Перечень документов и сведений для анализа документации
| Вид материала | Руководство |
- Правительство российской федерации распоряжение от 17 марта 2011 г. N 442-р, 747.58kb.
- Перечень документов на авто кредит в магазине кредитов и финансов для физических литц, 29.48kb.
- Вопросник по налогово-бюджетным учреждениям, 628.85kb.
- Российской Федерации Унифицированные системы документации «Унифицированная система, 956.37kb.
- Основные рекомендации для организаторов гендерного аудита 8 Часть первая: Методология, 2651.58kb.
- Перечень документов для юридических лиц и ип для получения лизинга Перечень документов, 72.04kb.
- Перечень документов для участия в подпрограмме «гжс» для граждан, 7.65kb.
- Перечень работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность, 102.08kb.
- Среди них можно отметить Артикул воинский 1716 г., Цензурные уставы ХIХ в., Уложение, 31.48kb.
- План профессионального обучения федеральных государственных гражданских служащих, 73.72kb.
Перечень документов и сведений для анализа документации
системы менеджмента качества.
- Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству).
- Руководство по качеству
- Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)
- Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации).
- Перечень документов СМК
- Документированные процедуры, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001:
- управление документацией,
- управление записями,
- внутренние аудиты,
- управление несоответствующей продукцией,
- корректирующие действия,
- предупреждающие действия.
- Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК, включая записи (выборочно, по запросу органа по сертификации).
Примечания
- Перечень необходимых документов, включая записи, представляемых проверяемой организацией в орган по сертификации, должен быть уточнен в каждом конкретном случае и определен органом по сертификации.
- Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.
Перечень составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 40.003-2008
«Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 (ИСО 9001:2008)»
Перечень документов и сведений для анализа документации
системы экологического менеджмента
- Сведения об организации:
- структурная схема организации, включая основные и вспомогательные производственные подразделения, инженерные и административные службы с указанием связей между ними;
- перечень значимых аспектов экологического воздействия.
- Сведения об элементах системы экологического менеджмента:
- экологическая политика организации;
- идентификация и планирование экологических аспектов деятельности организации;
- распределения обязанностей, ответственности и полномочий среди представителей организации;
- проведение регулярных проверок и корректирующих действий;
- анализ функционирования системы экологического менеджмента со стороны руководства;
- система испытаний, измерений, анализов.
- Организация и управление работами по охране окружающей среды на предприятии:
- ответственные лица по областям окружающей среды;
- наименования документов, где описаны функции и ответственности по охране окружающей среды;
- дата принятия политики в области окружающей среды;
- дата принятия программы в области окружающей среды;
- дата последней внутренней проверки состояния работ по охране окружающей среды;
- прочие сведения.
- Перечень нормативной и технической документации, характеризующей систему экологического менеджмента (по элементам системы).
- Ежегодный экологический отчет