Государственной Думы Томской области №2539 от 27. 10. 2005) и Программы социально-экономического развития на период 2006-2010 годы (утверждена закон
| Вид материала | Закон |
- Об утверждении программы социально-экономического развития томской области на 2006, 13312.33kb.
- Концепция развития туризма и гостеприимства в томской области на 2008 2013 годы, 659.12kb.
- Президента Республики Беларусь от 30 июня 2006года №222рп и на основании закон, 442.68kb.
- Программа развития земельных отношений и охраны земель в Донецкой области на 2006-2010, 300.63kb.
- Программа сформирована по следующим основным разделам: Основные положения Программы, 179.05kb.
- Приложение к решению Городской Думы, 659.53kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- Программа экономического и социального развития брянской области на 2006 2008 годы, 3430.06kb.
- Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры зато северск», 125.13kb.
- Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах, 1298.65kb.
ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2010-2012 ГОДЫ
Раздел I «Результаты деятельности Департамента экономики Администрации Томской области за 2008 год»
В 2008 году Департамент экономики Администрации Томской области (далее – Департамент) разработал проект Доклада о результатах и основных направлениях деятельности до 2011 года (далее – Доклад).
1. Цели, задачи деятельности Департамента экономики Администрации Томской области и показатели их достижения в отчетном году
Согласно Докладу главная цель деятельности Департамента – эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение трех задач:
- Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области.
- Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области.
- Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области.
Для реализации обозначенных целей и задач Департамент в течение 2008 года выполнял мероприятия по следующим направлениям.
Для решения первой задачи «Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области»:
- Организация и координация деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области по реализации Стратегии развития Томской области до 2020 года (одобрена постановлением Государственной Думы Томской области №2539 от 27.10.2005) и Программы социально-экономического развития на период 2006-2010 годы (утверждена Законом Томской области «№79-ОЗ от 19.04.2006).
- Обеспечение статистической информацией Губернатора Томской области, заместителей Губернатора Томской области, структурных подразделений Администрации Томской области, а также проведение экспертизы результатов статистических наблюдений и социологических исследований (обследований) социально-экономического развития Томской области.
- Подготовка прогнозов для принятия эффективных управленческих решений в сфере социально-экономического развития.
- Внесение предложений по разработке проектов долгосрочных федеральных стратегий, концепций.
- Реализация посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Губернатора Томской области депутатам Государственной Думы Томской области.
Для решения второй задачи «Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области»:
- Определение основных направлений налоговой политики на территории Томской области.
- Обеспечение стабильных поступлений налоговых доходов в бюджет Томской области и бюджеты других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
- Осуществление комплекса мероприятий для достижения оптимального сочетания фискальной, регулирующей и стимулирующей функций региональных налогов, федеральных налогов и сборов и местных налогов в рамках соответствующих полномочий.
- Противодействие недобросовестной налоговой конкуренции.
- Участие в работе Президиума Администрации Томской области.
- Разработка и проведение мероприятий по повышению благосостояния населения Томской области и демографическому развитию региона.
- Формирование системы оперативного мониторинга социально-экономической ситуации и выработка решений по минимизации негативного влияния мирового финансового кризиса на экономику и социальную сферу Томской области.
Для решения третей задачи «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»:
- Обеспечение реализации административной реформы на территории Томской области.
- Содействие повышению качества и доступности государственных услуг (в т.ч через создание многофункциональных центров на территории Томской области).
- Повышение эффективности бюджетных расходов.
- Создание системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 28.06.2007 №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области», от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
- Внедрение современных методов и механизмов управления по результатам в органах государственной власти и органах местного самоуправления Томской области.
Деятельность Департамента в рамках своих функций и полномочий способствовала достижению таких стратегических целей развития Томской области, как:
- Эффективная и сбалансированная экономика;
- Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей;
- Эффективная власть.
В целом степень достижения запланированных целей и задач Департамента можно оценить как высокую. Анализ динамики большинства показателей за 2008 год свидетельствует о достижении установленных целевых значений:
- фактические значений 13 показателей достигли лучших значений, чем запланированные в Докладе (72% от общего числа показателей целей и задач);
- фактические значения 3 показателей не достигли уровень запланированных в Докладе (17% от общего числа показателей целей и задач);
- по 1 показателю определено исходное значение;
- по 1 показателю фактические значения не были определены.
Основное негативное влияние на динамику показателей в 2008 году оказало воздействие мирового финансового кризиса.
Информация о достижении показателей целей и задач Департамента, предусмотренных в Докладе, представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Информация о достижении показателей целей и задач Департамента экономики Администрации Томской области
| Наименование целей, задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году(2008) | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых | |
| план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1 Эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области | ||||
| ВРП на душу населения (в основных ценах) | тыс. руб./ год | 246,9 | 243,01 | Влияние мирового финансового кризиса |
| Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (в соотв. с Указом Президента РФ от 28.06.2007 №825) | место | не ниже 12 | 22 | В 2009 году была изменена методика рейтингования субъектов. По новой методологии в 2007 году Томская область заняла 20 место, в 2008 – 22. |
| Индекс качества жизни | - | Положит. динамика | 0,730 | Примечание - значение 2007 года – 0,726 |
| Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в ВРП | % | 9,7 | 10,5 | Высокий уровень мировых цен - рост поступлений НДПИ |
| Задача 1.1 Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области | ||||
| Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений: | % | | | |
| - по объему ВРП | Не более 10,0 | 2,3 | - | |
| - по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) | Не более 10,0 | 0,2 | - | |
| - по показателю «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» | Не более 10,0 | 10,3 | Кризис в экономике привел к замедлению темпов роста доходов | |
| Отклонение плановых показателей областного бюджета Томской области в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году | % | Не более 10,0 | 5,2 | В пределах плана |
| Доля муниципальных образований в финансировании областных (долгосрочных) целевых программ | % | Исх. уровень (будет определен по итогам года) | 5,5 | - |
| Процент целей Стратегии развития Томской области до 2020 г. и Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010гг., по которым достигнуты целевые значения в текущем году | % | 50,0 | Нет данных | - |
| Задача 1.2 Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области | ||||
| Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов | % | Не менее 24,0 | 38,3 | Высокий уровень мировых цен, рост поступлений НДПИ |
| Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области | - | 79,0 | 89,1 | Расчет произведен по данным статистики о ФОТ и численности работников бюджетной сферы. Заработная плата в экономике – без учета бюджетной сферы. (16388 руб. – бюджетная сфера, 18352,3 руб. – в экономике Томской области) |
| Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (в % к предыдущему году) | % | 104,6 | 108,0 | - |
| Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года | % | не менее 95,0 | 98,0 | 1 мероприятие из 51 выполнено частично из-за отсутствия финансирования |
| Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции демографического развития Томской области до 2010 года | % | не менее 95 | 98,0 | Не выполнено 1 мероприятие из 54 |
| Задача 1.3 Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области | ||||
| Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации2 | % от числа опрошенных | 42,1 | 54,9 | - |
| Доля органов исполнительной власти (в системе власти области), имеющие утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности | % | 20,0 | 36,2 | Повышение ответственности органов власти |
| Доля муниципальных районов и городских округов Томской области, охваченных системой управления по результатам | % | 5,0 | 10,0 | Проведение административной реформы на муниципальном уровне |
2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.
В целом степень выполнения бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности Департамента можно оценить как высокую. Анализ динамики показателей за 2008 годы показал следующее:
- фактические значения по 7 показателям (88% от общего числа показателей, по которым определены фактические значения) превысили уровень запланированных в Докладе;
- по 5 показателям фактические значения не были определены.
Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2.
Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (2008) | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых | |
| план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | ||||
| Проведение административной реформы в Томской области в 2008-2010 годах | ||||
| Показатель достижения цели программы: Уровень удовлетворенности населения Томской области деятельностью органов власти | в % от числа опрошенных | 45,0 | 48,0 | - |
| Показатели задач программы: Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных услуг | % | 50,0 | 73,0 | Данные за 2008 год приведены по г.Томску |
| Уровень информированности граждан о порядке предоставления государственных услуг | % | 30,0 | 75,0 | |
| Процент целей Стратегии развития области до 2020 года и Программы развития области на период 2006-2010 годы, по которым достигнуты запланированные значения | % | 50 | Нет данных | - |
| Доля автоматизированных административных регламентов исполнения государственных функций и государственных услуг из утвержденного реестра функций/услуг (уровень автоматизации административных процессов) | % | 10,0 | Нет данных | Отсутствует показатель "Кол-во государственных функций (услуг) из утвержденного реестра функций/услуг", необходимый для расчета результирующего показателя |
| Доля органов исполнительной власти, участвующих в процессах регламентного официального электронного взаимодействия (уровень «электронизации» межведомственного взаимодействия) | % | 10,0 | 12,0 | - |
| Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области | % | исх. уровень | Нет данных | В связи с сокращением расходов областного бюджета на реализацию данной ОЦП, исследование не проводилось |
| Доля граждан, рассматривающих коррупцию в органах власти области одним из основных препятствий качественного осуществления указанными органами своих функций | % | исх. уровень | ||
| Доля руководителей малых предприятий, считающих, что коррупция в исполнительных органах власти области, является существенным препятствием для ведения ими бизнеса в Томской области | % | исх. уровень | ||
| Доля населения Томской области, удовлетворенного информационной открытостью власти | % | 30,0 | 40,0 | - |
| НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| Степень выполнения мероприятий по административной реформе в соответствии с Программой проведения административной реформы в Томской области в 2006-2010 годах3 | % | 100,0 | 95,0 | В связи с сокращением расходов областного бюджета |
| Регулярность проведения мониторинга реализации Программы социально-экономического развития на среднесрочную перспективу | - | ежегодно | ежегодно | - |
| Доля статистической информации, доведенной до пользователей в установленные сроки | % | 100 | 100 | - |
Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3.
Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
| Наименование программы, непрограммной деятельности | НПА, утв. бюджетные целевые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2008), тыс. руб. | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых | ||||
| раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ | ||||||||
| Проведение административной реформы в Томской области в 2008-2010 годах | Закон Томской области №111-ОЗ от 16.06.2008 | 0114 | 5222300 | - | - | 14040,0 | 6303,5 | В связи со сложившейся ситуацией по итогам 2008 года, связанной с негативным влиянием мирового финансового кризиса, в IV квартале 2008 года произошла приостановка финансирования обязательств по государственным контрактам, заключенным в рамках данной ОЦП, в результате чего образовалась задолженность |
| НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ4 | ||||||||
| Мероприятия в рамках административной реформы | Закон Томской области от 08.07.2009 №123-ОЗ "Об исполнении областного бюджета за 2008 год" | 0114 | 0021300 | - | - | 10760,0 | 11422,4 | - |
| Проведение мониторинга и экспертиз по социально-экономическому развитию Томской области на период 2006-2010 годы | 0114 | 0920317 | - | - | 7000,0 | 2050,0 | Сокращение расходов областного бюджета в связи с кризисом | |
| Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов | 0114 | 0920311 | - | - | 2793,0 | 1457,2 | ||
| ИТОГО | 34593,0 | 21233,1 | | |||||
3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации.
Информация о достижении показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации представлена в таблице 1.4.
Таблица 1.4
Отчет о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации
| Наименование показателя5 | Ед. изм. | Значение показателя в отчетном году (2008) | |||||||
| по Томской области | по Сибирскому федеральному округу | по Российской Федерации | |||||||
| план6 | факт7 | в среднем по СФО | соотноше-ние с областным | причины отклонения | в среднем по РФ | соотно-шение с областным | причины отклонения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем ВРП на душу населения (в основных ценах) | тыс. руб./ год | 246,9 | 243,0 | Значение будет известно в 3 кв. 2010г. | - | - | Значение будет известно в 3 кв. 2010г. | - | - |
| Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом | % | 111,5 | 108,0 | 108,6 | областной показатель хуже | - | 111,5 | областной показатель хуже | Снижение темпов роста вследствие кризиса |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по субъекту РФ | руб. | 18 052 | 17 675 | 15 395 | областной показатель лучше | - | 17 290 | областной показатель лучше | - |
| Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума | % | 12,6 | 13,9 | Не рассчитывается, у Томской области 3 место в СФО | областной показатель лучше | - | 13,1 | областной показатель хуже | Повследствия кризиса |