Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы здравоохранения Липецкой области в 2009-2011 годах» паспорт ведомственной целевой программы
| Вид материала | Программа |
- Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике, 125.59kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в ставропольском, 483.17kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в ставропольском, 469.2kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в ставропольском, 649.09kb.
- Ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения города Новосибирска», 11397.29kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий, 309.01kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие театрально-концертной деятельности калужской, 167.33kb.
- Приказом Минспорттуризма России от «26» марта 2010 г. №224 Министерство спорта, туризма, 291.88kb.
- Программа разработана в соответствии и на основании Ведомственной целевой программы, 197.66kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства культуры и архива Пензенской области «Развитие, 239.83kb.
| Предупрежде-ние чрезвычай-ных ситуаций и ликвидация их последствий | Всего по задаче 5 | 2009-2011г.г. | 361721,8 | 117334,9 | 114904,0 | 129482,9 | | | | | | |
| 5.1 | Предупреждение и ликвидация медико-санитар-ных последствий аварий, ката-строф и других чрезвычайных ситуаций | Сумма средств | 2009-2011г.г. | 361721,8 | 117334,9 | 114904,0 | 129482,9 | Смертность населения от транспорт-ных травм (коэффици-ент на 100000 населения) Объем заготовки донорской крови (литров) | 27,0 27,5 | 26,0 27,5 | 25,0 27,5 | ОГУЗ ОТ «Липецкий территори-альный центр медицины катастроф» ГУ ОМЦ МР «Резерв» ГУЗ ОТ «Медицин-ский инфор-мационно-аналити-ческий центр» ГУЗ «Областная станция переливания крови» |
| | | в том числе | | | | | | |||||
| | | 200 Расходы | | 285592,9 | 90323,0 | 91810,0 | 103459,9 | |||||
| | | 210 Оплата труда и начисле-ния на оплату труда | | 217498,7 | 68552,7 | 70030,0 | 78916,0 | |||||
| | | 211 Заработная плата | | 172279,0 | 54499,0 | 55377,0 | 62403,0 | |||||
| | | 212 Прочие выплаты | | 369,6 | 62,6 | 144,0 | 163,0 | |||||
| | | 213 Начисления на оплату труда | | 44850,1 | 13991,1 | 14509,0 | 16350,0 | | | | | |
| | | 220 Приобрете-ние услуг | | 37319,5 | 12532,5 | 11654,0 | 13133,0 | | | | | |
| | | 221 Услуги связи | | 2230,3 | 696,3 | 721,0 | 813,0 | | | | | |
| | | 222 Транспорт-ные услуги | | 316,4 | 73,4 | 114,0 | 129,0 | | | | | |
| | | 223 Коммуналь-ные услуги | | 15484,0 | 4995,0 | 4932,0 | 5557,0 | | | | | |
| | | 224 Арендная плата за пользова- ние иму-ществом | | 1473,0 | 520,0 | 448,0 | 505,0 | | | | | |
| | | 225 Услуги по содержанию имущества | | 2853,4 | 1151,4 | 800,0 | 902,0 | | | | | |
| | | 226 Прочие услуги | | 14962,4 | 5096,4 | 4639,0 | 5227,0 | | | | | |
| | | 262 Пособия по социальной помощи | | 30579,0 | 9170,0 | 10066,0 | 11343,0 | | | | | |
| | | 290 Прочие расходы | | 195,7 | 67,8 | 60,0 | 67,9 | | | | | |
| | | 300 Поступле- ние нефи- нансовых активов | | 76128,9 | 27011,9 | 23094,0 | 26023,0 | | | | | |
| | | 310 Увеличение стоимости основных средств | | 710,7 | 710,7 | | | | | | | |
| | | 340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов | | 75418,2 | 26301,2 | 23094,0 | 26023,0 | | | | | |
2.5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2009-2011 годы
2.6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит:
1. Улучшить качество, повысить доступность и эффективность профилактической и лечебно-диагностической работы.
2. Повысить экономическую эффективность использования ресурсов здравоохранения за счет перераспределения части объемов медицинской помощи из стационарной в амбулаторно-поликлиническую, более широкого использования экономичной стационарозамещающей помощи и устранения диспропорций в использовании ресурсоемких видов медицинской помощи.
3. Повысить профессиональный уровень медицинских работников.
4. Обеспечить улучшение качества и продолжительности жизни, снизить уровень заболеваемости населения области.
5. Создать оптимальные условия для осуществления медицинской деятельности в областных государственных учреждениях системы здравоохранения.
6. Укрепить материально-техническую базу областных государственных учреждений системы здравоохранения.
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в области социально-экономических проблем:
1) макроэкономические риски:
- снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции
2) финансовые риски:
- недостаточность финансирования из бюджетных источников.
2.7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:
Увп =
max x 100% , где:
Увп – уровень выполнения Программы в процентах;
– количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;
max – максимальное количество баллов.При выполнении индикатора Программы ему присваивается один балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.
2.7. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:
где:
Э эк – оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;
ОФ пл – объем финансирования, предусмотренный Законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач (мероприятия) Программы;
ОФ ф – фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач (мероприятия) Программы за год;
Р пл – плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач Программы в соответствии с таблицей № 2 в расчете на год;
Р ф – фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятий каждой из задач Программы в соответствии с таблицей № 2 за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность считается достигнутой при условии, что значение Э эк больше или равно 1.
2.8. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Объем финансирования из областного бюджета 4 700 436,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2009г. – 1 575 094,1 тыс.руб.;
2010г. – 1 494 551,8 тыс.руб.;
2011г. – 1 630 790,7 тыс.руб.
Объемы расходов на реализацию Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансирования Программы в разрезе установленных задач программы уточняются и корректируются в установленном порядке в процессе ее реализации.