Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования

Вид материала

Содержание

YI. Механизм реализации Комплексной программы
VII. Ресурсное обеспечение Комплексной программы
VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации Комплексной программы
3. В социальной сфере
По уровню жизни населения
IX. Организация управления Комплексной программой

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23

YI. Механизм реализации Комплексной программы

Механизм реализации Комплексной программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики. Необходимым условием реализации Комплексной программы является взаимодействие администрации города, городского Собрания депутатов, субъектов хозяйствования и общественности.

Реализация Комплексной программы предусматривает использование всех имеющихся инструментов осуществления государственной политики на муниципальном уровне:

механизмы налогового и инвестиционного регулирования;

реализация федеральных, краевых, муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов;

финансово-кредитные механизмы (включая стимулирование лизинга);

системы стимулирования предпринимательской деятельности;

система муниципального заказа;

развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности (частно-государственное партнерство), взаимодействия с органами исполнительной власти края.

Важными элементами механизма реализации Комплексной программы являются планирование, прогнозирование и программирование.

Планирование определяет долгосрочные (до 2017 года), среднесрочные (2008-2012 г.г.) и краткосрочные (ежегодно) цели и приоритеты социально-экономического развития муниципального образования.

Прогнозирование учитывает изменение макроэкономических показателей и их влияние на процесс реализации программных мероприятий.

Процесс планирования и программирования обеспечивает увязку достижения целей с бюджетным процессом, что, в свою очередь, позволяет повысить эффективность использования бюджетных средств и обеспечить переход на систему бюджетирования, ориентированного на результат.

В случае изменения (сокращения) объемов финансирования мероприятий Комплексной программы за счет средств бюджетов всех уровней, предусматривается их перераспределение исходя из приоритетности мероприятий, разрабатываются дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Комплексной программы.

Для успешной реализации Комплексной программы необходимо развивать все существующие механизмы привлечения внебюджетных средств: привлечение инвестиций в уставный капитал, акционирование и создание совместных предприятий, кредитование, лизинг, организацию публичных займов, использование залоговых инструментов и другие. Важная роль отводится созданию эффективного механизма привлечения инвестиций для реализации Комплексной программы, в том числе за счет:

- повышения открытости муниципального образования для участия в реализации действующих программ отечественных и зарубежных инвесторов;

- привлечения средств населения.

Финансирование мероприятий Комплексной программы в очередном финансовом году будет осуществляться по результатам мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Комплексной программы в отчетном периоде, что обеспечит необходимую информационно-аналитическую поддержку принятия решений для реализации Комплексной программы по годам с учетом:

- полноты и эффективности выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, выделяемых на реализацию Комплексной программы;

- финансирования Комплексной программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при ее утверждении;

- заявленных в Комплексную программу объемов финансирования мероприятий за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов и внебюджетных ( других ) источников.

Таким образом, в механизм реализации Комплексной программы закладывается определенный динамизм системы программных мероприятий, параметры которого определяются результатами мониторинга выполнения Комплексной программы и инвестиционных проектов. Это позволит обеспечить адаптивность Комплексной программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющей на экономику муниципального образования города Алейска.

VII. Ресурсное обеспечение Комплексной программы

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий ориентировано преимущественно на использование средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников - собственных средств организаций и населения.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования города Алейска, за счет всех источников финансирования составляет - 1416,565 млн. рублей.

Реализация программных мероприятий предполагается за счет средств:

федерального бюджета – 128,81 млн. руб. (9,1 % от общего объема финансирования);
краевого бюджета - 402,423 млн. руб. (28,4 %);
бюджета города - 248,65 млн. руб. (17,6 %);
внебюджетных источников – 636,681 млн. руб. (44,9 %).

Объемы финансирования Комплексной программы за счет средств федерального, краевого и бюджета города ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

В условиях ограниченности государственных финансовых ресурсов важными источниками для реализации проектов станут собственные средства предприятий. Государственная поддержка инвесторов при реализации инвестиционных проектов будет осуществляться в виде субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам.

Объемы и источники финансирования мероприятий Комплексной программы приведены в приложении 2.

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации Комплексной программы

В результате выполнения Комплексной программы, решения поставленных задач и достижения поставленных целей, экономика и социальная сфера выйдут на новый качественный уровень, обеспечивающий более устойчивое развитие муниципального образования в долгосрочной перспективе.

Результаты реализации Комплексной программы будут выражены в достижении к концу планового периода целевых индикаторов, согласно определенных целей.

В ходе реализации Программы планируется:

1. В экономике:

- увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами ( работ, услуг ) на душу населения к 2017 году в 2,2 раза в сравнении с 2007 годом за счет капитальных вложений в модернизацию отрасли, расширения ассортимента вырабатываемой продукции и повышения ее качества;

- наращивать инвестиции в основной капитал – к 2017 году рост капитальных вложений составит 149,9 % к уровню 2007 года.

2. В инфраструктурных отраслях:

- обеспеченность населения жильем (на душу населения) достигнет в 2017 году 21,4 кв.м. (рост на 4,0 % в сравнении с 2007 годом);

- улучшить техническое состояние жилищно-коммунальной сферы города, повысить качество обслуживания и комфортность проживания населения;

- увеличить объемные и качественные показатели по оказанию услуг транспорта и связи;

- стимулировать развитие потребительского сектора с целью увеличения покупательского спроса на товары и услуги.

3. В социальной сфере:

- повысить эффективность деятельности образовательных учреждений в части повышения уровня обучения и укомплектования учебно-методическим материалом и оборудованием;

- в области здравоохранения повысить укомплектованность медицинскими кадрами и качество обслуживания горожан, обеспечить снижение предотвратимой смертности и рост продолжительности жизни населения;

- обеспечить материально-техническое оснащение объектов отрасли «Культура»;

- создать благоприятные условия для развития физической культуры и спорта;

- повысить уровень социальной поддержки населения.

4 . По уровню жизни населения:

- обеспечить выравнивание и рост денежных доходов населения (в т.ч. заработной платы) до 350 % к уровню 2007 года; в 3,1 раза ожидается рост среднемесячной заработной платы по городу к 2017 году ;

- повысить уровень занятости населения при снижении уровня безработицы населения до 2,5 % в 2017 году;

- обеспечить ежегодный ввод новых рабочих мест.

В процессе действия Программы возрастет результативность функционирования структурных подразделений администрации города, муниципальных предприятий и учреждений, которая приведет к положительным изменениям в области предоставления муниципальных услуг в социальной сфере и, в конечном результате, - к исполнению поставленной в Программе цели «Создание условий в городе Алейске, благоприятных для проживания населения и деятельности хозяйствующих субъектов». Дальнейшее развитие социальной сферы, более эффективная деятельность муниципальных предприятий и учреждений окажет позитивное влияние на развитие реального сектора экономики.

IX. Организация управления Комплексной программой

Общее руководство реализацией Комплексной программы осуществляется главой города Алейска.

Текущее руководство возлагается на заместителя главы администрации по экономике. В его функции входит:

контроль по выполнению программных мероприятий;

мониторинг реализации комплексной программы;

ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

координация действий всех участников Комплексной программы;

обеспечение представительства программных мероприятий муниципального образования в составе федеральных и региональных целевых программ, приоритетных национальных проектах;

информационное сопровождение реализации Комплексной программы.

Утвержденная Алейским городским Собранием депутатов, Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования является документом, обязательным для исполнения всех должностных лиц муниципального образования. Ответственные должностные лица администрации города, ее структурных подразделений вносят коррективы в годовые планы, учитывая цели, задачи и основные направления, принятые в Комплексной программе.

Организационным механизмом реализации Комплексной программы является ежегодное формирование администрацией города Плана действий, включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс формирования включает в себя также и последующее широкое обсуждение с активом муниципального образования.

Главным инструментом управления реализацией Комплексной программы является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, характеризующих социальное и экономическое развитие города.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Комплексной программы ежегодно заключается Соглашение между Администрацией Алтайского края и администрацией муниципального образования город Алейск о взаимодействии в области социально-экономического развития на предстоящий год с одновременной корректировкой перечня и значений индикаторов.

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются коллегиальным органом администрации муниципального образования и утверждаются городским Собранием депутатов ежегодно.

Реализация Комплексной программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Программа считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.

Общественность муниципального образования ежегодно информируется о ходе реализации Комплексной программы.

Отчет о реализации Комплексной программы, внесение предложений по корректировке программы возлагается на главу города Алейска.

Приложение 1 к Комплексной программе социально-экономического развития города Алейска на 2008-2017 годы

ИНДИКАТОРЫ

программы социально-экономического развития города Алейска на 2008 - 2012 годы

№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	Факт					План
№ п/п	Наименование индикатора	Единица измерения	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1.1.1	Коэффициент естественного прироста (убыли) населения	на 1000 чел. населения	-1,9	-1,2	0,1	1,1	0,6	0,9	1,0
1.1.2	Общий коэффициент рождаемости	на 1000 чел. населения	13,6	13,3	14,7	15,3	13,5	13,7	13,8
1.1.3	Общий коэффициент смертности	на 1000 человек населения	15,5	14,5	14,6	14,2	12,9	12,8	12,8
1.1.4	Коэффициент младенческой смертности	на 1000 человек, родившихся живыми	10,3	13,2	12,7	11,5	5,2	5,2	5,0
1.1.5	Коэффициент миграционного прироста (убыли)	на 1000 чел. населения	-4,5	3,33	-1,6	-0,1	-4,2	-1,0	0,1
1.2.1	Уровень официально зарегистрированной безработицы	в % к трудоспособному населению	3,3	2,1	2	3,5	2,8	2,6	2,5
1.2.2	Коэффициент напряженности	число незанятых граждан на одну вакансию	8,3	3,5	8,6	15,3	13,1	12,3	12,0
1.2.3	Среднемесячные денежные доходы на душу населения	рублей	5490	7151	8768	10040	11469	12984	14540
1.2.4	Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника	рублей	6536	8137	9931	11884	12727	13936	15450
1.2.5	Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника	в % к предыдущему году	117,5	124,5	122	119,7	107,1	109,5	110,8
1.2.6	Уровень занятости трудоспособного населения	%	52,7	55,1	56,3	57,8	57,0	58,7	58,9
2.1.1	Стоимость содержания одной койки в сутки в муниципальных учреждениях здравоохранения	руб.	33,1	38,1	43,2	80,0	67,0	80,0	85,0
2.1.2	Коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте	на 1000 человек соответствующего возраста	7,3	6,5	7,6	5,9	5,0	5,0	4,8
2.1.3	Объем оказания медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на одного жителя	койко-дней	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,29	0,4
2.1.4	Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя	койко-дней	4,2	4,2	4,1	4,2	4,2	3,4	3,2
2.1.5	Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя	посещений	10,2	10,5	10,6	9,7	9,6	10,5	10,5
2.1.6	Объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя	вызовов	0,7	0,8	0,76	0,79	0,72	0,34	0,34
2.1.7	Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения	дней	334,0	348,7	336,5	342,0	344,0	340,0	340,0
2.1.8	Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения	на 1000 человек населения	379,8	416,9	406,7	414,0	415,0	360,0	350,0
2.1.9	Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения	дней	10,9	10,2	10,2	10,1	10,1	10,0	10,0
2.2.1	Качество обучения	%	49	43	43,2	46,4	44,0	40,0	43,0
2.2.2	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет	%	79,7	79,5	95,3	84,0	83,0	83,0	83,0
2.2.3	Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам	%	92,0	94,5	72,0	87,0	97,7	97,8	97,9
2.2.4	Доля учащихся, получающих горячее питание, в общем числе учащихся общеобразовательных школ	%	85,0	85,0	87,0	95,0	95,0	95,0	95,0
2.2.5	Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных учреждений	единиц	5	5,3	5,7	6,6	6,6	6,6	6,6
2.2.6	Охват учащихся общеобразовательных школ летним отдыхом	%	47,0	48,0	50,0	49,0	66,0	57,0	62,0
2.2.7	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей, проживающих на территории муниципального образования	%	1,88	1,93	1,89	1,91	2,0	2,0	1,9
2.3.1	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	экземпляров на 1000 человек населения	5527	5588	5698	5757	5768	5829	5890
2.3.2	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек	на 1000 человек населения	121	134	138	141	103	150	144
2.3.3	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений	%	2	2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3
2.4.1	Удельный вес населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения	%	10,0	15,8	25,1	25,8	25,9	25,9	26,3
2.4.2	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами	тыс. кв.м на 10000 человек населения	5,0	5,0	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2
2.5.1	Доля нуждающихся граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета города, в общем количестве граждан, получивших меры социальной поддержки за счет всех источников финансирования	%	23,0	23,0	38,0	34,0	38,5	38,5	38,5
2.5.2	Доля финансовых средств бюджета города в общем объеме финансовых средств, затраченных на реализацию мер социальной поддержки граждан за счет всех источников финансирования	%	8,96	1,12	4,05	4,92	4,96	2,93	2,88
3.1.1	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	%	96,7	96	97	91,8	96,2	97,5	98,0
3.1.2	Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	66,7	55,6	50,0	70,0	70,0	80,0
3.2.1	Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных по отношению к общей протяженности улиц, проездов, набережных	%	69	69,1	69,1	69,6	69,7	69,7	69,7
3.2.2	Площадь зеленых насаждений в пределах городской черты по отношению к общей площади городских земель	%	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3.3.1	Обеспеченность жильем	кв. м на душу населения	20,5	20,6	20,7	20,9	21,0	20,3	20,4
3.3.2	Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования	кв. м на 1000 человек населения	121,5	141,7	154	129,3	112,6	135,6	135,6
3.4.1	Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений)	единиц на 1000 человек населения	26,6	23,6	18,4	15,9	16,5	16,4	16,2
3.4.2	Уровень безопасности дорожного движения (количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий)	единиц на 10000 состоящих на учете транспортных средств	40,1	38,6	40,6	31	17,6	17,5	17,3
4.1.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения	рублей	96254	122639	163616	158209	156975	163322	169900
4.1.2	Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	115,4	105,4	106,5	99,1	94,8	100,7	101,4
4.2.1	Инвестиции в основной капитал на душу населения	рублей	5573	4185	9437	4395	6035	6550	7022
4.2.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	%	107,4	66	184,5	48,0	127,5	110,8	101,1
4.3.1	Доля прибыльных хозяйствующих субъектов	%	58,8	73,7	60,0	66,7	100,0	100,0	100,0
4.4.1	Ввод новых рабочих мест	единиц на 1000 человек трудоспособного населения	14,7	6,1	6,7	6,9	8,6	9,8	6,0
4.4.2	Удельный вес занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике	%	30,0	31,8	30,8	31,2	31,3	31,3	31,4
4.4.3	Темп роста численности занятых в экономике	в % к предыдущему году	х	104,0	100,8	103,2	97,6	101,1	100,6
4.5.1	Оборот розничной торговли в расчете на душу населения	рублей	36308	43985	57189	60917	70845	78000	81800
4.5.2	Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	112,8	109,5	115,4	95,0	115,0	105,6	106,2
4.5.3	Оборот общественного питания в расчете на душу населения	рублей	1547	1839	2752	2087	2461	2330	2430
4.5.4	Индекс физического объема оборота общественного питания	%	97,4	100,1	100,4	80,3	90,3	90,5	101,5
4.5.5	Темп роста платных услуг населению	в % к предыдущему году	117,6	108,5	110,7	115,7	111,3	107,0	112,4
4.6.1	Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета	руб. на душу населения	3421	4116	5001	5544	6350	6105	6672
4.6.2	Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города	в % к предыдущему году	159	119	122	111	114,7	108,0	109,0
4.6.3	Изменение просроченной кредиторской задолженности по финансированию расходов бюджета городского округа	тыс. руб.	-20132	-16310	-4832	0	-1928	-1826	0
4.6.4	Темп роста объема муниципальных заказов, размещенных путем проведения торгов и запросов котировок (без учета совместных торгов, проводимых Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края)	в % к соответствующему периоду прошлого года	х	х	х	209,0	48,0	100,0	110,0
4.6.5	Удельный вес муниципального заказа, размещенного у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в общем объеме муниципальных заказов, размещенных по результатам торгов, запросов, котировок	%	х	х	х	22,3	43,2	15,0	20,0

Приложение 2 к Комплексной программе социально-экономического развития города Алейска на 2008-2017 годы

Blog

Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования

Содержание