Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга доклад
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеТаблица 3.3. Информация о показателях реализации непрограммной деятельности Краткая характеристика ведомственной целевой программы |
- Распоряжением Губернатора Томской области от 15. 05. 2009 №138-р Об утверждении порядка, 696.39kb.
- Управление образования, 777.11kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
- Постановлением Губернатора Челябинской области от 21. 06. 2006 n 181 Об утверждении, 1709.06kb.
- Правительства Российской Федерации от 11. 11. 2005г. №679 о порядке разработки и утверждения, 440.3kb.
- Губернатора, 816.7kb.
- Методика экспертизы нормативных правовых актов томской области и их проектов на коррупциогенность, 612.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 924.64kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1307.66kb.
деятельность и распределение расходов на их реализацию
Таблица 3.1.
Информация об объемах финансирования ведомственной целевой
программы Архивного управления и непрограммной деятельности
за счет средств областного бюджета
тысяч рублей
| Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (N-2) (факт) 2009 | Текущий финансовый год (N-1) 2010 | Очередной финансовый год (N) 2011 | Плановый период (N+1) 2012 | Плановый период (N+2) 2013 | ||||
| раз-дел | под-раз-дел | целе-вая статья | вид расхо-дов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Областные целевые программы | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по областным целевым программам | - | - | - | - | - | |||||
| Долгосрочные областные целевые программы | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по долгосрочным областным целевым программам | - | - | - | - | - | |||||
| Ведомственные целевые программы | ||||||||||
| Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области | 01 | 14 | 4409900 | 001 | 42325 | 29835 | 31388 | 30773 | 30773 | |
| Итого по ведомственной целевой программе | 42325 | 29835 | 31388 | 30773 | 30773 | |||||
| Непрограммная деятельность1 | ||||||||||
| Мероприятие 1 Бюджетные ассигнования Архивного управления Томской области как исполнительного органа государственной власти Томской области | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 6150 | 6110 | 7361 | 7133 | 7133 | |
| Мероприятие 2 Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий | 11 | 04 | 0020407 | 009 | 531 | 1041 | 1397 | 1343 | 1343 | |
| Мероприятие 3 Бюджетные ассигнования для организации и проведения знаменательных мероприятий архивной службы | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 175 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по непрограммной деятельности | 6856 | 7170 | 8758 | 8476 | 8476 | |||||
| Итого по СБП | 49181 | 37005 | 40146 | 39249 | 39249 | |||||
1 Осуществляется Архивным управлением Томской области, как исполнительным органом государственной власти
Томской области, уполномоченным в сфере архивного дела.
2 Кассовые реальные расходы
Таблица 3.2
Распределение расходов субъекта бюджетного планирования
по целям, задачам и бюджетным целевым программам
тысяч рублей
| Наименование цели, задачи, программы | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Цель 1. Эффективное сохранение и развитие информационного потенциала архивных фондов Томской области | 49122 | 37005 | 40146` | 39249 | 39249 |
| Задача 1.1. обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области | 6856 | 7170 | 8758 | 8476 | 8476 |
| Не распределено по программам | 6856 | 7170 | 8758 | 8476 | 8476 |
| Задача 1.2. создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области как составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Томской области, а также распространение лучшего опыта и стандартов хранения | 35389 | 18679 | 20042 | 19787 | 19787 |
| ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» | 35389 | 18679 | 20042 | 19787 | 19787 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1.3. удовлетворение потребностей в услугах архивов и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах, хранящихся в архивах Томской области. | 6936 | 11156 | 11346 | 10986 | 10986 |
| ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» | 6936 | 11156 | 11346 | 10986 | 10986 |
| Не распределено по программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Распределено средств по целям - всего | 49 122 | 36 403 | 38 895 | 27 895 | 37 906 |
| в том числе: | | | | | |
| распределено по задачам | 49 122 | 36 403 | 38 895 | 27 895 | 37 906 |
| распределено по программам | 42 325 | 29835 | 31388 | 30773 | 30773 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Архивному управлению | 49 181 | 37005 | 38 895 | 37 906 | 37 906 |
1 Реализуется в рамках непрограммной деятельности непосредственно Архивным управлением, являющимся исполнительным органом государственной власти Томской области, уполномоченным в сфере архивного дела.
2 Задача реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области».
3 Задача реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области».
4 Объем финансирования по строке «Итого по СБП» должен быть равен объему финансирования СБП, предусмотренному в ведомственной структуре расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Таблица 3.3.
Информация
о показателях реализации непрограммной деятельности
| Наименование цели деятельности Архивного управления и мероприятий непрограммной деятельности | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (факт) 2009 | Текущий финансовый год 2010 | Очередной финансовый год 2011 | Плановый период 2012 | Плановый период 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Эффективное сохранение и развитие информационного потенциала архивных фондов Томской области | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение проведения государственной политики в сфере архивного дела на территории Томской области | | | | | | |
| Мероприятие 1 Бюджетные ассигнования Архивного управления Томской области как исполнительного органа государственной власти Томской области | тыс. руб. | 6150 | 6110 | 7361 | 7133 | 7133 |
| Показатель выполнения мероприятия 1.1. Доля нормативных правовых актов Томской области, принятых в соответствии с требованиями действующего законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель выполнения мероприятия 1.2. Доля предписаний об устранении нарушений законодательства об архивном деле, выполненных в установленные сроки | % | 90,0 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| Мероприятие 2 Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 2.1. Доля субвенций, освоенных в текущем финансовом году в соответствии с требованиями действующего законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 3 Бюджетные ассигнования для организации и проведения знаменательных мероприятий архивной службы | | | | | | |
| Показатель выполнения мероприятия 3.1. Доля выполненных мероприятий от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В реализации областных целевых программ, долгосрочных областных целевых программ Архивное управление не участвует.
Таблица 3.5.
Краткая характеристика ведомственной целевой программы
Архивного управления
Наименование ВЦП Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области
Сведения об утверждении ВЦП Утверждено приказом Архивного управления Томской области от 16.02.2009 № 17
Сроки реализации ВЦП 2009-2011 годы
Основные показатели реализации ведомственной целевой программы
| Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (факт) 2009 | Текущий финансовый год 2010 | Очередной финансовый год 2011 | Плановый период 2012 | Плановый период 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области | | | | | | |
| Цель ВЦП Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области как составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия Томской области, а также распространение лучшего опыта и стандартов хранения; удовлетворение потребностей в услугах архивов и реализации прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в документах, хранящейся в архивах Томской области | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы 1. Доля принятых в областные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему | % | 51,1 | 51,1 | 59,1 | 61,2 | 64,3 |
| Показатель достижения цели программы 2. Ежегодное обновление основных средств областных архивов | % | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель достижения цели программы 3. Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель достижения цели программы 4. Доля обоснованных жалоб на неправомерные действия сотрудников | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1 программы Создание условий для хранения, комплектования, учета документов архивных фондов Томской области | | | | | | |
| Показатель выполнения задачи 1 программы 1.1. Степень загруженности архивохранилищ областных государственных архивов | % | 95,2 | 87,5 | 85,1 | 85,9 | 87,00 |
| Показатель выполнения задачи 1 программы 1.2. Степень оснащенности областных государственных архивов современными системами охранно-пожарной сигнализации | % | 78 | 89 | 89 | 100 | 100 |
| Задача 2 программы Обеспечение прав пользователей на получение информации, содержащейся в документах, хранящейся в архивах Томской области | | | | | | |
| Показатель выполнения задачи 1 программы 2.1. Доля пользователей, получивших архивную информацию в нормативные сроки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель выполнения задачи 2 программы 2.2. Доля описаний фондов доступных в режиме on-line | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 42325 | 29835 | 31388 | 30773 | 30773 |
Архивное управление не реализует полномочий, делегированных Российской Федерацией Томской области.
Вместе с тем, учитывая целесообразность сложившегося ранее территориального принципа комплектования архивов, Архивное управление готово, после соответствующего правового решения на уровне Российской Федерации, с выделением субвенций на реализацию переданных полномочий, а также введения в эксплуатацию реконструируемого здания ОГУ ГАТО на ул. Водяная, 78 дополнительно взять на себя выполнение в полном объеме полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, образующихся в деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, иных государственных органов Российской Федерации, расположенных на территории Томской области. Это объясняется необходимостью:
1. Сохранения целостности архивных фондов Томской области.
2. Повышения информационного потенциала архивных фондов Томской области, расширения источниковой базы изучения истории региона.
3. Обеспечения оперативного предоставления ретроспективной информации исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Томской области.
4. Существенного улучшения решения вопросов обеспечения необходимой документальной информацией социально-правового характера граждан, работающих в федеральных структурах, расположенных на территории Томской области.
5. Повышения уровня обеспечения сохранности архивных документов.