Государственной Думы Томской области №2539 от 27. 10. 2005) и Программы социально-экономического развития на период 2006-2010 годы (утверждена закон
| Вид материала | Закон |
- Об утверждении программы социально-экономического развития томской области на 2006, 13312.33kb.
- Концепция развития туризма и гостеприимства в томской области на 2008 2013 годы, 659.12kb.
- Президента Республики Беларусь от 30 июня 2006года №222рп и на основании закон, 442.68kb.
- Программа развития земельных отношений и охраны земель в Донецкой области на 2006-2010, 300.63kb.
- Программа сформирована по следующим основным разделам: Основные положения Программы, 179.05kb.
- Приложение к решению Городской Думы, 659.53kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- Программа экономического и социального развития брянской области на 2006 2008 годы, 3430.06kb.
- Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры зато северск», 125.13kb.
- Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах, 1298.65kb.
В соответствии с Законом Томской области от 07.02.2006 №17-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Томской области и структуре Администрации Томской области» Департамент экономики является структурным подразделением Администрации Томской области и входит в систему исполнительных органов государственной власти Томской области.
Согласно постановлению Губернатора Томской области от 14.05.2008 №53 «Об утверждении положения о Департаменте экономики Администрации Томской области», Департамент курирует следующие вопросы:
- комплексное социально-экономическое развитие Томской области, в том числе обеспечение стабильных доходов бюджетной системы;
- развитие экономики и повышение качества жизни населения;
- реализация административной реформы;
- расширение применения и повышение эффективности программно-целевого управления развитием региона.
Департамент выполняет функции уполномоченного органа по проведению административной реформы в Томской области.
В структуре Департамента образовано 5 комитетов:
- комитет налоговой политики;
- комитет прогнозирования;
- комитет программно-целевого управления;
- комитет социальной сферы;
- комитет по сводно-аналитической работе.
Цель и задачи Департамента, а также механизмы их реализации определены исходя из долгосрочных приоритетов, закрепленных в концептуальных стратегических документах федерального и регионального уровня (в том числе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года8, Стратегии развития Томской области до 2020 года9), а также озвученных в посланиях Президента Российской Федерации и Губернатора Томской области.
Главная стратегическая цель деятельности Департамента – эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области.
Основные показатели достижения цели:
- ВРП на душу населения (в основных ценах) ( %);
- Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в соотв. с Указом Президента РФ от 28.06.2007 №825) (место);
- Индекс качества жизни;
- Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в ВРП (%).
Цель Департамента соответствует приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации, способствует:
- достижению целевых ориентиров развития Российской Федерации, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года: высокие стандарты благосостояния человека, социальное благополучие и согласие, экономика лидерства и инноваций;
- реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации10: новое качество жизни, динамичная инновационная экономика, сбалансированное региональное развитие, эффективное государство.
Деятельность Департамента в рамках своих функций и полномочий направлена на достижение таких стратегических целей развития Томской области, как:
- Эффективная и сбалансированная экономика;
- Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей;
- Эффективная власть.
Соответствие цели Департамента стратегическим приоритетам Российской Федерации и Томской области представлены в Таблице 2.1.
Таблица 2.1.
Соответствие целей Департамента экономики Администрации Томской области стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации
| Цели деятельности Департамента11 | Стратегические цели развития Томской области12 | Целевые ориентиры развития Российской Федерации13 |
| Эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области | Цель 2. Эффективная и сбалансированная экономика. Цель 8. Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей. Цель 9. Эффективная власть. |
IV. Сбалансированное региональное развитие. V. Эффективное государство. |
С 2005 года в Томской области начала формироваться система комплексного стратегического планирования развития региона. Разработаны Стратегия развития Томской области до 2020 года, Программа социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы, муниципальные Программы социально-экономического развития, разрабатываются схемы территориального планирования Томской области.
В настоящее время в Администрации Томской области началась работа по актуализации Стратегии развития Томской области до 2020 года. Необходимость данной работы обусловлена следующими факторами:
- Изменились внешние и внутренние условия:
- мировой финансовый кризис,
- переход от отраслевой классификации (ОКОНХ) к классификации по видам экономической деятельности (ОКВЭД),
- появление новых подходов в государственному управлению (3-х летний бюджет, БОР, электронное правительство и пр.), а также к планированию развитием территорий (увязка с территориальным планированием)).
2. За 2006-2009 годы на федеральном и региональном уровне был разработан ряд концептуальных документов, определяющих основные направления развития как РФ в целом, так и отдельных отраслей экономики и социальной сферы. Президентом РФ дано поручение всем регионам привести региональные Стратегии долгосрочного развития в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года.
3. Разработаны некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие процесс планирования и управления на региональном уровне, в частности:
- Приказ Министерства регионального развития РФ №14 от 27.02.2007 «Об утверждении требований к Стратегии социально-экономического развития субъекта РФ»,
- Указ Президента РФ №536 от 12.05.2009 «Об основах стратегического планирования в Российской Федерации»,
- Указы Президента №825 от 28.06.2007 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ», №607 от 28.04.2008 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и пр.
Наличие эффективно функционирующей системы стратегического планирования, в основе которой лежит качественное долгосрочное и среднесрочное прогнозирование, является важнейшим фактором повышения качества государственного управления и обеспечения высоких темпов социально-экономического развития территории.
Отсюда следует первая тактическая задача Департамента:
Задача 1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области.
Постановка данной задачи обусловлена координирующей ролью Департамента экономики в части:
- сопровождения реализации Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программы социально-экономического развития Томской области на 2006-2010 годы;
- формирование прогнозных данных для принятия эффективных управленческих решений в сфере социально-экономического развития;
- организации и координации деятельности исполнительных органов власти и органов местного самоуправления по достижению приоритетов социально-экономического развития на основе разработки и реализации среднесрочных и краткосрочных программ и планов;
- обеспечения взаимосвязи стратегических, среднесрочных и оперативных целей, задач и мероприятий исполнительных органов государственной власти региона;
- сопровождения разработки программ социально-экономического развития муниципальных образований Томской области;
- согласования отраслевых концепций, стратегий, программ развития.
Ключевыми показателями решения данной тактической задачи являются:
- Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений по объему ВРП, по индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), по показателю «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» (%);
- Отклонение плановых показателей областного бюджета Томской области в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году (%);
- Доля муниципальных образований в финансировании областных (долгосрочных) целевых программ (%);
- Процент целей Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы, по которым достигнуты целевые значения в текущем году (%).
Очевидно, что для достижения цели эффективного и устойчивого социально-экономического развития Томской области необходимо сбалансированное применение ряда механизмов, способствующих реализации стратегических приоритетов, повышению конкурентоспособности Томской области. В связи с этим, второй тактической задачей Департамента является:
Задача 2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области.
Постановка данной задачи обусловлена координирующей ролью Департамента экономики в части:
- формирования необходимой нормативной правовой базы (относящейся к сфере деятельности Департамента) на основе федерального и регионального законодательства с учетом особенностей развития территории;
- определения основных направлений бюджетной и налоговой политики Томской области,
- разработки мероприятий по повышению уровня и качества жизни населения, демографического развития и сокращения бедности, обеспечения высокого качества и доступности услуг социальной сферы
- обеспечения стабильных поступлений налоговых доходов в бюджет Томской области и бюджеты других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- противодействия недобросовестной налоговой конкуренции;
- осуществления комплекса мероприятий для достижения оптимального сочетания фискальной, регулирующей и стимулирующей функций региональных налогов, федеральных налогов и сборов и местных налогов в рамках соответствующих полномочий.
Основными показателями, характеризующими степень решения данной задачи, являются:
- Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов (%);
- Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике Томской области;
- Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (% к предыдущему году);
- Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2010 года (%);
- Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции демографического развития Томской области до 2010 года (%).
В последнее время растет актуальность повышения эффективности государственного управления. Для решения этой задачи в органах исполнительной власти федерального и регионального уровней проводятся мероприятия по реформированию государственной службы, реализации административной реформы, реформы бюджетного процесса. Реформы направлены, прежде всего, на переход в органах власти на программно-целевое управление и смещение акцентов при формировании бюджета от «управления бюджетными ресурсами (затратами)» на «управление по результатам» в рамках четких стратегических ориентиров.
С 2007 года для достижения стратегических целей в Томской области активизирована работа по внедрению инструментов программно-целевого управления и планирования в деятельность исполнительных органов власти Томской области (областные, долгосрочные, ведомственные целевые программы, адресная инвестиционная программа, доклады о результатах и основных направлениях деятельности), ведутся работы по формированию электронного правительства.
Реализация главной цели Департамента требует развития механизмов, обеспечивающих повышение результативности деятельности органов власти и соответствия направлений бюджетных расходов приоритетам региональной политики.
Отсюда следует третья тактическая задача Департамента:
Задача 3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области.
Постановка данной задачи обусловлена координирующей ролью Департамента экономики в части:
- обеспечения реализации административной реформы, поддержки проведения элементов реформ государственного управления на территории области;
- содействия повышению качества и доступности государственных услуг (в т.ч через создание многофункциональных центров на территории Томской области);
- формирования и реализации бюджетных целевых программ14;
- формирования приоритетных направлений и первоочередных объектов для осуществления бюджетных инвестиций;
- внедрение современных методов и механизмов управления по результатам, в т.ч. сопровождение разработки Докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов власти, создание и внедрение стимулов для достижения конечных общественно значимых результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области;
- проведения мониторинга, анализа и оценки результативности деятельности органов исполнительной власти (в том числе работа с системой показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ для предоставления в Правительство РФ);
- проведения мониторинга социально-экономического развития области.
Реализация данной задачи также предполагает содействие внедрению процедур и принципов управления по результатам в органах местного самоуправления Томской области.
Основными показателями, характеризующими степень решения данной задачи, являются:
- Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (% от числа опрошенных);
- Доля органов исполнительной власти (в системе органов власти области), имеющие утвержденные Доклады о результатах и основных направлениях деятельности (%);
- Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных системой управления по результатам (%).
Характеристика цели, задач деятельности Департамента экономики и показателей их достижения представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Характеристика целей, задач деятельности Департамента экономики
и показателей их достижения
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | НПА, определяющий показатель | Источник данных | Отчетный фин. год (факт) (2008) | Текущий фин. год (оценка) (2009) | Очередной фин. год (2010) | Плановый период (2011) | Плановый период (2012) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Эффективное и устойчивое социально-экономическое развитие Томской области | ||||||||
| ВРП на душу населения (в основных ценах) | тыс. руб./ год | Закон ТО №79-ОЗ от 19.04.06, Указ №825 от 28.06.2007 | Томскстат | 243,0 | 244,4 | 262,3 | 292,4 | 326,7 |
| Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по итогам ежегодной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в соотв. с Указом Президента РФ от 28.06.2007 №825) | место | - | Ведомственная статистика | 22 | не ниже 22 | не ниже 22 | не ниже 22 | не ниже 22 |
| Индекс качества жизни | - | Закон ТО №79-ОЗ от 19.04.06 | Расчетный | 0,730 | отрицательная динамика | Положительная динамика | ||
| Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Томской области в ВРП | % | - | Расчетный | 9,66 | не менее 9,5 | не менее 9,5 | не менее 9,5 | не менее 9,5 |
| Задача 1.1. Совершенствование системы комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития Томской области | ||||||||
| Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений: | % | - | Расчетный | | | | | |
| - По объему ВРП | 2,3 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | |||
| - По индексу потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) | 0,3 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | |||
| - По показателю «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» | 10,3 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | |||
| Отклонение плановых показателей областного бюджета Томской области в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году | % | - | Расчетный | 5,2 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 |
| Доля муниципальных образований в финансировании областных (долгосрочных) целевых программ | % | Закон ТО №79-ОЗ от 19.04.06 | Расчетный | 5,5 | 1,60 | 1,55 | 1,57 | 1,60 |
| Процент целей Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы, по которым достигнуты целевые значения в текущем году | % | Закон ТО №79-ОЗ от 19.04.06 | Исследование | Исх. уровень | 70 | 90 | 95 | х |
| Задача 1.2. Формирование механизмов и инструментов, направленных на социально-экономическое развитие Томской области | ||||||||
| Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов | % | - | Расчетный | 22,0 | Не менее 22,0 | Не менее 20,0 | Не менее 20,0 | Не менее 20,0 |
| Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике | - | Закон ТО №79-ОЗ от 19.04.06, Указ №825 от 28.06.2007 | Расчетный | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников (в % к предыдущему году) | % | Указ №825 от 28.06.2007 | Томскстат | 108 | 100,0 | 100,8 | 102,0 | 103,3 |
| Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции повышения благосостояния населения Томской области до 2020 года | % | - | Ведомственная статистика | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| Степень выполнения мероприятий ежегодного комплексного плана по реализации Концепции демографического развития Томской области до 2010 года | % | - | Ведомственная статистика | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | х | х |
| Задача 1.3. Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области | ||||||||
| Уровень удовлетворенности граждан Томской области деятельностью органов исполнительной власти | % | Закон ТО №79-ОЗ от 19.04.06, Указ №825 от 28.06.2007 | Опрос | 45 | 50 | 60 | 65 | 67 |
| Доля органов исполнительной власти (в системе власти области), имеющие утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности | % | Закон ТО №79-ОЗ от 19.04.06 | Расчетный | 20 | 50 | 70 | 90 | 90 |
| Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных системой управления по результатам | % | Закон ТО №79-ОЗ от 19.04.06 | Расчетный | 5 | 30 | 50 | 60 | 65 |
Таблица 2.3.
Методика расчета показателей
| № п/п | Обозначение и наименование показателя цели/задачи | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | ||
| Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Индекс качества жизни | И= [J1 + J2 + J3 + (J4 + J5)/2 + J6 + (J7 + J8 + J9 + J10)/4 + (J11 + J12)/2]/7 | И | полный индекс качества жизни | расчетный, на основе данных статистики |
| J1 | индекс отношения среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J2 | индекс доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J3 | индекс уровня занятости населения | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J4 | индекс ожидаемой продолжительности жизни | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J5 | индекс младенческой смертности на 1000 родившихся | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J6 | индекс числа учащихся в профессиональных учебных заведениях | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J7 | индекс обеспеченности врачами | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J8 | индекс обеспеченности жильем | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J9 | индекс обеспеченности канализацией | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J10 | индекс обеспеченности телефонами | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J11 | индекс выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения, кг в год на чел. | расчетный, на основе данных статистики | |||
| J12 | индекс числа убийств на 100 человек | расчетный, на основе данных статистики | |||
| 2. | Отклонение фактических значений показателей от прогнозных значений (%): | О=(Ф-П)*100/П | | | |
| - По объему ВРП | О | отклонение | | ||
| - По инфляции | Ф | фактическое значение показателя | статистика | ||
| - По показателю «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» | П | прогнозное значение показателя | оценка Департамента экономки | ||
| 3. | Отклонение плановых показателей областного бюджета Томской области в части налоговых доходов от фактических поступлений в отчетном году (%) | О=/(Ф-П)*100/П/ | О | отклонение | Закон об исполнении бюджета Томской области, ведомственная статистика |
| Ф | фактическое значение показателя | ||||
| П | плановые значение показателя | ||||
| 4. | Доля достигнутых целевых показателей программ социально-экономического развития муниципальных районов (в общем количестве целевых показателей) (%) | Д=(Σ(Ф*100/П))/n | Д | доля достигнутых целевых показателей программ | Ведомственная статистика |
| Ф | фактическое значение показателя | ||||
| П | прогнозное значение показателя | ||||
| n | количество программ муниципальных образований | ||||
| 5. | Процент целей Стратегии развития Томской области до 2020 года и Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы, по которым достигнуты целевые значения в текущем году (%) | Дц =(Σ(Ф*100/П))/n | Дц | доля достигнутых целей | Ведомственная статистика |
| Ф | фактическое значение показателя цели | ||||
| П | прогнозное значение показателя цели | ||||
| n | количество целей | ||||
| 6. | Уровень налогового бремени хозяйствующих субъектов (%) | НБ = (НД – Ндфл - Нифл + СВпф ) / ОТГР | НБ | уровень налогового бремени хозяйствующих субъектов | Закон об исполнении областного бюджета, статистика налоговых органов, бухгалтерская отчетность Фонда социального страхования, статистика |
| НД | сумма налоговых доходов, поступивших во все уровни бюджетной системы с территории Томской области (с учетом налогов на совокупный доход и ЕСН, в том числе зачтенного Фондом социального страхования) | ||||
| Ндфл | сумма налога на доходы физических лиц, собранного с территории Томской области | ||||
| Нифл | сумма налога на имущество физических лиц, собранного с территории Томской области | ||||
| СВпф | сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, собранных на территории Томской области и поступивших в бюджет отделения Пенсионного фонда России по Томской области | ||||
| ОТГР | отгружено товаров, выполнено работ, услуг | ||||
| 7. | Отношение заработной платы работника бюджетной сферы к средней заработной плате в экономике | О=Зб/Зэ | О | отношение | |
| Зб | заработная плата в бюджетной сфере | статистика | |||
| Зэ | заработная плата в экономике | статистика | |||
| 8. | Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) (%) | Др=Опр/Ооб*100 | Др | доля расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ | |
| Опр | сумма расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ | ведомственная статистика | |||
| Ооб | общая сумма расходов консолидированного бюджета | Закон об исполнении бюджета Томской области | |||
| 9. | Доля органов исполнительной власти (в системе власти области), имеющие утвержденные доклады о результатах и основных направлениях деятельности (%) | Доив=Ку/Коив*100 | Доив | доля органов исполнительной власти, имеющих утвержденные доклады | |
| Ку | количество утвержденных докладов | ведомственная статистика | |||
| Коив | общее количество органов исполнительной власти | ведомственная статистика | |||
| 10. | Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных системой управления по результатам (%) | Дмсу=Купр/Кмсу*100 | Дмсу | доля муниципальных районов и городских округов, охваченных системой управления по результатам | |
| Купр | количество муниципальных районов и городских округов, охваченных системой управления по результатам | ведомственная статистика | |||
| Кмсу | общее количество муниципальных районов и городских округов | ведомственная статистика | |||