Ведомственная целевая программа «развитие театрально-концертной деятельности калужской области на 2010-2012 годы» Паспорт ведомственной целевой программы
| Вид материала | Программа |
- Ведомственная целевая программа «Развитие театрально-концертного обслуживания населения, 185.92kb.
- Отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие театрально-концертного, 81.38kb.
- Ведомственная целевая программа «Совершенствование государственной экономической политики, 546.22kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства культуры и архива Пензенской области «Развитие, 239.83kb.
- Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы здравоохранения Липецкой, 1117.2kb.
- Ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения города Новосибирска», 11397.29kb.
- Областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной, 156.72kb.
- Приказом Минспорттуризма России от «26» марта 2010 г. №224 Министерство спорта, туризма, 291.88kb.
- Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике, 125.59kb.
- Наименование программы: «Развитие потребительской кооперации в Калужской области, 176.05kb.
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2012 ГОДЫ»
Паспорт ведомственной целевой программы
«Развитие театрально-концертной деятельности
Калужской области на 2010-2012 годы»
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство культуры Калужской области | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование ВЦП | Развитие театрально-концертной деятельности Калужской области на 2010-2012 годы | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП | Управление культуры, искусства и кинематографии министерства культуры Калужской области | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП | Приказ министерства культуры Калужской области от 29.12.2009 № 248 | |||||||||||||||||||||||||||
| Цель ВЦП | Увеличение числа граждан, получивших услуги театрально-концертных учреждений Калужской области | |||||||||||||||||||||||||||
| Задачи ВЦП | Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности. Обеспечение прав детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области филармонической деятельности. | |||||||||||||||||||||||||||
| Сроки реализации ВЦП | 2010 – 2012 годы | |||||||||||||||||||||||||||
| Целевые индикаторы по годам реализации программы - показатели |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП | Источник финансирования и направления расходов | Всего | в том числе по годам: | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| Областной бюджет - всего | 354408,0 | 118092,0 | 117232,0 | 119084,0 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Расходы на оказание государственной услуги (ГУ) | 354408,0 | 118092,0 | 117232,0 | 119084,0 | ||||||||||||||||||||||||
Краткая характеристика базового состояния
театрально-концертного дела в Калужской области
В настоящее время на территории Калужской области действуют 3 областных театрально-зрелищных учреждения: государственное учреждение культуры (далее – ГУК) «Калужский Ордена Трудового Красного знамени областной драматический театр», ГУК «Калужский областной театр юного зрителя», ГУК «Калужская областная филармония».
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение потребностей в театрально-зрелищном искусстве должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования развития театрально-зрелищного искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в регионах.
Деятельность театров и филармонии является одной из важнейших составляющих современной региональной культурной жизни. Театрально-зрелищные учреждения выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов.
Театрально-зрелищные учреждения формируют единое культурное пространство Калужской области посредством совершенствования художественного и профессионального уровня выпускаемых спектаклей, концертов, разнообразия форм проката текущего репертуара, разработки новых форм привлечения зрителей, пропаганды всех форм и жанров классической музыки среди разных слоев населения, решения кадровых вопросов за счет сотрудничества театрально-зрелищных и учебных учреждений по подготовке профессиональных кадров, привлечения художественно-постановочных групп из других регионов.
Наряду с созданием и показом театральных постановок и концертных программ, важными составляющими их основной деятельности являются организация фестивалей и других мероприятий художественно-творческого характера, формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве.
Областные театрально-зрелищные учреждения являются организаторами проведения крупных социально значимых культурных акций:
- Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге»,
- Международный конкурс камерных ансамблей им. С.И. Танеева,
- Всероссийский фестиваль «Калужская весна»,
- Всероссийский фестиваль «Песни России»,
- Международный фестиваль «Мир гитары»,
- Фестиваль литературы и искусства Центрального федерального округа.
Важным направлением деятельности театрально-зрелищных учреждений является проведение благотворительных мероприятий для социально-незащищенных групп населения: инвалидов, детей-сирот, пенсионеров. Для них театры и филармония предоставляют возможность бесплатного посещения спектаклей и концертов.
Качество предоставления государственных услуг театрально-концертными учреждениями в Калужской области находится на достаточно высоком уровне. Самое яркое тому подтверждение – востребованность услуг государственных театров и филармонии у населения области, положительный резонанс и системное освещение в средства массовой информации премьерных спектаклей и фестивальных программ, организуемых театрально-концертными учреждениями.
Ежегодно театрально-зрелищные учреждения посещает около 163 тысяч зрителей, из них почти половина – дети. Средняя наполняемость зала – более 70 %. Посещаемость театрально-зрелищных учреждений в Калужской области выше среднероссийского уровня. Средняя заполняемость зрительного зала на мероприятиях, проведенных собственными силами на своих площадках, театрально-концертных организаций России – около 50 %.
В целях увеличения посещений в театрально-зрелищных учреждениях области разрабатываются новые формы работы по привлечению зрительской аудитории, повышению художественного и профессионального мастерства актеров. Уровень обновления репертуара ежегодно составляет 28 %.
Вместе с тем накопившиеся за последнее годы проблемы в культуре значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.
Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов театрально-зрелищных учреждений ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.
Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет областного бюджета услуг по организации обслуживания населения государственными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
В соответствии с Положением о министерстве культуры Калужской области, утвержденным постановлением Губернатора Калужской области от 25.12.2008 № 383, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию министерства культуры Калужской области и может быть решено на ведомственном уровне.
Цель и задачи ведомственной целевой программы
Целью программы является увеличение числа граждан, получивших услуги театрально-концертных учреждений Калужской области.
Достижение цели программы осуществляется посредством решения следующих задач:
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности;
- обеспечение прав детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности;
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области филармонической деятельности.
Срок реализации ведомственной целевой программы
2010 – 2012 годы
Целевые индикаторы
| № п\п | Наименование показателя | Оценочный показатель 2009 год | В том числе по годам | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 1. | Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами (ед.) | 360 | 365 | 375 | 380 |
| 2. | Количество концертов, проведенных собственными силами (ед.) | 374 | 375 | 375 | 375 |
| 3. | Количество посетителей (тыс. чел.) | 162,84 | 167,04 | 172,34 | 174,94 |
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы с указанием необходимых ресурсов и сроков реализации каждого мероприятия представлены в приложении № 1 к ведомственной целевой программе.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Обоснования потребностей в необходимых ресурсах представлены в приложении № 2 к ведомственной целевой программе.
Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение срока реализации ведомственной целевой программы
Ежегодное увеличение расходов театрально-зрелищных учреждений Калужской области будет осуществляться за счет увеличения доходов от предпринимательской деятельности удельный вес которых в 2012 году возрастет до 34% против 19,4% в 2009 году.
За 3 года в театрах Калужской области будет показано 36 премьер, количество посетителей театрально-зрелищных учреждений Калужской области составит 514 тыс. человек.
Средняя наполняемость залов театрально-зрелищных учреждений Калужской области ежегодно будет достигать значения не менее 70 %, в том числе в Калужском ордена Трудового Красного Знамени областном драматическом театре – 70 %, Калужской областной филармонии – 62,6 %, Калужском областном театре юного зрителя - 85,1 %.
Количество спектаклей, проведенных театрами Калужской области собственными силами, составит 1120. При этом, учитывая статистические данные предыдущих лет, данный показатель может быть увеличен в связи с проведением Калужским областным театром юного зрителя более 240 мероприятий вместо планируемых 175.
Деятельность государственных учреждений культуры будет способствовать пропаганде лучших образцов искусства, направленных на формирование эстетического вкуса, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, гуманизма, демократических ценностей, приобщения различных категорий населения (ветеранов, пенсионеров, женщин, молодежи и др.) к духовным и нравственным корням российской культуры.
Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы
Для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы используется утверждённая приказом министра экономического развития Калужской области от 05 июня 2008 № 592-п методика типовой оценкой эффективности реализации ведомственных целевых программ.
Система управления реализацией ведомственной целевой программы
Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется отделом профессионального искусства, музеев и образования в сфере культуры управления культуры, искусства и кинематографии совместно с отделом бухгалтерского учета и административной работы министерства культуры Калужской области, которые осуществляют контроль за деятельностью подведомственных учреждений, проводят оценку результативности реализации ведомственной целевой программы, анализ причин невыполнения целевых индикаторов, направляют отчеты о ходе выполнения ведомственной целевой программы в министерство экономического развития Калужской области и в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками.
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие театрально-концертной деятельности
Калужской области на 2010-2012 годы»
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие театрально-концертной деятельности Калужской области на 2010-2012 годы»
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности деятельности | ||||||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора | |||||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||||
| 1. | Задача 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности | | | | | Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами | ед. | 190 | 200 | 205 |
| Количество посетителей | тыс. чел. | 99,6 | 104,65 | 107,18 | ||||||
| 1.1. | Обеспечение соответствия условий доступа граждан к культурным ценностям в области театрального искусства требованиям санитарно-гигиенических норм | | 3075,9 | 3075,9 | 3075,9 | | | | | |
| 1.2. | Создание и постановка спектаклей, организация и проведение гастролей, подготовка и проведение творческих мероприятий | | 50495,1 | 51495,1 | 52590,1 | | | | | |
| 1.3. | Проведение ремонтных работ | | 15000 | 15000 | 15000 | | | | | |
| | Всего по задаче | | 68571,0 | 69571,0 | 70666,0 | | | | | |
| 2. | Задача 2. Обеспечение прав детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной деятельности | | | | | Количество мероприятий (спектаклей), проведенных театром собственными силами | ед. | 175 | 175 | 175 |
| Количество посетителей | тыс. чел. | 32,45 | 32,69 | 32,76 | ||||||
| 2.1. | Обеспечение соответствия условий доступа детей и юношества к культурным ценностям в области театрального искусства требованиям санитарно-гигиенических норм | | 359,4 | 359,4 | 359,4 | | | | | |
| 2.2. | Создание и постановка детских спектаклей, организация и проведение гастролей, подготовка и проведение творческих мероприятий | | 15632,8 | 14222,8 | 14928,8 | | | | | |
| | Всего по задаче | | 15992,2 | 14582,2 | 15288,2 | | | | | |
| 3. | Задача 3. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям в области филармонической деятельности | | | | | Количество концертов, проведенных собственными силами | ед. | 375 | 375 | 375 |
| Количество посетителей | тыс. чел. | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||
| 3.1. | Обеспечение соответствия доступа граждан к культурным ценностям в области филармонической деятельности требованиям санитарно-гигиенических норм | | 2070,8 | 2070,8 | 2070,8 | | | | | |
| 3.2. | Организация и проведение филармонических концертов профессиональных коллективов и исполнителей, проведение гастролей, подготовка массовых мероприятий культурной направленности, организация и проведение музыкальных конкурсов и фестивалей искусств международного, всероссийского и областного уровней, создание музыкально-просветительских программ (лекториев) для детей и юношества | | 31458,0 | 31008,0 | 31059,0 | | | | | |
| | Всего по задаче | | 33528,8 | 33078,8 | 33129,8 | | | | | |
| | Итого по программе | | 118092,0 | 117232,0 | 119084,0 | | | | | |