Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга доклад
| Вид материала | Доклад |
- Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка, 696.39kb.
- Управление образования, 777.11kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
- Постановлением Губернатора Челябинской области от 21. 06. 2006 n 181 Об утверждении, 1709.06kb.
- Правительства Российской Федерации от 11. 11. 2005г. №679 о порядке разработки и утверждения, 440.3kb.
- Губернатора, 816.7kb.
- Методика экспертизы нормативных правовых актов томской области и их проектов на коррупциогенность, 612.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 924.64kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1307.66kb.
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
__.__.2011 г.Томск № ___
Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности
Архивного управления Томской области на 2011 – 2013 годы
В соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 15.05.2009 № 138-р «Об утверждении порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области» и на основании экспертных заключений Департамента финансов Томской области от 17.09.2010 № 16-05/176 и Департамента экономики Администрации Томской области от 11.02.2011 № БМ-153, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Архивного управления Томской области на 2011 – 2013 годы (далее - ДРОНД) согласно Приложению 1.
2. Главному специалисту – экономисту В.М. Сусоеву в трехдневный срок со дня принятия ДРОНД:
1) направить утвержденный ДРОНД в Департамент экономики Администрации Томской области;
2) обеспечить размещение ДРОНД на сайте Архивного управления Томской области.
3. Признать утратившим силу приказ Архивного управления от 03.03.2010 № 21 «Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Архивного управления Томской области и ведомственной целевой программы Архивного управления Томской области «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области на 2010-2012 годы».
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника Архивного управления Томской области А.В. Сидоркина.
Начальник управления О.В. Зоркова
Приложение 1
к Приказу Архивного управления
Томской области
от __.__.2011 № ___
Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
Архивного управления Томской области
на 2011 – 2013 годы
Раздел I. Результаты деятельности Архивного управления
Томской области за 2009 год
В отчетном году Архивное управление Томской области (далее – Архивное управление) разработало и утвердило Приказом от 16.02.2009 № 17 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Архивного управления Томской области на 2009 – 2011 годы (далее – Доклад).
1. Цели и задачи Архивного управления
Информация
о достижении показателей целей и задач
Архивного управления, предусмотренных в Докладе
Таблица 1.1.
| Наименование целей, задач и показателей | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (N-2) 2009г. | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых | |
| План | Факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1. Эффективное сохранение и развитие информационного потенциала архивных фондов Томской области | | | | |
| Показатель конечного (непосредственного) результата 1. Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение | % | 17,1 | 38,6 | Перемещение части архивных фондов ОГУ «Государственный архив Томской области» в архивохранилища на ул. Водяная, 78, а также прием документов по личному составу от ликвидируемых организаций |
| Показатель конечного (непосредственного) результата 2. Доля фондов областных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации | % | 84,2 | 84,8 | Ускорение ввода информации |
| Задача 1. Обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области | | | | |
| Показатель конечного (непосредственного) результата 1.1. Доля нормативных правовых актов Томской области, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства | % | 100 | 100 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Показатель конечного (непосредственного) результата 1.2. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки | % | 82 | 86,5 | Повышение эффективности работы архивной инспекции |
| Задача 2. Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области как составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Томской области, а также распространение лучшего опыта и стандартов хранения | | | | |
| Показатель конечного (непосредственного) результата 2.1. Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему | % | 39,5 | 39,5 | |
| Показатель конечного (непосредственного) результата 2.2. Ежегодное обновление основных средств областных архивов | % | 3,5* | 8,5 | * В ходе изменений в объемах финансирования плановый показатель был скорректирован до 8,5 % из-за изменения планов приобретения оборудования в рамках проекта реконструкции здания ОГУ «Государственный архив Томской области» по ул. Водяная, 78 со стороны ОГУ «Облстройзаказчик», что позволило выполнить его на этом уровне. |
| Задача 3. Удовлетворение потребностей в услугах архивов и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах, хранящихся в архивах Томской области | | | | |
| Показатель конечного (непосредственного) результата 3.1. Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки | % | 100 | 100 | |
| Показатель конечного (непосредственного) результата 3.2. Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников | % | 0 | 0 | |
Из 8 показателей целей и задач, запланированных в Докладе:
● 4 - находятся на запланированном уровне;
● 4 - превысили запланированный уровень;
Таким образом, степень достижения Архивным управлением запланированных целей и задач находится на удовлетворительном уровне, что позитивно отражается на реализации стратегической цели Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы – Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей (задача 8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам).
2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Информация
о достижении показателей целей и задач
бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности
Таблица 1.2.
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | Ед. изм. | Значения показателей в отчетном году (N-2) 2009 |
| ||||
| План | Факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Областные целевые программы | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| Долгосрочные областные целевые программы | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| Ведомственные целевые программы | |||||||
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» | | | | | |||
| Показатель 1 Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему | % | 39,5 | 39,5 | | |||
| Показатель 2 Ежегодное обновление основных средств областных архивов | % | 3,5 | 8,5 | Изменение планов приобретения оборудования в рамках проекта реконструкции здания ОГУ «Государственный архив Томской области» по ул. Водяная, 78 со стороны ОГУ «Облстройзаказчик» позволило выполнить его на уровне 8,5 % | |||
| Показатель 3 Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях хранения, обеспечивающих их постоянное (вечное хранение) | % | 17,1 | 38,6 | Перемещение части архивных фондов ОГУ «Государственный архив Томской области» в архивохранилища на ул. Водяная, 78, а также прием документов по личному составу от ликвидируемых организаций | |||
| Показатель 4 Доля фондов областных архивов, включенных в систему автоматизированного учета документов Архивного фонда Российской Федерации | % | 84,2 | 84,8 | Ускорение ввода информации | | ||
| Показатель 5 Доля запросов физических и юридических лиц, связанных с социальной защитой граждан, исполненных в установленные сроки | % | 100 | 100 | | | ||
| Показатель 6 Доля пользователей в читальном зале, получивших документы в нормативные сроки | % | 100 | 100 | | | ||
| Показатель 7 Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников | % | 0 | 0 | | | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Непрограммная деятельность1 | | ||||
| Мероприятие 1 Обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области | | | | | |
| Показатель 1 Доля нормативных правовых актов Томской области, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства | % | 100 | 100 | | |
| Показатель 2 Доля предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки | % | 82 | 86,5 | Повышение эффективности работы архивной инспекции | |
1 Осуществляется Архивным управлением Томской области, как исполнительным органом государственной власти
Томской области, уполномоченным в сфере архивного дела.
Из 9 показателей ведомственной целевой программы и непрограммной деятельности, запланированных в Докладе:
● 5 - находятся на запланированном уровне;
● 4 - превысили запланированный уровень;
Информация
о фактических объемах финансирования бюджетных
целевых программ и непрограммной деятельности
Таблица 1.3.
тысяч рублей
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Реквизиты нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (N-2) 2009 | Причины отклонения фактических объемов финансирования от плановых | ||||
| раздел | под-раздел | целе-вая статья | вид расходов | план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Областные целевые программы | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Долгосрочные областные целевые программы | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по долгосрочным областным целевым программам | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ведомственные целевые программы | ||||||||
| Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области | Утверждена начальником Архивного управления Томской области 17.01.2008 | 01 | 14 | 4409900 | 001 | 26386 | 28004 | Дополнительные ассигнования государственным архивам Томской области из областного бюджета в связи с ростом тарифов и выплат надбавок работникам, допущенным к государственной тайне |
| Итого по ведомственной целевой программе | | 01 | 14 | 4409900 | 001 | 26386 | 28004 | |
| Непрограммная деятельность1 | ||||||||
| Мероприятие 1 Бюджетные ассигнования Архивного управления Томской области как исполнительного органа государственной власти Томской области | | 01 | 14 | 0020400 | 02 | 6158 | 5991 | Сокращение расходов в условиях финансового кризиса |
| Мероприятие 2 Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий | | 11 | 03 | 5210206 | 000 | 598 | 592 | Возврат неиспользованных средств из муниципального образования «Шегарский район» |
| Мероприятие 3 Бюджетные ассигнования для организации и проведения мероприятий, посвященных 90-летию государственной архивной службы России | | 01 | 14 | 0700400 | 013 | - | 50 | |
| Итого по непрограммной деятельности | | | | | | 6756 | 6633 | |
| Итого по СБП2 | | | | | | 33142 | 34637 | |
1 Осуществляется Архивным управлением Томской области, как исполнительным органом государственной власти
Томской области, уполномоченным в сфере архивного дела.
2 Кассовые реальные расходы
Показатели по цели успешно выполнены. Из шести показателей по соответствующим целям - задачам достигнуто выполнение по четырем показателям; по двум - отмечено перевыполнение за счет повышения эффективности осуществления контролирующей функции. Увеличенный с 3,5 % до 8,5 % плановый показатель по обновлению основных средств областных архивов объясняется изменением планов приобретения оборудования в рамках проекта реконструкции здания ОГУ «Государственный архив Томской области» по ул. Водяная, 78 со стороны ОГУ «Облстройзаказчик».
3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации
Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации, за Архивным управлением не закреплены.
4. Показатели эффективности
Провести расчет и анализ динамики показателей экономической эффективности, под которой понимается соотношение непосредственных результатов деятельности, планируемых для достижения в рамках задач и бюджетных целевых программ с затратами на их достижение, не представляется возможным в силу специфики цели и задач ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» и непрограммной деятельности Архивного управления.
Расчет и анализ динамики общественной эффективности показателя «Наличие условий, обеспечивающих гарантированную сохранность документов архивных фондов Томской области, хранящихся в областных государственных архивах в силу их значимости для граждан, общества и государства» показывает его увеличение с 17 % до 38,6 %, что обеспечено за счет перемещения части архивных фондов ОГУ «Государственный архив Томской области» в архивохранилища на ул. Водяная, 78, а также вновь принятых документов по личному составу от ликвидируемых организаций.
Показатель «Удовлетворенность граждан, органов власти и местного самоуправления предоставленными архивными услугами», являющийся комплексным показателем, отражающим отсутствие обоснованных жалоб на работу архивных учреждений Томской области, а также соблюдение нормативных сроков предоставления архивной информации и получение консультаций о составе и содержании архивных фондов, выполнен на 100 %.
Провести расчет и анализ динамики общественно-экономической эффективности в силу специфики цели и задач ведомственной целевой программы не представляется возможным.
5. Общие выводы
Соотношение результатов деятельности и расходов на их достижение показывает в целом эффективное использование бюджетных расходов в отчетном году, позволившее из 8 показателей целей и задач, запланированных в Докладе, добиться выполнения по семи, в том числе по трем превысить запланированный уровень.
При этом доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях хранения, обеспечивающих их постоянное хранение, повысилась до 38,6 %, что на 21,6 % выше запланированного уровня. За счет ускорения ввода информации превышен объем фондов областных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации. При реализации контролирующей функции удалость за счет повышения эффективности работы превысить на 4,6 % долю предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки.
Изменение планов приобретения стеллажного оборудования в рамках проекта реконструкции здания ОГУ «Государственный архив Томской области» по ул. Водяная, 78 со стороны ОГУ «Облстройзаказчик» привело к отклонению на минус 0,3 % значения по показателю 2 ведомственной целевой программы.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов в очередном финансовом году и плановом периоде планируется:
1) дальнейшее оснащение реконструируемого здания ОГУ «Государственный архив Томской области» на ул. Водяная, 78 современным технологическим оборудованием;
2) перемещение архивных фондов ОГУ «Государственный архив Томской области» в архивохранилища, а также части персонала архива в здание на ул. Водяная, 78;
3) проведение замены пожарно-охранной сигнализации в ОГУ «Центр документации новейшей истории Томской области»;
4) проведение конкурсных процедур по закупке лифта для ОГУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и осуществление его монтажа.
Планируемые мероприятия позволят:
1) улучшить условия для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области как составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Томской области. При этом ОГУ «Государственный архив Томской области» получит необходимые ресурсы для осуществления своих основных функций по хранению документов и пополнению архивных фондов Томской области, а ОГУ «Центр документации новейшей истории Томской области» - современную систему пожарно-охранной сигнализации и безопасную ускоренную доставку дел пользователям архивной информации, в том числе в части исполнения запросов социально-правового характера;
2) улучшить условия для удовлетворения потребностей в услугах архивов и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах, хранящихся в архивах Томской области, что повысит качество обеспечения конституционного права граждан на информацию, а также возможности использования накопленных знаний и опыта для выработки эффективных управленческих решений и поступательного социально-экономического развития Томской области.