Geum.ru

Руководство по качеству лист 10 из 54 «433 всу»

Вид материалаРуководство

Содержание


Мониторинг и измерение продукции
входной контроль качества применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования
приемочный контроль законченных технологических этапов, отдельных видов работ и объектов в целом; - технический надзор заказчико
18. Управление несоответствующей продукцией
Управление несоответствующей продукцией
19. Анализ данных (РК; 8.4)
8.4. Анализ данных
20. Улучшения (РК; 8.5)
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Оценка результативности проводится по измеряемым показателям процесса: соответствие управляемых условий выполнения процессов в организации и в подразделениях установленным требованиям.


Руководство мониторингом и измерением процессов в организации и в подразделениях возложено на главного инженера организации – представителя руководства по качеству. Ответственность и полномочия руководителя процесса, директоров филиалов и должностных лиц установлены в матрице распределения ответственности и полномочий персонала (РК; 5.5.1).


ГД ЭК ГлИ ГД ЭК ГлИ ЗДП

17. Мониторинг измерение продукции (РК; 8.2.4)
+
+
С
И
+
-
И
С
О
С
И
С
С
И
И
-
+
-
С
-
И
+
С
+
-
-
С
С
О
С
И
О
И
С
И
С
-
Р



      1. Мониторинг и измерение продукции

Мониторинг и измерение характеристик продукции организации и продукции, закупленной у приемлемых поставщиков и/или предоставленной заказчиком, проводится с целью проверки соблюдения требований к продукции.

В строительстве мониторинг и измерение продукции осуществляется при проведении многоступенчатого контроля качества, включающего в себя:
- входной контроль качества применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- операционный контроль качества строительных, строительно-монтажных и специальных монтажных работ и соблюдения технологических регламентов;
- приемочный контроль законченных технологических этапов, отдельных видов работ и объектов в целом;
- технический надзор заказчиков;
- авторский надзор проектных организаций;
- государственный архитектурно-строительный надзор и т.п.

Все виды контроля, методики и объем измерений регламентированы нормативными документами.

Статус контроля и испытаний строительной продукции идентифицируется, как правило, в сопроводительной документации и/или в специальных документах (акты, протоколы и т.п.).

Статус применяемых в строительстве строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного и другого оборудовании и контрольно-измерительных приборов и другой продукции идентифицируется в сопроводительных документах и/или непосредственно на продукции (технологические бирки, этикетки и т.п.). Допускается идентификация продукции, применяемой в строительстве местоположением на специально выделенных и идентифицированных площадках.

Статус контроля и испытаний строительной продукции идентифицируется:

- до входного контроля закупленной продукции – отделением поступившей продукции;

- после прохождения входного контроля и получении положительных результатов контроля маркированием (этикетированием) продукции, при необходимости, и отметкой в сопроводительной документации;

- при получении отрицательных результатов входного контроля – отделением на специально выделенном и идентифицированном месте, актом о несоответствии и отметкой в сопроводительной документации;

Свидетельства соответствия продукции, собственной, закупленной и/или переданной заказчиком, критериям приемки (акты, протоколы, технологические бирки, этикетки и т.п.) поддерживаются в рабочем состоянии и подтверждены подписями лиц, санкционировавших выпуск (применение, использование) продукции.

Мониторинг и измерения продукции выполняются на регулярной основе и в управляемых условиях, которые включают наличие:

- графиков мониторинга и измерений продукции на всех этапах жизненного цикла строительной продукции;

- документированных процедур технического, технологического, метрологического и геодезического сопровождения измерений строительной продукции;

- регистрацию оценки результатов мониторинга и измерений продукции и всех последующих действий, вытекающих их оценки.

Регистрацию и архивирование данных оценки реализации требований системы менеджмента качества по управлению мониторингом и измерением характеристик продукции проводят соответствующие подразделения организации, на которые возложены контрольные функции.

Записи об управлении мониторингом и измерениями продукции в соответствии с требованиями РК (раздел 4.2.4) документируются и регистрируются в качестве записей в ЖР III.4-01 [11] и поддерживаются в рабочем состоянии для подтверждения их пригодности.

В качестве критерия обеспечения результативности при управлении мониторингом и измерениями продукции определен критерий: соответствие строительной продукции критериям приемки на всех стадиях жизненного цикла.

В качества метода, необходимого для обеспечения результативности процесса, определен производственный контроль, регламентированный СНиП по видам работ и регистрация данных визуального и инструментального контроля в общих и специальных журналах работ.

Оценка результативности проводится по измеряемым показателям процесса:

- приемлемый уровень качества продукции;

- приемлемый статус лиц, санкционировавших приемку строительной продукции.

Руководство процессом мониторинга и измерения продукции возложено на заместителя начальника «433 ВСУ» по МТО. Ответственность и полномочия руководителя процесса, руководителей подразделений и должностных лиц установлены в матрице распределения ответственности и полномочий персонала (РК; 5.5.1).


ГД ЭК ГлИ ГД ЭК ГлИ ЗДП

18. Управление несоответствующей продукцией

+
+
С
И
О
С
И
С
О
С
И
С
И
-
-
С
+
-
С
-
И
+
С
О
С
С
И
С
О
С
-
И
И
С
-
И
С
Р



    1. Управление несоответствующей продукцией

Управление несоответствующей продукцией в организации гарантирует, что несоответствующая продукция непреднамеренно не используется в производстве строительной продукции.

Несоответствующие материалы, изделия, конструкции, оборудование и контрольно-измерительные приборы на любой стадии жизненного цикла строительной продукции и этапах выполнения строительных работ отделяются, дополнительно маркируются и помещаются на специально отведенные места.

Вся несоответствующая продукции анализируется с целью:

- установления причин появления несоответствий в продукции;

- определения дальнейших действий с несоответствующей продукцией.

После анализа причин принимается решение о дальнейших действиях с несоответствующей продукцией.

Дальнейшие действия с несоответствующей продукцией осуществляются только после принятия решения в соответствии с требованиями нормативных документов:

- возможность использования по прямому назначению или для других условий отдельных конструкций, не выдержавших испытаний по расположению арматуры и толщине защитного слоя бетона, наличию и расположению закладных изделий, монтажных петель и строповочных отверстий или других неисправимых дефектов, устанавливается проектной организацией (ГОСТ 13015.1 [28]);

- повторное использование изделий, оборудования и материалов регламентируется ВСН 39-83 (р) [29] по согласованию с проектной организацией и т.п.

Документированная процедура управления несоответствующей продукцией изложена в СТП СМК II.8-04 [8].

В качестве критерия обеспечения результативности управления несоответствующей продукцией определен критерий: обеспечение приемлемой идентификации и отделения несоответствующей продукции.

В качества метода, необходимого для обеспечения результативности процесса, определены: применение приемлемой идентификации и отделения несоответствующей продукции для предотвращения несанкционированного применения ее в строительстве.

Оценка результативности проводится по измеряемым показателям процесса:

- установленный характер и классификация несоответствий;

- полученные разрешения на отклонения;

- соответствие действий с несоответствующей продукцией документированной процедуре СТП СМК Б.8-04 «Управление несоответствующей продукцией» [8].

Руководство процессом мониторинга и измерения продукции возложено на заместителя генерального директора по производству. Ответственность и полномочия руководителя процесса, руководителей подразделений и должностных лиц установлены в матрице распределения ответственности и полномочий персонала (РК; 5.5.1).


ГД ЭК ГлИ ГД ЭК ГлИ

19. Анализ данных (РК; 8.4)
+
И
С
И
О
-
С
С
Р
С
О
И
И
И
И
И
+
С
С
С
И
И
С
О
-
-
И
С
Р
С
И
И
О
И
И
И
И



8.4. Анализ данных

Сбор данных о качестве текущего состояния процессов систематически осуществляется в соответствии со схемой организационной структуры системы менеджмента качества (Приложение 1).

Сбор данных результатов входного контроля закупленной продукции, операционного производственного контроля строительной продукции организации и метрологического обеспечения строительного производства, и данных по управлению персоналом осуществляют руководители производственных подразделений и служб.

Записи об управлении процессами системы менеджмента качества в соответствии с требованиями РК (раздел 4.2.4) документируются и регистрируются в ЖР Б.4-01 [12] и поддерживаются в рабочем состоянии для подтверждения их пригодности.

Данные о фактической реализации Политики в области качества и достижении целей в области качества выявляются при внутренних аудитах.

Информация о маркетинговых ситуациях на рынках и данные внутренних проверок накапливаются в следующих документах:

- в отчетах о маркетинговых исследованиях и анализах научно-технической литературы;

- в отчетах по внутренним аудитам.

Данные об удовлетворенности заказчиков и потребителей, информация о поставщиках новых строительных материалах, изделиях, конструкциях, оборудования и о новых технологиях строительства и производства строительной продукции, и данные, получаемые на основе анализа рынка сбыта, предоставляются заместителями генерального директора по направлениям деятельности и главным инженером.

Оценка результативности проводится по альтернативному признаку в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50779 [30] на основе приемлемого уровня качества (AQL) применяемого, наряду с оценкой готовой продукции, поставок на складе и т.п., и для выборочного контроля административных процедур управления качеством, операций обслуживания и т.п.

Контроль результативности процессов системы менеджмента качества в организации и в подразделениях по альтернативному признаку на основе принятого AQL классифицирует каждую административную процедуру по управления качеством как соответствующую или несоответствующую.

Обработка данных проводится для выявления тенденций развития процессов менеджмента качества в организации и в подразделениях для принятия адекватных предупреждающих действий. Особенно это важно при анализе данных об удовлетворенности заказчиков продукцией организации.

Результаты анализа оформляются в виде листа результативности по установленной форме (Приложение 8). Заполненный лист результативности с приложением, при необходимости, подтверждающих записей и других документов является входными данными для анализа системы менеджмента качества со стороны руководства (РК, п. 5.6).

В качестве критерия обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении процессом анализа данных определен критерий: подтвержденная пригодность и результативность СМК.

Оценка результативности анализа данных проводится по измеряемым показателям:

- по достоверно подтвержденной удовлетворенности заказчиков;

- по подтвержденному соответствию требованиям к продукции;

- по установленным тенденциям процессов и продукции;

- по управлению поставщиками.

Руководство анализом данных в организации и в подразделениях возложено на главного инженера организации – представителя руководства по качеству. Ответственность и полномочия руководителя процесса, руководителей подразделений и должностных лиц установлены в матрице распределения ответственности и полномочий персонала (РК; 5.5.1).


ГД ЭК ГлИ ГД ЭК ГлИ

20. Улучшения (РК; 8.5)
Р
И
И
И
О
И
И
И
О
И
И
И
И
И
И
И
Р
С
И
И
И
И
И
О
С
И
И
И
О
И
И
И
И
И
И
И
И