Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской области на 2009-2011 годы

Вид материала

Доклад

Содержание Раздел III. Полномочия Российской Федерации, переданные органам государственной власти Томской области и осуществляемые СБП Раздел IV. Показатели, характеризующие место Томской области

Подобный материал:

• «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
• «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
• Государственной Думы Томской области №2539 от 27. 10. 2005) и Программы социально-экономического, 655.86kb.
• «Результаты деятельности Комитета по лицензированию Томской области за 2009 год», 650.27kb.
• Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
• Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 406.42kb.
• Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка, 696.22kb.
• Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка, 696.39kb.
• Администрация Томской области распоряжение, 6135.1kb.

	Таблица 6
	Распределение расходов Департамента финансов Томской области по целям, задачам и ведомственным целевым программам.
№	Наименование,	Отчетный	Текущий	Очередной	План на год 2010	План на год 2011
п/п	цели и задачи программы	финансовый год	финансовый год	Финансовый год
		2007 (факт)	2008	2009
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	Тыс. руб	%	тыс. руб	%	Тыс.руб	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель 1 Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Томской области			497 914,8	8,28	1 062 745,2	17,31	1 196 611,0	15,87	1 523 822,9	14,69
	Задача 1.1 Своевременная и качественная подготовка проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
	Задача 1.2 Организация исполнения областного бюджета и формирование отчетности			497 914,8	8,28	1 062 745,2	17,31	1 196 611,0	15,87	1 523 822,9	14,69
	ВЦП: Эффективное управление государственным долгом Томской области			497 914,8	8,28	1 062 745,2	17,31	1 196 611,0	15,87	1 523 822,9	14,69
	Задача 1.3 Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере размещения государственного заказа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель 2 Создание условий для эффективного управления областными и муниципальными финансами			364 069,0	6,05	1 812 903,0	29,52	2 124 403,0	28,17	2 452 714,0	23,65
	Задача 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и мониторинг исполнения местных бюджетов			364 069,0	6,05	1 812 903,0	29,52	2 124 403,0	28,17	2 452 714,0	23,65
	ВЦП: Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	0,0		364 069,0	6,05	1 812 903,0	29,52	2 124 403,0	28,17	2 452 714,0	23,65
	Задача 2.2 Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированного на результат
	Задача 2.3 Создание условий для реализации бюджетной реформы на муниципальном уровне за счет средств областного бюджета
	Цель 3 Формирование условий, стимулирующих экономический рост Томской области .
	Задача 3.1 Госудасртвенная поддержка инвестиционной деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Задача 3.2 Поддержание кредитного рейтинга Томской области
	Не распределено по программам			5 153 636,9*	85,67	3 265 034,8	53,17	4 219 218,1	55,96	6 394 090,4	61,66
	Итого по субъекту бюджетного планирования			6 015 620,7	100	6 140 638,0	100	7 540 232,1	100	10 370 627,3	100

*в том числе: субсидии на сумму 2 602 080,5 тыс. рублей; субвенции на сумму 128 657,8 тыс. руб.; дотации – 1 482 445,00 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 174 380,00 тыс.рублей.

Раздел III. Полномочия Российской Федерации, переданные органам государственной власти Томской области и осуществляемые СБП


Департамент финансов не осуществляет полномочия Российской Федерации, передаваемые органам государственной власти Томской области.


Раздел IV. Показатели, характеризующие место Томской области

в социально-экономическом развитии Российской Федерации


Распоряжением Губернатора Томской области от 07.08.2007 № 407-р (в редакции распоряжения Губернатора Томской области от 25.09.2008 № 306-р) «О подготовке Доклада Губернатора Томской области о фактически достигнутых и планируемых значениях показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области» Департамент финансов Томской области является ответственным исполнителем 2 и соисполнителем 12 показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области, а именно:

1. показатель 37 - Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру – всего. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на физическую культуру и спорт – всего.

2. показатель 48 - Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование жилищно-коммунального хозяйства – всего.

3. показатель 57 - Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на правоохранительную деятельность – всего.

4. показатель 60 - Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на поддержку и развитие малого предпринимательства, включая крестьянские фермерские хозяйства. Соотношение расходов
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на поддержку и
развитие малого предпринимательства, включая крестьянские фермерские
хозяйства, к количеству субъектов малого предпринимательства в регионе.

5. показатель 62 - Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, на одного жителя в сельской местности.

6. показатель 63 - Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.

7. показатель 64 - Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления, всего.

8. показатель 65 - Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений. Объем задолженности бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами.

9. показатель 67 - Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий).

10. показатель 69 - Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на здравоохранение – всего.

11. показатель 71 - Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося.

12. показатель 72 - Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование – всего. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на начальное профессиональное образование – всего. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на среднее профессиональное образование – всего.

13. показатель 73 - Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на капитальные вложения от общего объема расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.

14. показатель 75 - Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы.

Департамент финансов Томской области является ответственным исполнителем по показателям 65 и 67 перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области. Подробная информация о показателях, единицах измерения и значениях за отчетный, текущий и планируемый период приведены в Таблице 7 к настоящему Докладу.

Таблица 7

Состояние показателей, характеризующих место Томской области в социально – экономическом развитии

Российской Федерации.

Наименование показателя	Ед.изме-рения	Значения по Томской области	Факт за 2007 год
Факт	Планируемые	В среднем по Сибир-скому федераль-ному округу	Комментарий по соотношению со значениями по области	В среднем по РФ	Комментарий по соотношению со значениями по области
отчетный финансовый год 2007	текущий финансовый год 2008	очередной финансовый год 2009	план на год 2010	план на год 2011	соотношение со значениями по области (областной показатель лучше/хуже)	краткая характе-ристика причин	соотношение со значениями по области (областной показатель лучше/хуже)	краткая характе-ристика причин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	По итогам 2007 года Томская область вошла в число 10 регионов из 83 субъектов Российской Федерации, которые не имели просроченной кредиторской задолженности, что свидетельствует о надлежащем управлении сетью подведомственных учреждении и достаточно высокой квалификации управленческих кадров.
Объем задолженности бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами	тыс. руб.	0	0	0	0	0	Томская область в 2007 году являлась одним из 35 регионов Российской Федерации в которых задолженность регионального бюджета по исполнению обязательств перед гражданами отсутствовала.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	7	46,3	49,57	50,46	50,5	В 2007 году доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) составила 7%. В 2008 году внедрение инструментов БОР, таких как: ДРОНД, ВЦП, в действующий бюджетный процесс позволило существенно повысить вышеназванный показатель.