Geum.ru

Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года». Государственный заказчик Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)

Вид материалаПрограмма

Содержание


5. На 2008 год заключено 117 государственных контрактов на сумму
6. Финансирование мероприятий программы в 2008 году
Прочие расходы
7. Объем софинансирования в 2008 году
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

5. На 2008 год заключено 117 государственных контрактов на сумму

12 408 900,0 тыс. рублей – 98,98 % от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

ГКВ - 11 контрактов на сумму 239 000,0 тыс. рублей (бюджетные

инвестиции), что составляет 79,4 % от годового объема бюджетных

инвестиций;

НИОКР – 74 контракта на сумму 9 207 000,0 тыс. рублей;

Прочие расходы - 32 контракта на сумму 2 962 900,0 тыс. рублей.


Стоимость работ, выполняемых в 2008 году, по 52 переходящим контрактам прошлых лет составляет 6 551 770,7 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2008 г. 65 контрактам составляет 5 857 129,3 тыс. рублей, в том числе по 104 контрактам длительностью более одного года – 12 057 500,0 тыс. рублей.


Проблемные ситуации:


- конкурсные процедуры начаты только в конце октября 2008 года, что повлекло позднее заключение новых государственных контрактов и реализацию бюджетных средств, а также выполнение ряда индикаторов, предусмотренных на 2008 год.

6. Финансирование мероприятий программы в 2008 году

Объем финансирования в 2008 году за счет средств федерального бюджета составляет 12 537 000,0 тыс. рублей, том числе

ГКВ - 301 000,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции)

НИОКР - 9 207 000,0 тыс. рублей,

Прочие расходы - 3 029 000,0 тыс. рублей.




За 2008 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 12 408 900,0 тыс. рублей – 98,98 % от годовых бюджетных назначений, в том числе

ГКВ - 239 000,0 тыс. рублей, (бюджетные инвестиции)

НИОКР - 9 207 000,0 тыс. рублей,

Прочие расходы - 2 962 900,0 тыс. рублей.




Причины неосвоения средств федерального бюджета:


ГКВ – Распоряжением Правительства Российской федерации от 23

декабря 2008г. № 1903-р объем средств уточнен в сумме

239 000,0 тыс.рублей.

Прочие расходы – в результате проведения конкурсных процедур произошло

снижение цены работы от начально установленной. Экономия

бюджетных средств, выделенных Минпромторгу России составила

66 100,0 тыс.рублей.


Изменения финансирования мероприятий.


ВК-800

Работы по теме ВК-800 приостановлены на основании дополнительного соглашения №7 от 1.12.2008г. Невыполнение в 2008г. ОАО «Климов» предусмотренных контрактом обязательств, связаны прежде всего, с отвлечением собственных финансовых и трудовых ресурсов на решение работ по организации импортозамещающего серийного производства двигателей ТВ3-117 и ВК-2500 на территории Российской Федерации, которое осуществлялось ОАО “Климов” в 2008 году в основном за счет внебюджетных источников.

Приоритетность указанных работ определена совместным решением Минобороны России, Роспрома, ФГУП «Рособоронэкспорт» и ФГУП «РСК «МиГ» от 26.12.2005 г. по развёртыванию в Российской Федерации серийного производства двигателей ВК-2500 для вертолётов семейства «Миль» и «Камов»;

ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010 годы и на период до 2015 года»;

приказами Минпромэнерго России от 22 января 2008 г. №13 «Об организации серийного производства авиационных турбовальных двигателей ТВЗ-117 и ВК-2500» и от 10 декабря 2008 г. № 403 «О дополнительных мерах по организации серийного производства авиационных турбовальных двигателей ТВ3-117 и ВК-2500».

Научно-техническая продукция, созданная за период действия государственного контракта, за счет средств федерального бюджета, принадлежит Заказчику и находится на ответственном хранении у Исполнителя до принятия Заказчиком решения о ее использовании.


«НК-93»

Уменьшение фактического объема финансирования из средств федерального бюджета мероприятия «Авиационные двигатели», в том числе по теме «Завершение первого этапа летных испытаний двигателя НК-93 в качестве технологического демонстратора, вызвано отсутствием надлежащих метеоусловий и невозможностью выполнения испытательных полетов летающей лаборатории Ил-76 с двигателем НК-93 в сложных метеоусловиях.


По RRJ и SaM-146

Уменьшение фактического объема финансирования из средств федерального бюджета по мероприятию «Реализация проекта RRJ (SSJ-100), создание двигателя SaM-146», вызвано тем, что предусмотренные программой результаты на 2008 год (получение российских сертификатов типа) не достигнуты. Основной причиной является необходимость выполнения непредусмотренных ранее объемов работ, связанных с внедрением, в отличие от существующей в отечественной практике, новых методов электронного проектирования иного характера и методик испытаний, отвечающих нормативам EASA, введением новых сертификационных требований, что потребовало дополнительных испытаний, расчетов, проверок, адаптации отечественной научной, проектной, испытательной и производственной базы к современным европейским требованиям.


Формирование научно-технического задела


«Аэродинамика и прочность»

Увеличение фактического объема средств из федерального бюджета по направлению: «Аэродинамика и прочность» по сравнению с программным определено увеличением объема работ НИР «Разработка, изготовление и испытание прототипа кессона консоли крыла из полимерных композиционных материалов для перспективного БСМС (МС-21) в части исследований возможных технических решений, направленных на создание конструкции крыла из ПКМ с высоким техническим совершенством, в том числе

- Критерии разрушения и выбор композиционных материалов

- Квалификация композиционных материалов.


«Бортовое оборудование и агрегаты»

По сравнению с программным произошло увеличение по теме ОКР «Разработка базового комплекса бортовых средств цифровой связи в соответствии с перспективными международными требованиями аэронавигации, шифр «Барс», вызвано необходимостью сертификации программы обеспечения этих устройств и дополнительного увеличения соисполнителей.


«Авиационные материалы и технологии»,

Увеличение фактического объема средств федерального бюджета по сравнению с программным вызвано в проведении дополнительных исследований и разработок по теме НИР «Исследования, разработка и внедрение комплекса технологий формирования коррозионно-износостойких многокомпонентных, многослойных градиентных покрытий и модифицированных поверхностных слоев с нанометрической структурой методом вакуумной ионно-плазменной обработки», шифр «Коррозия», в части формирования плазменных потоков различных металлов с управляемых перемещением катодного пятна электродугового испарителя.


«Авиационные двигатели»

Увеличение фактического объема средств из федерального бюджета по сравнению с программным вызвано увеличением объема работ по теме НИР «Совершенствование нормативного обеспечения авиадвигателестроения» шифр «Авиастандарт-Д» в целях обеспечения эффективного нормативного обеспечения предприятий авиационной промышленности и дополнительной разработки двух авиационных стандартов.


7. Объем софинансирования в 2008 году

за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренный утвержденной программой, составляет 0 тыс. рублей,