Программа реформирования системы управления региональными финансами вологодской области на 2001-2002 годы Содержание
| Вид материала | Программа |
- Р. Р. Гайзатуллина на семинаре «Актуальные проблемы управления госу- дарственными финансами», 158.28kb.
- Постановление правительства белгородской области от 9 июня 2006 г. N 135-пп Белгород, 2261.33kb.
- Американский Правовой Консорциум (rarolc) суды вологодской области 19 Ноября, 2009, 770.46kb.
- Публичный доклад о деятельности управления образования Сокольского муниципального района, 736kb.
- Здравоохранения вологодской области, 365.11kb.
- Положение Опроведении Первенства Вологодской области по самбо среди: юношей 1996 1997, 50.15kb.
- Финансовое планирование, прогнозирование как формы управления финансами. Основные функции, 55.93kb.
- Финансовое планирование и прогнозирование, направления совершенствования в условиях, 64.93kb.
- Законодательного Собрания Вологодской области, 43.93kb.
- Региональная целевая программа Информатизация системы образования Ленинградской области, 1115.91kb.
Сметный расчет № 4
Расходы на разработку нормативно-правовой базы общественных финансов.
- Заработная плата разработчиков
| Трудозатраты исходя из расчета 4 специалиста х 3 мес. | 12 чел.-мес. |
| Норматив заработной платы квалифицированного юриста 400 дол. США в месяц | 400 дол. США |
| Итого расходы на заработную плату | 4800 дол. США |
- Начисления на заработную плату
| Норматив отчислений | 35,6% |
| Фонд заработной платы | 4800 дол. США |
| Итого расходы | 1709 дол. США |
- Расходы на содержание офиса
| Площадь | 40 кв. м. |
| Срок выполнения работ | 3 месяца |
| Эксплуатационные и арендные расходы на 1 кв. м. в месяц | 7 дол. США |
| Итого расходов | 840 дол. США |
| 4. Канцелярские, хозяйственные расходы (исходя из 150 $ в месяц) | 450 дол. США | |
| | | |
| 5. Расходы на связь (исходя из 100$ в месяц) | 300 дол. США | |
| 6. Расходы на аренду (использование мебели и оргтехники) | 600 дол. США | |
| 7. Прочие и непредвиденные расходы | 700 дол. США | |
| Итого 1.-7. | 9400 дол. США | |
| 8. Вознаграждения 10% | 940 дол. США | |
| Итого 1.-8. | 10340 дол. США | |
| 9. НДС 20% | 2068 дол. США | |
| | | |
| Всего сумма расходов в дол. США | 12408 дол. США | |
| Всего сумма расходов в рублях (при курсе ЦБ РФ 30 рублей за 1 дол. США) | 372240 рублей | |
| В том числе 2 квартал 3 квартал | 186120 рублей 186120 рублей | |
Сметный расчет № 5
Расходы на мониторинг нормативно-правовой базы общественных финансов Вологодской области.
- Заработная плата.
- Оценка трудозатрат
| Направление трудозатрат | Количество трудозатрат, чел./мес. |
| а) Инвентаризация и свод нормативно-правовой базы | 15 |
| б) Экспертиза действующей нормативно-правовой базы, формирование реестра | 25 |
| в) Текущий мониторинг | 40 |
| Итого | 80 |
| 2) Норматив заработной платы квалифицированного юриста в месяц | 400 дол. США |
| 3) расходы на заработную плату | 32000 дол. США |
| | |
| 11392 дол. США |
(7 дол. США в мес. x 1 кв.м. x 10 кв.м. x 80) | 5600 дол. США |
| 4. Хозяйственные расходы (10 дол. США в мес. на 1 чел. x 80) | 800 дол. США |
| 5. Оргтехника, связь (60 дол. США в мес. на 1 чел. x 80) | 4800 дол. США |
| 6. Прочие расходы | 1000 дол. США |
| 7. Вознаграждения 10% | 5559 дол. США |
| 8. НДС 20% (61151 x 0,2) | 12230 дол. США |
| Всего сумма расходов в дол. США | 88081 дол. США |
| В том числе 2001 год 2002 год | 73381 дол. США 14700 дол. США |
| Всего сумма расходов в рублях | 68274080 |
| В том числе 2001 год В том числе: 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2002 год | 2201430 рублей 733810 рублей 733810 рублей 733810 рублей 470400 рублей |
Сметный расчет № 6
Расходы на проведение диагностики муниципальных финансов
- Заработная плата.
1). Оценка трудозатрат
| Направление трудозатрат | Количество трудозатрат, | |
| Чел.-дни | Чел.-мес. | |
| а) Сбор материалов и информации для проведения диагностики (25 муниципальных образований х 69 чел.-дня) | 1725 | 75 |
| б) Обобщение и анализ, подготовка результатов диагностики (25 муниципальных образований х 69 чел.-дня) | 1725 | 75 |
| в) Согласование и выверка результатов диагностики (25 муниципальных образований х 6 чел.-дня) | 150 | 6 |
| Итого | 2450 | 156 |
- Расходы на заработную плату
| Наименование должностей | Норматив заработной платы в месяц, дол. США | Трудозатраты чел.-мес. | Сумма |
| Ассистент региональной компании, осуществляющий сбор информации | 230 | 75 | 17250 |
| Консультант, осуществляющие сбор, обобщение информации и подготовку результатов диагностики | 460 | 75 | 34500 |
| Старший консультант, организация работы, согласование и выверка выводов | 920 | 6 | 5520 |
| Итого | | | 57270 |
| Начисления на заработную плату (35,6%) | | | 20388 |
| Всего расходов на заработную плату | | | 77600 |
- Прочие расходы.
| Аренда (содержание) офиса (7 дол. США в мес. x 1 кв.м. x 10 кв.м. x 53) | 3710 дол. США |
| Хозяйственные расходы (10 дол. США в мес. на 1 чел. x 53) | 530 дол. США |
| Канцелярские расходы (20 дол. США в мес. на 1 чел. x 53) | 1060 дол. США |
| Командировочные расходы (50 дол. США х 34 командировок) | 1700 дол. США |
| Оргтехника, связь (100 дол. США в мес. на 1 чел. x 53) | 5300 дол. США |
| Непредвиденные расходы | 1000 дол. США |
| Итого | 13300 дол. США |
| 3. Вознаграждения 10% | 9100 дол. США |
| | |
| 4. НДС 20% (100000 x 0,2) | 20000 дол. США |
| Всего сумма расходов в дол. США | 120000 дол. США |
| Всего сумма расходов в рублях | 3600000 рублей |
Сметный расчет № 7
Расходы на оплату услуг по разработке методологии и проведение мониторинговых процессов
1. Трудозатраты
1). Оценка трудозатрат
| Направление трудозатрат | Количество трудозатрат, | |
| Чел.-дни | Чел.-мес. | |
| А. Методологические разработки | ||
| Методика мониторинга состояния общественных финансов | 207 | 9 |
| Методика мониторинга среднесрочных планов | 46 | 2 |
| Методика мониторинга программы реформирования | 92 | 4 |
| Методика бюджетного прогнозирования | 230 | 10 |
| Методика внедрения казначейской системы на муниципальном уровне | 207 | 9 |
| Методика распределения трансфертов | 115 | 5 |
| Методика распределения субсидий и субвенций | 184 | 8 |
| Методика финансовой оценки скрытых льгот, субсидий и дотаций | 207 | 9 |
| Методика оценки стоимости федеральных, региональных и местных социальных мандатов | 230 | 10 |
| Методика оценки потерь бюджета в результате предоставления налоговых льгот | 138 | 6 |
| Методика расчета прогноза поступлений по региональным и местным налогам. | 184 | 8 |
| Методика оценки и анализа долговой нагрузки | 184 | 8 |
| Методика внутреннего аудита | 230 | 10 |
| Методика хозяйственного аудита | 230 | 10 |
| Методика оценки эффективности и результативности бюджетных расходов | 276 | 12 |
| Руководство временными творческими коллективами по разработке методологии | 276 | 12 |
| Итого | 3036 | 132 |
| Б. Практическая отработка мониторинга | ||
| Мониторинг налоговой базы | 828 | 36 |
| Мониторинг состояния расчетов с естественными монополиями | 828 | 36 |
| Мониторинг лицензирования | 414 | 18 |
| Мониторинг уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг населением и практики перекрестного субсидирования | 828 | 36 |
| Мониторинг долговых обязательств | 414 | 18 |
| Мониторинг активов | 1242 | 54 |
| Мониторинг государственного и муниципального заказов | 828 | 36 |
| Мониторинг выплаты заработной платы | 414 | 18 |
| Мониторинг эффективности бюджетных расходов | 414 | 18 |
| Мониторинг исполнения доходной части бюджета | 414 | 18 |
| Мониторинг общего состояния общественных финансов Вологодской области | 1242 | 54 |
| Мониторинг исполнения среднесрочного финансового плана региона | 828 | 36 |
| Мониторинг исполнения среднесрочного экономического плана региона | 828 | 36 |
| Руководство временными творческими коллективами по отработке мониторинговых процессов | 414 | 18 |
| Итого | 9982 | 434 |
| Всего | 13018 | 566 |
2). Расходы на заработную плату
| Наименование должностей | Норматив заработной платы в месяц, дол. США | Трудозатраты чел.-мес. | Сумма |
| Руководство временными творческими коллективами | 1610 | 30 | 48300 |
| Старшие консультанты, осуществляющие проведение методологических разработок особой сложности (50% от общего объема работ) | 920 | 60 | 55200 |
| Консультанты, осуществляющие проведение методологических разработок | 460 | 60 | 27600 |
| Консультанты, осуществляющие отработку мониторинга особой сложности (50% от общего объема работ) | 460 | 207 | 95220 |
| Ассистенты региональной компании, осуществляющие отработку мониторинга | 230 | 207 | 47610 |
| Итого | | 564 | 273930 |
| Начисления на заработную плату (35,6%) | | | 97520 |
| Всего расходов на заработную плату | | | 371450 |