 и самолета Ан-148. | 100,0 | 100,0 |
| Поддержка системы послепродажного обслуживания новой авиационной техники. | ||||
| 5. | Поддержка системы послепродажного обслуживания новой авиационной техники. | Осуществлены мероприятия по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолетов, создаваемых по программе Ту-204/214, созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания самолета SSJ-100 и самолета Ан-148. Разработаны унифицированные СНО и СНК вертолетов марки "Ми", базовая версия электронной документации и формуляра Ми-8МТВ-5. Разработана система управления проектом по созданию и развертыванию системы послепродажного обслуживания двигателей SaM146. Проведены работы по созданию: - эксплуатационно-технической документации на двигатели семейства ПС-90А; - комплексной системы диагностирования модификаций двигателя ПС-90А в эксплуатации; - центра эксплуатационной диагностики авиационных двигателей на базе новейших разработок в области трибологии; | 100,0 | 101,1 |
| Реализация проекта RRJ (SSJ-100), создание двигателя SaM146. | ||||
| 6. | Создания двигателя SaM-146 | Проведены маркетинговые, рекламные и другие исследования по программе SaM-146, в т.ч. анализ ситуации и основных тенденций развития отрасли, мониторинг потенциального рынка; Уточнены основные маркетинговые показателей программы; Осуществлено продвижение продукта на внутренний и международный рынки в 2008 году; Разработан план продвижения продукта на внутренний и международный рынки в 2009 году. | 100,0 | 147,5 |
| 7. | Реализация проекта RRJ (SSJ-100) | Выполнены работы по формированию и увеличению заказов на самолет. Получено 97 заказов. | 100,0 | 100,1 |
| Поддержка международного кооперационного сотрудничества. | ||||
| 8. | Поддержка международного кооперационного сотрудничества. | Осуществлены мероприятия по внедрению новых технологических процессов на примере изготовления обтекателей пилонов гражданского самолета А320, подготовке предприятия к участию в международной кооперации по самолетам Airbus. Осуществлена подготовка производственного потенциала предприятия к новой системе нормативно-технических требований для участия в партнерских проектах с Airbus. Выполнены работы по адаптации проектно-производственной документации, отработке и освоению новых технологий с целью повышения уровня технического совершенства, соответствия современным международным требованиям самолета Ил-114. Выполнены работы по освоению новых технологических процессов по производству ПАН - нитей 33,3 текс - прекурсоров УВ и КМ, созданию системы управления качеством продукции. | 100,0 | 102,3 |
| Перспективная авиационная техника. | ||||
| 9. | Создание нового семейства ближне-среднемагистраль-ных самолетов | Проведен обзор и анализ существующих долгосрочных прогнозов развития мировой экономики; Осуществлено определение согласованных прогнозов развития мировых индексов цен; проведено маркетинговое исследование и уточнение требований к потребительским свойствам самолетов МИ-21; Разработана 1 очередь автоматизированной отраслевой базы данных по характеристикам материалов в форматах, совместимых с автоматизированными конструкторскими системами; Даны рекомендации по созданию информационной модели управления авиационной программы и по подготовке материалов для прохождения ворот качества №3 авиационной программы; Разработан проект стандарта по управлению авиационной программой. | 100,0 | 100,1 |
| 10. | Создание семейства перспективных двигателей для гражданской авиации тягой от 9 до 18 тонн | Проведен 1 этап исследований с целью реализации комплекса мероприятий, включающих маркетинг рынка двигателей, поставщиков технологий и оборудования, необходимых для создания двигателя, его систем и агрегатов, формирование и сертификация центров компетенции, участвующих в кооперации по созданию перспективного двигателя, в т.ч.выполнены мероприятия по внедрению и квалификация новых конструкционных материалов, освоению новых технологий и методик проектирования двигателя, его модулей, агрегатов, узлов и систем, освоению новых технологических процессов изготовления и контроля полой рабочей лопатки вентилятора, деталей компрессора, камеры сгорания, турбины, разработке и освоению новых методов проведения испытаний | 100,0 | 100,0 |
Краткая характеристика результатов 2008 года в решении основных задач и достижение целей Программы
Результаты опытно-конструкторских работ в 2008 году по реализации проекта RRJ (SSJ-100) и создания двигателя SaM-146, самолетам Бе-200, Ил-96-400Т/М, Ту-204-300, вертолетам Ми-38 и Ка-62, ближнее-среднемагистральному самолету МС-21, авиадвигателю ПС-90А2, научно-исследовательских работ, выполненных государственными научными центрами и институтами авиационной промышленности, позволяют обеспечить выполнение основных целей и задач Программы, а именно:
- обеспечение производства конкурентоспособной отечественной гражданской авиационной техники путем создания новых и модернизации эксплуатируемых воздушных судов;
- расширение экспорта отечественной авиационной техники;
- разработку новых наукоемких высокоэффективных технологий и материалов для нужд авиационной и других отраслей промышленности России;
- развитие информационных технологий в области разработки, производства и реализации гражданской авиационной техники;
- разработку нормативного и метрологического обеспечения авиационной промышленности.
Оценка эффективности результатов реализации программных мероприятий за 2008 год и их влияние на различные сферы экономики страны (мультипликативный эффект по результатам реализации программных мероприятий)
Эффективность реализации программных мероприятий ФЦП определяется, прежде всего, мультипликативным эффектом. Глубокая кооперация со смежными отраслями (новые конструкционные материалы, электронные САУ и т.д.) при разработке и создании сложной наукоемкой и высокотехнологичной продукции является неотъемлемой частью авиастроения.
Текущая финансовая эффективность возврата прямых бюджетных инвестиций, получаемых отраслью в различных формах, определяется на основе предварительных данных и может быть условно рассчитана по доле добавленной стоимости, налогу на прибыль предприятий отрасли, налогам, начисленным от фонда заработной платы.
По итогам выполнения ФЦП в 2008 году на основании целевых индикаторов объем продаж финальной продукции ГАТ с учетом стоимости оказанных услуг послепродажного обслуживания и объема экспортных сделок составил 36 545,0 млн.рублей.
Прогнозируемая расчетная величина бюджетных поступлений по налогу на добавленную стоимость составит 5 575,0 млн.рублей.
Предварительные данные по величине налога на прибыль предприятий отрасли отличаются от прогнозных. По научным предприятиям отрасли ожидается суммарная годовая прибыль в размере около 6 млрд.рублей, в результате в бюджет поступит свыше 1,5 млрд.рублей налогов.
Однако, по промышленным предприятиям отрасли вместо прогнозируемой прибыли по итогам года предполагается убыток около 13 млрд.рублей, поэтому в бюджет будет недополучено 3 млрд.рублей налога на прибыль.
Ориентировочный фонд оплаты труда по предприятиям отрасли составил в 2008 году 92 620,0 млн.рублей, в том числе по научным предприятиям – 24 428,0 млн.рублей, после поступления бухгалтерской отчетности объем налоговых отчислений будет определен с учетом регрессивной шкалы. Согласно предварительным расчетам поступления в бюджет, определяемые фондом заработной платы, могут составить около 9 млрд.рублей. Таким образом, сумма налоговых платежей по итогам выполнения ФЦП в 2008 году ориентировочно составит около 16 млрд.рублей. При примерном расчете финансовой эффективности или возвратной бюджетной составляющей могут также учитываться налоговые поступления в бюджет от эксплуатации выпускаемых новых пассажирских судов.
10. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках.
В ходе реализации Программы проблемные ситуации и недостатки, возникшие в 2008 году, были вызваны:
- поздним заключением государственных контрактов на конкурсной основе в связи с тем, что внесенные в Программу изменения были утверждены только в мае текущего года Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 364;
- ликвидацией Федерального агентства по промышленности (Роспром), что привело к переоформлению всей контрактной документации на нового государственного заказчика в лице Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг России);
- проведением непредусмотренных ранее объемов работ, связанных с внедрением, впервые в России, совершенно новых методов электронного проектирования и изготовления самолетов SSJ-100 и двигателей SaM-146, что потребовало проведения дополнительных испытаний, расчетов, необходимостью адаптации отечественной научной, проектной, испытательной и производственной базы, применяемых методов и средств, к современным европейским требованиям;
- отсутствием финансового обеспечения оформления и поддержания действия международных патентов.
11. Принятые государственными заказчиками меры, необходимые для реализации в 2009 году мероприятий программы, строек и объектов для федеральных государственных нужд.
Минпромторгом России сформирован перечень конкурсных работ на 2009 год (планируемые сроки объявления конкурсов февраль-март 2009 года).
В январе-феврале 2009 года планируется начать авансирование всех переходящих работ.
Дополнительной мерой является предоставление государственному заказчику, с повышением его ответственности за достижение конечных результатов Программы, самостоятельности в решении вопросов:
- перераспределения средств федерального бюджета, предусмотренных на Программу, между группами ее мероприятий, исходя из ежегодной приоритетности финансирования работ, направленных на реализацию этих мероприятий;
- определения объема авансового платежа, который, учитывая специфику создания авиационной техники, должен составлять до 60-65% от цены контракта;
- определения предприятия по реализации отдельных мероприятий Программы не на конкурсной основе, а как единственного исполнителя, учитывая их специфичность и возможность выполнения мероприятия узко специализированными организациями.
Реализация изложенных вопросов обеспечит равномерное финансирование работ, проводимых по Программе, сократит сроки подготовки и заключения государственных контрактов, необходимых для реализации Программы, повысит эффективность выполнения НИОКР в рамках Программы.