Наименование программы: «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008 2012 годы» (далее программа). Заказчик программы: министерство сельского хозяйства Калужской области
| Вид материала | Программа |
- Наименование программы: «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной, 211.57kb.
- Областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной, 156.72kb.
- Наименование программы: «Использование результатов космической деятельности и современных, 118.75kb.
- Ехники, лазерной и оптоволоконной электроники, телемеханических устройств, электронного, 150.42kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие театрально-концертной деятельности калужской, 167.33kb.
- В рамках долгосрочной целевой программы "стимулирование развития жилищного строительства, 59.51kb.
- Приказ от 15 декабря 2008 г. N 367 о показателях результативности деятельности государственных, 996.5kb.
- Областной целевой программы Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной, 2759.17kb.
- Государственный заказчик Программы Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, 824.01kb.
- Министерство здравоохранения Калужской области, 224.97kb.
ДОКЛАД
О ходе реализации областной целевой программы
«Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008 - 2012 годы» и эффективности использования финансовых средств в 2010 году
Наименование программы: «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008 - 2012 годы» (далее – программа).
Заказчик программы: министерство сельского хозяйства Калужской области.
Основные цели и задачи программы на 2010 год.
Цели и задачи программы соответствуют приоритетам государственной политики в сфере агропромышленного комплекса, соответствуют целям Программы повышения качества жизни населения Калужской области и способствуют достижению стратегических целей развития Калужской области на период до 2012 года.
Программа направлена на достижение следующих целей:
Цель 1. Повышение организациями потребительской кооперации эффективности закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения области, организация ее последующей переработки.
Задачи:
- обеспечение гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения области;
- повышение уровня занятости сельского населения области на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест;
- развитие инфраструктуры переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, проведение реконструкции и модернизации имеющихся производственных мощностей, внедрение современных технологий;
- организация эффективной переработки сельскохозяйственной продукции и сырья.
Из двенадцати целевых показателей по задачам первой цели в 2010 году выполнены четыре.
Цель 2. Увеличение организациями потребительской кооперации оборота розничной торговли, общественного питания, обеспечение бытовыми услугами сельского населения.
Задачи:
- открытие ранее закрытых или переданных в аренду объектов торговли и общественного питания;
- расширение зоны обслуживания сельских жителей;
- увеличение оборота розничной торговли за счет вовлечения в товарооборот продукции переработки сельскохозяйственной продукции и сырья;
- увеличение оборота общественного питания;
- расширение объемов бытового обслуживания, обеспечение сельского населения социально значимыми видами бытовых услуг, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях.
Из восемнадцати целевых показателей по задачам второй цели в 2010 году выполнены тринадцать.
Анализ выполнения целевых индикаторов и прогнозных показателей развития сельского хозяйства изложен в приложении 1/
В соответствии с первой целью программы одним из приоритетных направлений деятельности районных потребительских обществ (далее – райпо) является заготовительная деятельность, в том числе организация заготовки и переработки мяса, организация пунктов приема, хранения и переработки молока, так как закупки молока и молочной продукции - это один из перспективных видов заготовительной деятельности.
Система мероприятий по данному направлению включает реконструкцию и модернизацию материально-технической базы по заготовке сельскохозяйственной продукции и сырья, приобретение оборудования для пунктов приема, хранения и переработки молока, оборудования для забоя скота и переработки мяса.
Государственная поддержка данного направления из областного бюджета в 2010 году не осуществлялась.
Реализация намеченных мероприятий осуществлялась за счет средств потребительских обществ.
Целевое значение показателя «Объём закупок сельскохозяйственной продукции и сырья» в 2010 году выполнено на 78 % (объем закупок составил 567,0 млн. рублей, что больше уровня 2010 года почти на 20 %). Снижение объема закупок продукции сельского хозяйства обусловлено, в первую очередь, крайне неблагоприятными погодными условиями текущего года, которые негативно повлияли на развитие и формирование урожая сельскохозяйственных культур, а также снижением оголовья скота в личных подсобных хозяйствах. Хозяйствами населения получено картофеля 222,7 тыс. тонн, или на 23 % меньше уровня 2009 года, овощей открытого грунта - 81,4 тыс. тонн (- 12 % к уровню 2009 года), плодов и ягод 17,5 тыс. тонн (-8 % к уровню 2009 года). Поголовье скота сократилось на 7 %, в том числе коров на 9 %, птицы на 2 %.
Целевые значения показателей за 2010 год: «Создание пунктов приёма, хранения и переработки молока» (план – 2 пункта) и «Создание цехов по производству мясных полуфабрикатов» (план- 2 цеха) не выполнены в связи с тем, что создание пунктов и цехов планировалось за счет бюджетных средств, которые не были выделены.
Целевые значения показателей за 2010 год: «Закупки основных видов сельскохозяйственной продукции: молоко, мясо скота и птицы, яйцо, картофель, овощи» составили соответственно: 1824 тонны (-5176 тонн к плану), 2605 тонн (-1195 тонн), 5630 тыс. штук (+730 тыс. штук), 1716 тонн (+2 тонны), 1293 тонн (-107 тонн).
Из трех целевых показателей по развитию производственной и перерабатывающей деятельности выполнены два: «Производство продукции промышленной переработки (включая переработку сельскохозяйственной продукции)» - 269,0 млн. рублей (+28,1 % к показателю, предусмотренному программой). «Выпуск мясных полуфабрикатов» - 29 млн. рублей (+80,1 %). Целевой индикатор «Производство основных видов товаров; кондитерские изделия» не выполнен: хлеба и хлебобулочных изделий произведено 8,3 тыс. тонн, или 71,6 % к показателю, предусмотренному программой, кондитерских изделий 484 тыс. тонн (94,9 %).
Основным направлением развития торгового обслуживания населения является расширение сети магазинов и проведение замены торгового и технологического оборудования для обеспечения товарами повседневного спроса сельского населения.
По развитию торговой деятельности в 2010 году из восьми показателей выполнены шесть. В 2010 году проводился капитальный ремонт магазинов, приобретение торгового и холодильного оборудования, контрольно-кассовых аппаратов. Открыто 6 библиотечек, 5 детских площадок, 4 специализированных магазина по торговле мясом и 2 магазина – цеха «Кулинария» и другие мероприятия, т.е. целевые индикаторы по данным направлениям выполнены на 100%. Кроме того, за счет средств областного бюджета приобретены и переданы в безвозмездное пользование потребительским обществам 14 автомагазинов, что превышает целевой индикатор в 2,3 раза.
Не выполнены показатели: «Оборот розничной торговли» - на 11,8 % и «Продажа товаров в кредит» - на 2,5 %. Оборот розничной торговли составил 12091,0 млн. рублей и превысил уровень 2009 года на 14,8 %.
В целях расширения услуг, направленных на удовлетворение спроса населения области, осуществлялась реализация мероприятий, предусматривающих организацию эффективной сети предприятий общественного питания, особенно в сельских поселениях.
Повышенный спрос сельского населения области на бытовые услуги стимулировал дальнейшее развитие этого направления деятельности райпо. В целях предоставления этих услуг приобреталось оборудование, проводился капитальный и текущий ремонт столовых и кафе. Оборот общественного питания в 2010 году составил 158 млн. руб., или на 21 млн. руб. меньше, чем было предусмотрено программой. Выполнение индикатора связано с изменением структуры потребительских расходов населения на фоне опережения роста индексов потребительских цен и индекса роста реальной заработной платы населения.
Выполнены все шесть целевых показателей по оказанию бытовых услуг населению.
Из трех целевых показателей развития кадрового потенциала потребительских обществ не выполнены два - «Количество выпускников Калужского кооперативного техникума» (- 47 %) и «Количество выпускников филиала Калужского представительства Российского университета кооперации» (в связи с закрытием представительства Российского университета кооперации на территории области).
По состоянию на 1 января 2011 года общий объем финансирования программы составил 75,25 млн. руб., в том числе средства областного бюджета 4,99 млн. руб., привлеченные средства 70,25 млн. руб.
По разделу «Капитальные вложения» были осуществлены расходы на сумму 46,56 млн. руб. (61,9 % от общих расходов).
Мероприятия по развитию производственной и перерабатывающей деятельности были профинансированы на сумму 2,8 млн. руб., или 70,8 % от годового плана. Средства направлены на приобретение оборудования для хлебокомбинатов.
Произведено основных видов товаров: хлеба и хлебобулочных изделий – 8,3 тыс. тонн (71,6 % годового плана на 2010 год), кондитерских изделий - 484 тонн (94,9 %).
Мероприятия по развитию торговой деятельности были профинансированы на сумму 38,037 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 4,999 млн. руб. Средства потребительских обществ направлены на приобретение торгового и холодильного оборудования, контрольно - кассовых аппаратов, за счет средств областного бюджета приобретено 14 автомагазинов.
Оборот розничной торговли за 2010 год составил 2091,0 млн. руб., или 114,8 % к уровню 2009 года.
По направлению «Развитие сети предприятий общественного питания» профинансировано 5,553 млн. руб., средства направлены на приобретение оборудования для предприятий общественного питания. Оборот общественного питания в 2010 году составил 158 млн. руб., или 105,3 % к уровню 2009 года.
Мероприятия по развитию кадрового потенциала потребительских обществ профинансированы на сумму 0,094 млн. руб. Средства направлены на развитие материально-технической базы Калужского кооперативного техникума.
Расходы на «прочие нужды» составили 28,686 млн. рублей. Мероприятия по развитию производственной и перерабатывающей деятельности были профинансированы на сумму 2,939 млн. руб. Средства направлены на капитальный и текущий ремонт производственных предприятий. В 2010 году произведено продукции промышленной переработки на 269 млн. руб., что на 28, 1% больше целевого индикатора по программе, выпущено мясных полуфабрикатов на 29 млн. руб.(+80,1 %).
На развитие заготовительной деятельности было направлено 0,134 млн. руб., или 67 % от суммы, предусмотренной по программе. В 2010 году закуплено молока, мяса и овощей меньше объемов, предусмотренных программой, а по яйцу и картофелю индикаторы перевыполнены.
Мероприятия по развитию торговой деятельности были профинансированы на сумму 18,4 млн. руб. Средства направлены на текущий ремонт магазинов и рынков. Открыто 4 специализированных магазина по торговле мясом, 14 магазинов самообслуживания, 2 магазина - цеха «Кулинария», в существующих магазинах открыто 6 чайных столов.
На развитие сети предприятий общественного питания направлено 2,781 млн. руб. (92,7 % к программе), средства направлены на текущий ремонт кафе и столовых.
Мероприятия по развитию кадрового потенциала потребительских обществ профинансированы на сумму 4,432 млн. рублей. Средства направлены на обучение и переподготовку работников потребительских обществ, текущий ремонт материально – технической базы Калужского кооперативного техникума.
Механизм реализации программы.
Заказчик программы осуществляет государственную поддержку развития потребительской кооперации посредством:
- предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, организациям райпо при условии включения их в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- осуществления закупки для областных нужд необходимого технологического оборудования с последующей передачей во временное пользование райпо для закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, а также ее дальнейшей переработки.
Субъектами права на получение государственной поддержки являются организации потребительской кооперации области.
Функции по размещению заказов для государственного заказчика выполняет министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области.
Одновременно, районные потребительские общества осуществляют реализацию программных мероприятий за счет собственных средств, привлечения кредитов коммерческих банков и других кредитных организаций.
Объемы собственных средств потребительских обществ, направляемые на реализацию программы, кредитные средства банков и других кредитных организаций, направляемые потребительскими обществами на осуществление заготовительной деятельности, ежегодно утверждаются собранием уполномоченных пайщиков.
Организация управления программой осуществляется заказчиком программы - министерством сельского хозяйства области совместно с министерством конкурентной политики и тарифов области.
Министерство сельского хозяйства области координирует реализацию программы и осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий в соответствии с действующим порядком реализации областных целевых программ.
В заключение следует подчеркнуть, что потребительская кооперация вносит существенный вклад в экономику и продовольственное обеспечение населения области, социальное развитие села.
Областной союз потребительских обществ объединяет 39 районных потребительских обществ, работающих в 22 муниципальных районах области. Мероприятия программы охватывают не менее 80 % территории области. Совокупный объем деятельности потребительской кооперации Калужской области в 2010 году составил 2604 млн. рублей или 112,2 % к уровню 2009 года, в том числе оборот розничной торговли в сельских поселениях составил 2091 млн. руб. или 114,8 % к уровню 2009 года. Увеличены к уровню 2009 года закупки основных видов сельхозпродукции: мяса скота и птицы на 8,1 %, яйца на 8,2 %, овощей на 7,0 %, картофеля на 16,7 %.
Бюджетная эффективность реализации мероприятий программы: налоговые поступления (предварительные данные) за 2010 год составят 112,0 млн. руб. (+8 млн. руб. к 2009 г., или 1,6 руб. налоговых поступлений на 1 руб. бюджетных средств израсходованных на реализацию программы в 2010 году).
Социальная эффективность программы выражается в увеличении занятости и повышении уровня доходов владельцев личных подсобных хозяйств, в обеспечении населения товарами первой необходимости в отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктах. Повышение занятости населения обеспечивалось за счет открытия магазинов самообслуживания, расширения видов деятельности и оказания дополнительных услуг сельскому населению области. За отчетный период программа способствовала созданию 30 новых рабочих мест.
Министр сельского хозяйства
Калужской области Л.С. Громов
Приложение 1
Целевые индикаторы и показатели,
отражающие результаты реализации программы
| № п/п | Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации областной целевой программы, подпрограммы в 2010 году | Оценка полученных результатов | |||
| утвержденные Законом Калужской области при принятии программы (подпрограммы) | фактически достигнутые | ||||
| 1 | Объём закупок сельскохозяйственой продукции и сырья | млн. рублей | 728 | 567 | -161,0 |
| 2 | Создание пунктов приёма, хранения и переработки молока | ед. | 2 | 0 | -2,0 |
| 3 | Создание цехов по производству мясных полуфабрикатов | ед. | 2 | 0 | -2,0 |
| 4 | Создание скотоубойных пунктов | ед. | 0 | 0 | 0,0 |
| 1 | Закупки основных видов сельскохозяйственной продукции: | | | | |
| 1.1 | молоко | тонн | 7 000 | 1 824 | -5 176,0 |
| 1.2 | мясо скота и птицы | -//- | 3 800 | 2 605 | -1 195,0 |
| 1.3 | яйцо | тыс. штук | 4 900 | 5 630 | 730,0 |
| 1.4 | картофель | тонн | 2 000 | 2 002 | 2,0 |
| 1.5 | овощи | -//- | 1 400 | 1 293 | -107,0 |
| 2 | Производство продукции промышленной переработки (включая переработку сельскохозяйственной продукции) | млн. рублей | 210,0 | 269 | 59,0 |
| 3 | Выпуск мясных полуфабрикатов | млн. рублей | 16,1 | 29 | 12,9 |
| 4 | Производство основных видов товаров: | | | | |
| 4.1 | хлеб и хлебобулочные изделия | тыс. тонн | 11,6 | 8,3 | -3,3 |
| 4.2 | кондитерские изделия | тонн | 510,0 | 484,0 | -26,0 |
| 5 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 2 370 | 2 091 | -279,0 |
| 6 | Расширение функций магазинов: | единиц | | | |
| 6.1 | открытие детских площадок | -//- | 5 | 5 | 0,0 |
| 6.2 | открытие библиотечек | -//- | 6 | 6 | 0,0 |
| 7 | Открытие в существующих магазинах чайных столов | единиц | 6 | 6 | 0,0 |
| 8 | Внедрение прогрессивных форм торговли: | единиц | | | |
| 8.1 | открытие магазинов самообслуживания | -//- | 6 | 14 | 8,0 |
| 8.2 | открытие специализированных магазинов по торговле мясом | -//- | 4 | 4 | 0,0 |
| 8.3 | магазины-цеха «Кулинария» | -//- | 2 | 2 | 0,0 |
| 9 | Продажа товаров в кредит | в % | 3 | 0,5 | -2,5 |
| 10 | Оборот общественного питания | млн. рублей | 179 | 158 | -21,0 |
| 11 | Оказание платных услуг населению: | млн. рублей | 39 | 57 | 18,0 |
| 11.1 | в том числе бытовых услуг | -//- | 14 | 16 | 2,0 |
| 12 | Обеспечение населения основными видами бытовых услуг, в том числе: | единиц | | | |
| 12.1 | ремонт и пошив одежды и обуви | -//- | 2 | 2 | 0,0 |
| 12.2 | ремонт бытовой техники | -//- | 2 | 2 | 0,0 |
| 12.3 | парикмахерские | -//- | 1 | 1 | 0,0 |
| 13 | Обеспечение населения лекарственными препаратами и медикаментами | млн. | 10 | 10,2 | 0,2 |
| 14 | Количество выпускников Калужского кооперативного техникума | рублей | 140 | 93 | -47,0 |
| 15 | Количество выпускников филиала Калужского представительства Российского университета кооперации | человек | 70 | 0 | -70,0 |
| 16 | Количество специалистов, прошедших курсы по переподготовке | -//- | 70 | 70 | 0,0 |