Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года». Государственный заказчик Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)
| Вид материала | Программа |
- Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010, 4887.85kb.
- Федеральная целевая программа " Развитие гражданской авиационной техники России, 1216.97kb.
- Конкурс №3, 837.21kb.
- Федеральная целевая программа: «Развитие гражданской морской техники» на 2009 2016, 3106.61kb.
- Членами Наблюдательно Совета нп «сап»; Председателями Комитетов. Для представления, 74.33kb.
- Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения, 449.49kb.
- Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»: Создание сухогрузного района морского, 1130.08kb.
- Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период, 1444.55kb.
- Подпрограмма «Развитие экспорта транспортных услуг»: создание сухогрузного района морского, 1326.96kb.
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2015 годы, 1560.95kb.
за счет внебюджетных источников, предусмотренный утвержденной программой, составляет 7 500 700,0 тыс. рублей, в том числе:
ГКВ – 0,0 тыс. рублей;
НИОКР – 4 972 700,0 тыс. рублей;
Прочие расходы – 2 528 000,0 тыс. рублей
Привлечено софинансирование за 2008 год
из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей
из внебюджетных источников в объеме 10 539 994,0 тыс. рублей, в том числе
ГКВ – 0,0 тыс. рублей;
НИОКР – 7 154 594,4 тыс. рублей;
Прочие расходы – 3 385 399,6 тыс. рублей
- 140,52 % от запланированного.
В 2008 году на выполнение мероприятий Программы по НИОКР предусмотрено привлечение средств из внебюджетных источников в сумме 4 972 700,0 тыс.рублей. По отчетным данным объем привлеченных внебюджетных средств составил 7 154 594,4 тыс.рублей, что составляет 143,8% от предусмотренного в Программе объема.
На мероприятия Программы, осуществляемые по статье «Прочие расходы» предусматривалось привлечение внебюджетных средств на сумму 2 528 000,0 тыс.рублей. Фактически в 2008 году организациями были привлечены внебюджетные средства – 3 385 399,6 тыс.рублей. Увеличение, по сравнению с программным, фактического объема финансирования мероприятий по НИОКР на 2 181 894,4 тыс.рублей и по направлению «Прочие расходы» за счет привлеченных средств из внебюджетных источников в размере 857 399,6 тыс.рублей обеспечило увеличение фактического объема внебюджетного финансирования мероприятий Программы на 3 039 294,0 тыс.рублей. В результате финансирования мероприятий Программы по всем направлениям за счет внебюджетных источников по факту составило 10 539 994,0 тыс.рублей по сравнению с предусмотренными по Программе 7 500 700,0 тыс.рублей или на 40,5% больше.
8. Выполнение целевых индикаторов и показателей в 2008 году.
Из 22 целевых индикаторов и показателей достигнуты в полном объеме (или с превышением) только 7.
| Наименование индикаторов и их значение | Причина невыполнения целевого индикатора | ||
| Наименование | план | факт | |
| Объем продаж финальной продукции (млрд. руб.) | 32,8 | 27,898 | Объем продаж финальной продукции в 2008 году вырос по сравнению с 2007 годом на 11,695 млрд.рублей (172%), однако установленный ФЦП индикатор «Объем продаж финальной продукции» оказался не выполненным на 15% по следующим причинам: - недопоставка 1 самолета Ил-96-400 из-за отсутствия средств у заказчика лизинговой компании «ИФК». Самолет будет поставлен и оплачен заказчиком в 1 квартале 2009 года; - из-за отсутствия заказов на поставку самолета Бе-200 в 2008 году поставлен только 1 самолет для МЧС России (планировалось по ФЦП – 2-4 самолета); - недопоставлено 6 самолетов Ту-204 (все модификации) из 14, запланированных в ФЦП; основной причиной является не выполнение ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» плана поставок коммерческих и специальных самолётов Ту-214 из-за тяжелого финансово-экономического положения. - задержка в проведении сертификации самолета RRJ (SSJ-100). Поставка серийных образцов заказчикам запланирована на II полугодие 2009 года после окончания сертификации. |
| Объем продаж в рамках кооперационных проектов (млрд. руб.) | 5,1 | 4,197 | Позднее финансирование работ в связи с проведением конкурсов на определение исполнителей данных работ – ноябрь 2008 года. |
| Объем оказанных услуг системы послепродажного обслуживания новой авиационной техники (млрд. руб.) | 2,1 | 3,992 | |
| Объем коммерческих сделок по экспорту технологий и услуг технического характера (млрд. руб.) | 0,626 | 0,458 | Отсутствие по ФЦП финансирования работ по данному разделу. Предприятия выполняют данные работы за счет собственных средств. |
| Объемы продаж основных типов авиационной техники в натуральном выражении (единиц) | | | |
| Ил-96 (все модификации) | 3 | 2 | 1 самолет – отсутствие средств на оплату самолета у лизинговой компании «ИФК». Самолет будет сдан и оплачен в I кв. 2009 года |
| Ту-204 (все модификации) | 14 | 8 | 6 самолетов – основной причиной является не выполнение ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» плана поставок коммерческих и специальных самолётов Ту-214 из-за тяжелого финансово-экономического положения. |
| RRJ (SSJ-100) | 6 | 0 | Задержка в проведении сертификации самолета. Поставка серийных образцов заказчикам планируется на II полугодии 2009 г. |
| Бе-200 (все модификации) | 2-4 | 1 | 1 самолет – отсутствие заказа МЧС России на 1 самолет в 2008 году |
| Количество патентов, полученных ежегодно отраслевыми научными центрами и научно-исследовательскими институтами (единиц) | 30 | 31 | Не получено 5 зарубежных патентов. Отсутствие средств у предприятий по разделу «Патентные исследования и правовая охрана». Данный подраздел отсутствует в ФЦП. (Объем средств на оформление и поддержание действия зарубежных патентов по статистике составляет 3-5% от стоимости исследования). |
| Индикаторы по основным программным мероприятиям | |||
| I. Группа мероприятий «Текущие проекты» | |||
| Подгруппа мероприятий по производству и продвижению готовой к серийному выпуску авиационной техники | |||
| 1. Доработка и сертификация специализированной авиационной техники | |||
| Количество сертифицированных воздушных судов (шт.) | 5 | 1 | В связи с изменениями, внесенными в Программу Постановлениями Правительства РФ от 7 мая 2008г. № 364 и от 4 октября 2008г. № 742 предусмотрена сертификация вертолета Ми-38, модификации двигателя ПС-90А и программы обслуживания самолета Бе-200. Ми-38 – задержка в проведение летных испытаний из-за задержки изготовления двигателя и 2-го вертолета для сертификационных испытаний; ПС-90А (модификации двигателя) – задержка в финансировании работ. Государственный контракт заключен только в ноябре 2008г. по конкурсу, проведенному 30.10.08г. |
| Объем продаж авиационной техники (самолетов) (млн. руб.) | 19 353,0 | 16 111,0 | Ил-96 (все модификации) – 1 самолет – отсутствие средств на оплату самолета у лизинговой компании «ИФК». Самолет будет сдан и оплачен в I кв. 2009 года. Ту-204 (все модификации) – 6 самолетов – основной причиной является не выполнение ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» плана поставок коммерческих и специальных самолётов Ту-214 из-за тяжелого финансово-экономического положения. Бе-200 (все модификации) – 1 самолет – отсутствие заказа МЧС России на 1 самолет в 2008 году. |
| Объем продаж самолетов (шт.) | 19 | 11 | |
| Повышение уровня надежности и эксплуатационных характеристик самолетов Ил-96-300 и Ту-204-300: | | | |
| 1. повышение регулярности вылета | 0,98 | 0,98 | |
| 2. снижение количества отказов и неисправностей покупного комплектующего оборудования самолета Ил-96-300 на 1000 часов полета | 145 | 145 | |
| 2. Поддержка системы послепродажного обслуживания новой авиационной техники | |||
| Объем продаж услуг (млн. руб.) | 2 049,2 | 3 992,0 | |
| Подгруппа мероприятий по поддержке проектов на новой организационной основе | |||
| Создание нового российского регионального самолета RRJ (SSJ-100) | |||
| Объем продаж авиационной техники (млн. рублей) | 4 270,0 | 0 | Задержка в проведении сертификации самолета. Поставка серийных образцов заказчикам планируется на II полугодии 2009 г. |
| Объем продаж авиационной техники (шт.) | 6 | 0 |
| II. Группа мероприятий «Поддержка международного кооперационного сотрудничества» | |||
| Ежегодный объем продаж в рамках кооперационных проектов (млн. руб.) | 5 123,0 | 4 197,0 | Позднее финансирование работ в связи с проведением конкурсов на определение исполнителей данных работ – ноябрь 2008 года. |
| IV. Группа мероприятий «Обновление материально-технической базы и формирование научно-технического задела в сфере авиационных технологий» | |||
| Подгруппа мероприятий по обновлению материально-технической базы научно-исследовательских организаций | |||
| Количество технологических комплексов, оснащенных оборудованием и объектами инфраструктуры и соответствующих лучшим мировым стандартам (шт.) | 5 | 5 | |
| Подгруппа мероприятий по формированию научного задела, обеспечивающего развитие авиационной техники российского производства | |||
| Объем коммерческих сделок по экспорту технологий и услуг технического характера (млн. руб.) | 626,0 | 458,0 | Отсутствие по ФЦП финансирования работ по данному разделу. Предприятия выполняют данные работы за счет собственных средств. |
| Количество патентов (шт.) | 25 | 31 | |
| Количество зарубежных патентов (шт.) | 5 | 0 | Отсутствие средств у предприятий по разделу «Патентные исследования и правовая охрана». Данный подраздел отсутствует в ФЦП. (Объем средств на оформление и поддержание действия зарубежных патентов по статистике составляет 3-5% от стоимости исследования). |
9. Основные итоги реализации программы за 2008 год.
По направлению государственные капитальные вложения:
Обновление материально-технической базы государственных научных центров.