Стратегия Лидского колледжа уо «Гргу им. Янки Купалы» на 2011-2015 гг
| Вид материала | Документы |
- Степина И. Н., Кисель С. А., Плюснина Н. П. (Беларусь, Гродно, Гргу им. Янки Купалы), 140.38kb.
- Республики Беларусь учреждение образования «гродненский государственный университет, 4298.11kb.
- И янки купалы» факультет экономики и управления учебное издание методичкские указания, 756.13kb.
- Файла должно состоять из фамилии автора и его места работы, например, «Иванов ГрГУ., 46.06kb.
- Программа курса для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 369.82kb.
- Инструкция по организации практики студентов учреждения образования «Гродненский государственный, 140.48kb.
- «гродненский государственный универститет имени янки купалы», 59.4kb.
- Концепция развития научной библиотеки Гргу им. Я. Купалы на 2009 2015 годы Введение, 257.08kb.
- Министерство образования республики беларусь учреждение образования «гродненский государственный, 8.73kb.
- Учебная программа для студентов экономических специальностей 2011, 322.76kb.
Прогнозные показатели доходов и расходов от внебюджетной деятельности
| млн. руб. | ||||||||||
| Статьи доходов и расходов | Показатели | 2009 отчет | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| | 51 | 00 | 1. ДОХОДЫ Поступления по внебюджетным средствам бюджетных организаций | 1146,3 | 1161 | 1277,1 | 1304,8 | 1445,3 | 1599,8 | 1669,8 |
| 00 | 00 | 00 | 2. РАСХОДЫ Текущие расходы | 1033,4 | 1135,5 | 1232,2 | 1259,0 | 1394,4 | 1543,4 | 1610,8 |
| 10 | 01 | 00 | Заработная плата рабочих и служащих | 413,3 | 515,0 | 566,5 | 578,8 | 641,1 | 709,6 | 740,7 |
| 10 | 02 | 00 | Начисления на заработную плату | 140,7 | 170,4 | 187,4 | 191,5 | 212,1 | 234,8 | 245,1 |
| 10 | 03 | 00 | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 95,2 | 37,7 | 104,7 | 107,0 | 118,5 | 131,2 | 136,9 |
| 10 | 03 | 01 | в том числе: канцелярские принадлежности, хозяйственные цели | | | | | | | |
| 10 | 03 | 02 | медикаменты и перевязочные средства | | | | | | | |
| 10 | 03 | 03 | мягкий инвентарь и обмундирование | 0,7 | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | 03 | 04 | продукты питания | | | | | | | |
| 10 | 03 | 05 | прочие расходные материалы и предметы снабжения | 94,5 | 34,7 | 103,9 | 106,2 | 117,6 | 130,2 | 135,9 |
| 10 | 04 | 00 | Командировки и служебные разъезды | 4,8 | 7,0 | 7,7 | 7,9 | 8,7 | 9,6 | 10,0 |
| 10 | 05 | 00 | Оплата транспортных услуг | 31,0 | 42,3 | 46,5 | 47,5 | 52,6 | 58,2 | 60,7 |
| 10 | 06 | 00 | Оплата услуг связи | 2,8 | 5,9 | 6,5 | 6,6 | 7,3 | 8,1 | 8,5 |
| 10 | 07 | 00 | Оплата коммунальных услуг | 60,6 | 95,1 | 104,6 | 106,9 | 118,4 | 131,0 | 136,7 |
| 10 | 07 | 01 | в том числе: оплата потребления тепловой энергии | 40,5 | 53,5 | 58,9 | 60,2 | 66,7 | 73,8 | 770 |
| 10 | 07 | 02 | оплата потребления газа | | | | | | | |
| 10 | 07 | 03 | оплата потребления электрической энергии | 7,0 | 13,1 | 14,4 | 14,7 | 16,3 | 18,0 | 18,8 |
| 10 | 07 | 04 | прочие коммунальные услуги | 13,1 | 28,5 | 31,3 | 32,0 | 35,4 | 39,2 | 40,9 |
| 10 | 10 | 00 | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 285,0 | 262,1 | 208,3 | 212,8 | 235,7 | 260,9 | 272,2 |
| 10 | 10 | 02 | из них: оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 0,3 | 6,4 | 7,0 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,1 |
| 10 | 10 | 03 | оплата текущего ремонта зданий и помещений | 284,7 | 255,7 | 201,3 | 205,7 | 227,8 | 252,2 | 263,1 |
| 00 | 00 | 00 | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | | |
| 40 | 01 | 00 | Приобретение оборудования и предметов длит. пользования | | | | | | | |
| 40 | 03 | 00 | Капитальный ремонт | | | | | | | |
| 40 | 03 | 02 | в том числе: кап. ремонт производственных объектов | | | | | | | |
| 40 | 03 | 03 | кап.рем.объектов соц.-культ.и быт.назн. | | | | | | | |
| | | | ИТОГО РАСХОДОВ | 1033,4 | 1135,5 | 1232,2 | 1259,0 | 1394,4 | 1543,4 | 1610,8 |
| | | | 3. НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ | | | | | | | |
| 10 | 20 | 00 | Налоги, отнес. на себестоимость продукции | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,0 |
| 10 | 20 | 01 | в том числе: платежи в респ. бюджет от фонда ЗП | | | | | | | |
| 10 | 20 | 02 | Налоги за выбр.и сбр. загр. вещ-в в окр. среду | | | | | | | |
| 10 | 20 | 03 | Отчисления в инновационный фонд | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,0 |
| 10 | 20 | 04 | Земельный налог | | | | | | | |
| 10 | 20 | 05 | Налоги, исчисл. из выручки от реализации товаров (работ, услуг) | | | | | | | |
| | | | ИТОГО НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ | 4,5 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,0 |
| | | | 4. Превышение доходов над расходами | 108,4 | 22,7 | 41,8 | 42,7 | 47,4 | 52,5 | 55,0 |
| 10 | 20 | 06 | Платежи в бюджет из превышения доходов над расходами | 13,1 | 6,0 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 14,0 | 14,6 |
| | | | Превышение доходов над расходами, остающееся в распоряжении организации | 95,3 | 16,7 | 29,7 | 30,3 | 34,7 | 38,5 | 40,4 |
| | | | 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ, ОСТАЮЩЕГОСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | |
| 90 | 01 | 00 | Фонд материального поощрения 40% | 38,1 | 6,7 | 11,9 | 12,1 | 13,9 | 15,4 | 16,2 |
| 90 | 02 | 00 | Фонд произв. и соц. развития 60% | 57,2 | 10,0 | 17,8 | 18,2 | 20,8 | 23,1 | 24,2 |