Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга доклад

Вид материалаДоклад

Содержание


Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
Цель 1. Эффективное сохранение и развитие информационного потенциала архивных фондов Томской области
Задача 1. Обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области
2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российс
4. Показатели эффективности
5. Общие выводы
Задача 1. Обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области.
Цель 1. Эффективное сохранение и развитие информационного потенциала архивных фондов Томской области
Задача 1. Обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области
Методика расчета показателей деятельности Архивного управления Томской области
Таблица 3.3. Информация о показателях реализации непрограммной деятельности
Краткая характеристика ведомственной целевой программы
Раздел V. Меры организационного характера, обеспечивающие
Меры организационного характера, направленные
Подобный материал:
  1   2   3   4




АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ




ПРИКАЗ


__.__.2011 г.Томск № ___


Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности

Архивного управления Томской области на 2011 – 2013 годы


В соответствии с Распоряжением Губернатора Томской области от 15.05.2009 № 138-р «Об утверждении порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области» и на основании экспертных заключений Департамента финансов Томской области от 17.09.2010 № 16-05/176 и Департамента экономики Администрации Томской области от 11.02.2011 № БМ-153, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Архивного управления Томской области на 2011 – 2013 годы (далее - ДРОНД) согласно Приложению 1.

2. Главному специалисту – экономисту В.М. Сусоеву в трехдневный срок со дня принятия ДРОНД:

1) направить утвержденный ДРОНД в Департамент экономики Администрации Томской области;

2) обеспечить размещение ДРОНД на сайте Архивного управления Томской области.

3. Признать утратившим силу приказ Архивного управления от 03.03.2010 № 21 «Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Архивного управления Томской области и ведомственной целевой программы Архивного управления Томской области «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области на 2010-2012 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника Архивного управления Томской области А.В. Сидоркина.


Начальник управления О.В. Зоркова


Приложение 1

к Приказу Архивного управления

Томской области

от __.__.2011 № ___

Доклад

о результатах и основных направлениях деятельности

Архивного управления Томской области

на 2011 – 2013 годы


Раздел I. Результаты деятельности Архивного управления

Томской области за 2009 год


В отчетном году Архивное управление Томской области (далее – Архивное управление) разработало и утвердило Приказом от 16.02.2009 № 17 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Архивного управления Томской области на 2009 – 2011 годы (далее – Доклад).


1. Цели и задачи Архивного управления


Информация

о достижении показателей целей и задач

Архивного управления, предусмотренных в Докладе

Таблица 1.1.

Наименование целей, задач и показателей

Ед. изм.

Значения показателей в отчетном году (N-2) 2009г.

    Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

    План

    Факт

1

2

    3

    4

    5

Цель 1. Эффективное сохранение и развитие информационного потенциала архивных фондов Томской области










Показатель конечного (непосредственного) результата

1. Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение



%



17,1



    38,6

    Перемещение части архивных фондов ОГУ «Государственный архив Томской области» в архивохранилища на ул. Водяная, 78, а также прием документов по личному составу от ликвидируемых организаций

Показатель конечного (непосредственного) результата

2. Доля фондов областных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации



%



84,2



    84,8



    Ускорение ввода информации

Задача 1. Обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области










Показатель конечного (непосредственного) результата

1.1. Доля нормативных правовых актов Томской области, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства



%



100



    100






1

2

3

    4

    5

Показатель конечного (непосредственного) результата

1.2. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки



%



82



    86,5



    Повышение эффективности работы архивной инспекции

Задача 2. Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области как составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Томской области, а также распространение лучшего опыта и стандартов хранения










Показатель конечного (непосредственного) результата

2.1. Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему



%



39,5



    39,5



Показатель конечного (непосредственного) результата

2.2. Ежегодное обновление основных средств областных архивов



%



3,5*



    8,5

    * В ходе изменений в объемах финансирования плановый показатель был скорректирован до 8,5 % из-за изменения планов приобретения оборудования в рамках проекта реконструкции здания ОГУ «Государственный архив Томской области» по ул. Водяная, 78 со стороны ОГУ «Облстройзаказчик», что позволило выполнить его на этом уровне.

Задача 3. Удовлетворение потребностей в услугах архивов и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах, хранящихся в архивах Томской области










Показатель конечного (непосредственного) результата

3.1. Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки



%



    100



    100



Показатель конечного (непосредственного) результата

3.2. Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников



%



    0



    0




Из 8 показателей целей и задач, запланированных в Докладе:

● 4 - находятся на запланированном уровне;

● 4 - превысили запланированный уровень;



    Таким образом, степень достижения Архивным управлением запланированных целей и задач находится на удовлетворительном уровне, что позитивно отражается на реализации стратегической цели Программы социально-экономического развития Томской области на период 2006-2010 годы – Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей (задача 8.7. Сформировать единое культурное пространство и обеспечить равный доступ к культурным ценностям и благам).

2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

Информация

о достижении показателей целей и задач

бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности


Таблица 1.2.

Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач

Ед.

изм.

Значения показателей в отчетном году (N-2) 2009
  1. Причины отклонения фактических значений показателей от плановых

План

    Факт

1

2

    3

    4

5

Областные целевые программы

-

-

    -

    -

-

Долгосрочные областные целевые программы

-

-

    -

    -

-

Ведомственные целевые программы

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»











Показатель 1

Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему


%


39,5


39,5




Показатель 2

Ежегодное обновление основных средств областных архивов


%


3,5


8,5

    Изменение планов приобретения оборудования в рамках проекта реконструкции здания ОГУ «Государственный архив Томской области» по ул. Водяная, 78 со стороны ОГУ «Облстройзаказчик» позволило выполнить его на уровне 8,5 %

Показатель 3

Доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях хранения, обеспечивающих их постоянное (вечное хранение)


%


17,1


38,6

Перемещение части архивных фондов ОГУ «Государственный архив Томской области» в архивохранилища на ул. Водяная, 78, а также прием документов по личному составу от ликвидируемых организаций

Показатель 4

Доля фондов областных архивов, включенных в систему автоматизированного учета документов Архивного фонда Российской Федерации


%


84,2


84,8


Ускорение ввода информации




Показатель 5

Доля запросов физических и юридических лиц, связанных с социальной защитой граждан, исполненных в установленные сроки


%



    100



    100







Показатель 6

Доля пользователей в читальном зале, получивших документы в нормативные сроки


%



    100



    100







Показатель 7

Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников


%



    0



    0










1

2

    3

    4

5

Непрограммная деятельность1




Мероприятие 1

Обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области














Показатель 1

Доля нормативных правовых актов Томской области, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства



%



100



    100






Показатель 2

Доля предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки


%


82



    86,5



    Повышение эффективности работы архивной инспекции




1 Осуществляется Архивным управлением Томской области, как исполнительным органом государственной власти

Томской области, уполномоченным в сфере архивного дела.


Из 9 показателей ведомственной целевой программы и непрограммной деятельности, запланированных в Докладе:

● 5 - находятся на запланированном уровне;

● 4 - превысили запланированный уровень;



Информация

о фактических объемах финансирования бюджетных

целевых программ и непрограммной деятельности

Таблица 1.3.

тысяч рублей

Наименование программы, непрограммной деятельности

Реквизиты

нормативного правового акта, утверждающего бюджетные целевые программы

Код бюджетной классификации

Отчетный финансовый год

(N-2) 2009

    Причины

    отклонения фактических объемов финансирования от плановых

раздел

под-раздел

целе-вая статья

вид расходов

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Областные целевые программы

-

-

-

-

-

-

-

-




Долгосрочные областные целевые программы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по долгосрочным областным целевым программам

-

-

-

-

-

-

-

-

Ведомственные целевые программы

Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области

Утверждена начальником Архивного управления Томской области 17.01.2008

01

14

4409900

001

26386

28004

Дополнительные ассигнования государственным архивам Томской области из областного бюджета в связи с ростом тарифов и выплат надбавок работникам, допущенным к государственной тайне

Итого по ведомственной целевой программе




01

14

4409900

001

26386

28004







Непрограммная деятельность1

Мероприятие 1

Бюджетные ассигнования Архивного управления Томской области как исполнительного органа государственной власти Томской области




01

14

0020400

02

6158

5991

Сокращение расходов в условиях финансового кризиса

Мероприятие 2

Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий




11

03

5210206

000

    598

    592

Возврат неиспользованных средств из муниципального образования «Шегарский район»

Мероприятие 3

Бюджетные ассигнования для организации и проведения мероприятий, посвященных 90-летию государственной архивной службы России




01

14

0700400

013

    -

    50




Итого по непрограммной деятельности
















6756

6633




Итого по СБП2
















33142

34637




1 Осуществляется Архивным управлением Томской области, как исполнительным органом государственной власти

Томской области, уполномоченным в сфере архивного дела.

2 Кассовые реальные расходы

Показатели по цели успешно выполнены. Из шести показателей по соответствующим целям - задачам достигнуто выполнение по четырем показателям; по двум - отмечено перевыполнение за счет повышения эффективности осуществления контролирующей функции. Увеличенный с 3,5 % до 8,5 % плановый показатель по обновлению основных средств областных архивов объясняется изменением планов приобретения оборудования в рамках проекта реконструкции здания ОГУ «Государственный архив Томской области» по ул. Водяная, 78 со стороны ОГУ «Облстройзаказчик».


3. Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации


Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации, за Архивным управлением не закреплены.


4. Показатели эффективности

Провести расчет и анализ динамики показателей экономической эффективности, под которой понимается соотношение непосредственных результатов деятельности, планируемых для достижения в рамках задач и бюджетных целевых программ с затратами на их достижение, не представляется возможным в силу специфики цели и задач ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» и непрограммной деятельности Архивного управления.

Расчет и анализ динамики общественной эффективности показателя «Наличие условий, обеспечивающих гарантированную сохранность документов архивных фондов Томской области, хранящихся в областных государственных архивах в силу их значимости для граждан, общества и государства» показывает его увеличение с 17 % до 38,6 %, что обеспечено за счет перемещения части архивных фондов ОГУ «Государственный архив Томской области» в архивохранилища на ул. Водяная, 78, а также вновь принятых документов по личному составу от ликвидируемых организаций.

Показатель «Удовлетворенность граждан, органов власти и местного самоуправления предоставленными архивными услугами», являющийся комплексным показателем, отражающим отсутствие обоснованных жалоб на работу архивных учреждений Томской области, а также соблюдение нормативных сроков предоставления архивной информации и получение консультаций о составе и содержании архивных фондов, выполнен на 100 %.

Провести расчет и анализ динамики общественно-экономической эффективности в силу специфики цели и задач ведомственной целевой программы не представляется возможным.


5. Общие выводы

Соотношение результатов деятельности и расходов на их достижение показывает в целом эффективное использование бюджетных расходов в отчетном году, позволившее из 8 показателей целей и задач, запланированных в Докладе, добиться выполнения по семи, в том числе по трем превысить запланированный уровень.

При этом доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях хранения, обеспечивающих их постоянное хранение, повысилась до 38,6 %, что на 21,6 % выше запланированного уровня. За счет ускорения ввода информации превышен объем фондов областных архивов, включенных в систему автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации. При реализации контролирующей функции удалость за счет повышения эффективности работы превысить на 4,6 % долю предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки.

Изменение планов приобретения стеллажного оборудования в рамках проекта реконструкции здания ОГУ «Государственный архив Томской области» по ул. Водяная, 78 со стороны ОГУ «Облстройзаказчик» привело к отклонению на минус 0,3 % значения по показателю 2 ведомственной целевой программы.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в очередном финансовом году и плановом периоде планируется:

1) дальнейшее оснащение реконструируемого здания ОГУ «Государственный архив Томской области» на ул. Водяная, 78 современным технологическим оборудованием;

2) перемещение архивных фондов ОГУ «Государственный архив Томской области» в архивохранилища, а также части персонала архива в здание на ул. Водяная, 78;

3) проведение замены пожарно-охранной сигнализации в ОГУ «Центр документации новейшей истории Томской области»;

4) проведение конкурсных процедур по закупке лифта для ОГУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и осуществление его монтажа.

Планируемые мероприятия позволят:

1) улучшить условия для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области как составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Томской области. При этом ОГУ «Государственный архив Томской области» получит необходимые ресурсы для осуществления своих основных функций по хранению документов и пополнению архивных фондов Томской области, а ОГУ «Центр документации новейшей истории Томской области» - современную систему пожарно-охранной сигнализации и безопасную ускоренную доставку дел пользователям архивной информации, в том числе в части исполнения запросов социально-правового характера;

2) улучшить условия для удовлетворения потребностей в услугах архивов и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах, хранящихся в архивах Томской области, что повысит качество обеспечения конституционного права граждан на информацию, а также возможности использования накопленных знаний и опыта для выработки эффективных управленческих решений и поступательного социально-экономического развития Томской области.