Иям, председатель Ейской межрайонной торгово-промышленной палаты, председатель комиссии по социально-экономическому развитию Совета муниципального образования г
| Вид материала | Документы |
СодержаниеФинансовый баланс Всего расходов |
- Конкурсной комиссии по организации и проведению областного, 701.49kb.
- Заседание Амурского отделения Клуба политического действия «4 ноября», 2116.39kb.
- Ой Федерации и обеспечения защиты здоровья работников и охраны труда путем внедрения, 1036.7kb.
- Отчет Ревизионной комиссии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации VI съезду, 25.71kb.
- Центрально-сибирской торгово-промышленной палате валерий Костин, председатель Центрально-Сибирской, 920.67kb.
- Рекомендательный Список судей Третейского суда при Северной торгово-промышленной палате, 30.79kb.
- Председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного, 75.4kb.
- Доклад т. О. Алексеевой на I съезде кузбасской торгово- промышленной палаты 16 апреля, 444.38kb.
- К концу мая тпп РФ выработает новый комплекс мер по развитию мсп 20. 04., 78.06kb.
- Cols=3 gutter=47> Уважаемые Коллеги!, 84.76kb.
Выпуск продукции, работ и услуг по базовым отраслям экономики (млн. руб.) за планируемый период до 2020 года вырастет с 12506,1 млн. руб. до 95196 млн. руб., то есть в 7,6 раза.
Таким образом, общая экономическая эффективность (прирост ВРП составляет 82690 млн. руб.) обусловлена комплексным подходом в реализации Стратегии социально-экономического развития Ейского района в направлениях повышения бюджетной, социальной и коммерческой эффективности.
| ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||
| по Ейскому району на период до 2020 года, тыс.руб. | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего доходов | 3556432 | 4091586 | 4606019 | 5246602 | 6012955 | 6822666 | 8187199 | 9824638 | 11789566 | 14147479 | 17684349 | 22105436 | 27631795 | 34539744 | 43174680 | 53968351 |
| в % к предыдущему году | | 115,0% | 112,6% | 113,9% | 114,6% | 113,5% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| собственные доходы | 2004661 | 2076164 | 2465529 | 2823936 | 3182826 | 3595803 | 4386880 | 5351994 | 6529433 | 7965908 | 9957385 | 12546305 | 15808344 | 20076597 | 25698044 | 33150476 |
| в % к предыдущему году | | 91,3% | 113,5% | 114,2% | 112,1% | 111,6% | 111,6% | 111,6% | 111,6% | 111,6% | 111,6% | 111,6% | 111,6% | 111,6% | 111,6% | 111,6% |
| Обеспеченность собственными доходами, % | 56,4 | 50,7 | 53,5 | 53,8 | 52,9 | 52,7 | 53,6 | 54,5 | 55,4 | 56,3 | 56,3 | 56,8 | 57,2 | 58,1 | 59,5 | 61,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства, остающиеся в распоряжении организаций за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а также за счет амортизации | 684807 | 690301 | 791629 | 868825 | 945680 | 1039196 | 1247035 | 1496443 | 1795731 | 2154877 | 2693597 | 3366996 | 4208745 | 5260931 | 6576163 | 8220204 |
| из них: | | 100,8% | 114,7% | 109,8% | 108,8% | 109,9% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| на инвестиции | 257992 | 262000 | 300500 | 382000 | 409100 | 443500 | 532200 | 638640 | 766368 | 919641,6 | 1149552 | 1436940 | 1796175 | 2245219 | 2806523 | 3508154 |
| Расходы на социально-культурную сферу, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней | 1226120 | 1465217,5 | 1579854 | 1792567 | 2030497 | 2297534 | 2757041 | 3308449 | 3970139 | 4764167 | 5955208 | 7444010 | 9305013 | 11631266 | 14539082 | 18173853 |
| в % к предыдущему году | | 119,5% | 107,8% | 113,5% | 113,3% | 113,2% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| их них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| образование | 791124 | 964638 | 1049537 | 1158623 | 1269810 | 1411909 | 1694291 | 2033149 | 2439779 | 2927735 | 3659668 | 4574585 | 5718231 | 7147789 | 8934737 | 11168421 |
| в % к предыдущему году | | 121,9% | 108,8% | 110,4% | 109,6% | 111,2% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| культура, кинематография, средства массовой информации | 39843 | 47390 | 56994 | 78885 | 84326 | 90178 | 108213,6 | 129856,3 | 155827,6 | 186993,1 | 233741,4 | 292176,7 | 365220,9 | 456526,1 | 570657,7 | 713322,1 |
| в % к предыдущему году | | 118,9% | 120,3% | 138,4% | 106,9% | 106,9% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| здравоохранение и спорт | 144009 | 184025 | 201754 | 246095 | 325761 | 397477 | 476972,4 | 572366,9 | 686840,3 | 824208,3 | 1030260 | 1287825 | 1609782 | 2012227 | 2515284 | 3144105 |
| в % к предыдущему году | | 127,8% | 109,6% | 122,0% | 132,4% | 122,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| социальная политика | 251144 | 269164,5 | 271569 | 308964 | 350600 | 397970 | 477564 | 573076,8 | 687692,2 | 825230,6 | 1031538 | 1289423 | 1611779 | 2014723 | 2518404 | 3148005 |
| в % к предыдущему году | | 107,2% | 100,9% | 113,8% | 113,5% | 113,5% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| Расходы на социальную сферу за счет средств государственных внебюджетных фондов | 1361800 | 1658088 | 1875600 | 2168733 | 2559299 | 2936251 | 3523501 | 4228201 | 5073842 | 6088610 | 7610763 | 9513453 | 11891817 | 14864771 | 18580963 | 23226204 |
| в % к предыдущему году | | 121,8% | 113,1% | 115,6% | 118,0% | 114,7% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| пенсионное обеспечение | 1162100 | 1413400 | 1568000 | 1831500 | 2189600 | 2530900 | 3037080 | 3644496 | 4373395 | 5248074 | 6560093 | 8200116 | 10250145 | 12812681 | 16015852 | 20019814 |
| в % к предыдущему году | | 121,6% | 110,9% | 116,8% | 119,6% | 115,6% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| социальное страхование | 58800 | 64700 | 88400 | 97250 | 106970 | 117667 | 141200,4 | 169440,5 | 203328,6 | 243994,3 | 304992,9 | 381241,1 | 476551,4 | 595689,2 | 744611,5 | 930764,4 |
| в % к предыдущему году | | 110,0% | 136,6% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| медицинское страхование | 140900 | 179988 | 219200 | 239983 | 262729 | 287684 | 345220,8 | 414265 | 497118 | 596541,5 | 745676,9 | 932096,2 | 1165120 | 1456400 | 1820500 | 2275625 |
| в % к предыдущему году | | 127,7% | 121,8% | 109,5% | 109,5% | 109,5% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| Общегосударственные вопросы | 63335 | 72062 | 79238 | 82162 | 87070 | 92222 | 110666,4 | 132799,7 | 159359,6 | 191231,5 | 239039,4 | 298799,3 | 373499,1 | 466873,9 | 583592,3 | 729490,4 |
| в % к предыдущему году | | 113,8% | 110,0% | 103,7% | 106,0% | 105,9% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| Национальная оборона | 7 | 2950,8 | 3946 | 4438 | 4880 | 5363 | 6435,6 | 7722,72 | 9267,264 | 11120,72 | 13900,9 | 17376,12 | 21720,15 | 27150,19 | 33937,73 | 42422,17 |
| в % к предыдущему году | | 42154,3% | 133,7% | 112,5% | 110,0% | 109,9% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 12034 | 10998,9 | 12911 | 20020 | 21422 | 22904 | 27484,8 | 32981,76 | 39578,11 | 47493,73 | 59367,17 | 74208,96 | 92761,2 | 115951,5 | 144939,4 | 181174,2 |
| в % к предыдущему году | | 91,4% | 117,4% | 155,1% | 107,0% | 106,9% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| Национальная экономика | 3949 | 25365 | 18455 | 22857 | 25106 | 27395 | 32874 | 39448,8 | 47338,56 | 56806,27 | 71007,84 | 88759,8 | 110949,8 | 138687,2 | 173359 | 216698,7 |
| в % к предыдущему году | | 642,3% | 72,8% | 123,9% | 109,8% | 109,1% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 122063 | 202806 | 333886 | 287000 | 339000 | 401800 | 482160,4 | 578592,5 | 694311 | 833173,2 | 1041467 | 1301833 | 1627291 | 2034114 | 2542643 | 3178304 |
| в % к предыдущему году | | 166,1% | 164,6% | 86,0% | 118,1% | 118,5% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 120,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% | 125,0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего расходов | 3474115 | 4127789 | 4695519 | 5246602 | 6012955 | 6822666 | 8187199 | 9824638 | 11789566 | 14147479 | 17684349 | 22105436 | 27631795 | 34539744 | 43174680 | 53968351 |
| в % к предыдущему году | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Превышение расходов над доходами | -82317 | 36203 | 89500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |