Стратегия Лидского колледжа уо «Гргу им. Янки Купалы» на 2011-2015 гг

Вид материала

Документы

Содержание Прогнозные показатели финансирования из бюджета План реализации платных услуг на 2011-2015 годы, тыс. руб. 1. Образования, всего 6. Спортивно-оздоровительные, культурно-просветительные 9. Реализация собственной продукции, товаров 11. % банка, пени Из общего объема услуг, услуги, оказанные населению, всего

Подобный материал:

• Степина И. Н., Кисель С. А., Плюснина Н. П. (Беларусь, Гродно, Гргу им. Янки Купалы), 140.38kb.
• Республики Беларусь учреждение образования «гродненский государственный университет, 4298.11kb.
• И янки купалы» факультет экономики и управления учебное издание методичкские указания, 756.13kb.
• Файла должно состоять из фамилии автора и его места работы, например, «Иванов ГрГУ., 46.06kb.
• Программа курса для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит», 369.82kb.
• Инструкция по организации практики студентов учреждения образования «Гродненский государственный, 140.48kb.
• «гродненский государственный универститет имени янки купалы», 59.4kb.
• Концепция развития научной библиотеки Гргу им. Я. Купалы на 2009 2015 годы Введение, 257.08kb.
• Министерство образования республики беларусь учреждение образования «гродненский государственный, 8.73kb.
• Учебная программа для студентов экономических специальностей 2011, 322.76kb.

Прогнозные показатели финансирования из бюджета, тыс. руб.

Статьи расходов		2010г. отчет	2011г. план	2012г. проект	2013г. проект	2014г. проект	2015г. проект
100100	Заработная плата рабочих и служащих	1698000	1850820	2035000	2238000	2460000	2700000
100200	Начисления на заработную плату	563802	614470	675600	743000	816720	896000
100301	Канцелярские и хозяйственные расходы
100303	Мягкий инвентарь и обмундирование	998	1100	1210	1330	1460	1600
100304	Продукты питания
100305	Прочие расходные материалы	89770	98800	108700	119600	131500	144700
100300	Приобретение предметов снабжения	90768	99900	109910	120930	132930	146300
100400	Командировки и служебные разъезды	726	850	935	1030	1130	1240
100500	Оплата транспортных услуг	60106	72200	79420	87300	96030	105600
100600	Оплата услуг связи	2564	2820	3100	3410	3710	4130
100701	Оплата тепловой энергии	107677	139900	181890	236460	307400	399620
100702	Оплата потребления газа	2711	3520	4580	5960	7750	10075
100703	Оплата электрической энергии	33230	43200	56160	73000	95000	123500
100704	Прочие коммунальные услуги	55502	72150	93800	121940	158520	206100
100700	Оплата коммунальных услуг	199122	258770	336430	437360	568670	739295
101002	Текущий ремонт оборудования	3347	3680	4050	4450	4895	5380
101003	Текущий ремонт зданий и помещения	22820	35000	50000	55000	65000	70000
101008	Прочие текущие расходы	34046	37450	41195	45310	49850	54835
101000	Прочие текущие расходы	60213	66230	95245	104760	119745	130215
300301	Выплаты пенсий и пособий
300302	Стипендии	1315000	1446500	1547000	1656000	1755460	1895000
300304	Прочие трансферты населению	109471	120420	132460	146000	160000	176000
300300	Текущие трансферты	1424471	1566920	1679460	1802000	1915460	2071000
400102	Приобретение оборудования		30000	35000	40000	50000	70000
400203	Строительство объектов
400205	Прочее строительство
400200	Капитальное строительство
400301	Капремонт жилищного фонда
400303	Капремонт объектов соц.-культ. назнач.
400300	Капитальный ремонт	177250	200000	220000	300000	340000	400000
400000	Капитальные вложения
Итого:		4277022	4762980	5270100	5877790	6504395	7263780
Социально защищенные статьи (зарплата, начисления на заработную плату, продукты питания, трансферты населению)		3686273	4032210	4390060	4783000	5192180	5667000
Удельный вес социально защищенных статей в общих расходах, %		86,1%	84,6%	83,3%	81,3%	79,8%	78%

План реализации платных услуг на 2011-2015 годы, тыс. руб.
Виды оказываемых услуг	№ строки	2010 г.	2011 г.		2012 г		2013 г.		2014 г.		2015 г.		Темпы роста, % 2015 г. к 2010 г.
Объем реализации платных услуг, всего:	1	1225,0	1347,5		1382,2		1520,4		1682,4		1759,3		143,6
в том числе по видам:	2
1. Образования, всего	3	1138,3	1252,1		1284,4		1412,8		1564,1		1630,5		143,2
из них:	4
1.1. подготовка на платной основе	5	1006,3	1106,9		1135,5		1249,0		1382,8		1441,6		143,3
1.2. подготовка иностранных граждан	6
1.3. курсы	7	12,5	13,7		14,1		15,5		17,0		18,7		149,6
1.4. повышение квалификации и переподготовка	8
1.5. подготовка водителей	9	119,5		131,5		134,8		148,3		164,3		170,2	142,4
1.6. тестирование	10
1.7. консультации	11
1.8. и т.д.	12
2. Бытовые (техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, услуги прачечных, библиотек…)	13
2.1.техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования
2.2.услуги прачечных
2.3.услуги библиотек
2.4.
3. Транспортные	14
4. Связи	15
5. Жилищно-коммунальные	16	64,0		70,4		77,4		75,1		82,6		89,5	139,8
6. Спортивно-оздоровительные, культурно-просветительные	17
7. Научно-информационные, правовые	18
8. Издательские, полиграфические	19
9. Реализация собственной продукции, товаров	20
10. Аренда	21
11. % банка, пени	22	22,7		25,0		20,4		32,5		35,7		39,3	173,1
12. и т.д.	23
Из общего объема услуг, услуги, оказанные населению, всего:	27
в том числе по видам, указанным в строках 3-18 и др.	28

Примечание:

1. При расчете планируемых объемов платных услуг необходимо учитывать темпы роста платных услуг, предусмотренные в Программе развития платных образовательных услуг на 2006-2010 годы (письмо Министерства образования № 11-01-05/3023 от 04.08.2006г.): 2006г. - 109-110%, 2007г. - 106-107%, 2008г. - 106-107%, 2009г. - 106-107%, 2010г. - 107-108%, 2010г. к 2006г. - 138,9-145,5%.
   
2. Если в таблице отсутствуют осуществляемые организацией виды внебюджетной деятельности, то в данную таблицу вводятся и заполняются дополнительные строки. При этом по различным видам деятельности одинаковой направленности заполнятся одна строка (кроме образовательной деятельности)