Руководство по качеству лист 10 из 54 «433 всу»
| Вид материала | Руководство |
СодержаниеВерификация закупленной продукции Собственность заказчиков 8. Сохранение закупленной продукции (РК; 7.5.5) Сохранение соответствия продукции |
- Ооо «Пансионат «Восток-6», 132.87kb.
- Руководство по качеству государственного образовательного учреждения высшего профессионального, 1294.03kb.
- Тематика курсовых работ: По дисциплинам: «Стандартизация, сертификация и метрологии», 195.66kb.
- План гражданской обороны государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной, 578.04kb.
- Перечень документов и сведений для анализа документации, 26.85kb.
- О системе здравоохранения, 153.95kb.
- Тольяттинский государственный университет Комиссия по качеству Решение №23 от 16 декабря, 7.86kb.
- Авторское выполнение научных работ на заказ. Контроль плагиата, скидки, гарантии, прямое, 607.81kb.
- Публичный отчёт директора школы за период с января по июнь 2010 года. На начало отчётного, 534.49kb.
- Г. Одесса, 65113, пр-т Ак. Глушко, д. 6-в,, 56.14kb.
- соответствие продукции поставщиков требованиям организации;
- закупки у приемлемых поставщиков.
Руководство процессом закупок возложено на заместителя начальника «433 ВСУ» по материально-техническому обеспечению. Ответственность и полномочия руководителя процесса, руководителей подразделений и должностных лиц установлены в матрице распределения ответственности и полномочий персонала (РК; 5.5.1).
Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, ведутся в соответствии с требованиями раздела 4.2.4 РК.
- Информация по закупкам
Основным документом на закупку продукции является оформленный контракт организации или подразделения с поставщиком. К контракту на закупку прилагаются необходимые документы, содержащие конкретные требования к качеству закупаемой продукции (тип, класс, сорт, наименование или точный опознавательный признак, ссылки на примененные документы, содержащие технические требования и характеристики качества продукции и другую точную информацию по качеству).
При закупке продукции, которая используется на этапах жизненного цикла строительной продукции, имеющей характеристики, которые важны или являются критическими для безопасного и правильного использования строительной продукции (ГОСТ Р ИСО 9001: 7.3.3.г), информация по закупкам включает, при необходимости (например, по требованию заказчика) сведения об:
- утверждении продукции, процедур, процессов и оборудования поставщика;
- квалификации персонала поставщика;
- действующей или разрабатываемой системе менеджмента качества поставщика.
- Верификация закупленной продукции
При поступлении закупленной продукции (строительные материалы, изделия, конструкции, инженерное и другое оборудование и контрольно-измерительные приборы и т.п.) на центральные склады организации, на склады подразделений и/или приобъектные склады до принятия на хранение проводится ее верификация - входной контроль. Входной контроль проводится для оценки соответствия качества продукции и состояния упаковки/тары, сопроводительным документам в соответствии с требованиями ГОСТ 24297 [25]:
- визуальный контроль соответствия комплектности и внешнего вида закупленной продукции требованиям, установленным в технической документации;
- инструментальный контроль, при необходимости.
Статус входного контроля закупленной продукции идентифицируется приемлемыми средствами и способами (технологической биркой, наклейкой, краской, местоположением, и т.п.) с обязательной отметкой в сопроводительной документации с помощью росписи должностного лица, осуществившего контроль, с указанием даты проведения входного контроля и установленного гарантийного срока хранения.
Данные входного контроля являются входными данными процесса оценки и выбора приемлемых поставщиков (РК, 7.3.1).
В соответствии с положениями СНиП 3.01.01 [15] при обеспечении качества строительно-монтажных работ осуществляется входной контроль рабочей документации.
Сохранение закупленной продукции представлено в РК; 7.5.5.
Распределение ответственности и полномочий персонала организации при закупках (РК; 6.1) представлено в приложении 3.
- Производство и обслуживание
5.4.1.Управление производством и обслуживанием
Одинцовское «433 ВСУ» и подразделения выполняют следующие основные виды работ:
- строительно-монтажные работы;
- электро-монтажные работы;
- отделочные работы;
- работы по благоустройству.
Процессы производства и обслуживания этих работ отнесены к ключевым процессам системы менеджмента качества организации (РК; 4.1). Взаимодействие этих процессов с другими ключевыми процессами приведено в виде схемы модели системы процессов и краткого описания в приложении 2 (РК; 4.1).
В состав ключевых процессов производства строительной продукции входят геодезические работы в строительстве:
а) создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построение разбивочной сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений;
б) разбивка внутриплощадочных, линейных сооружений или их частей, временных зданий (сооружений);
в) создание внутренней разбивочной сети здания (сооружения) на исходном и монтажном горизонтах и разбивочной сети для монтажа технологического оборудования;
г) геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации;
д) геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей, если это предусмотрено проектной документацией, установлено авторским надзором или органами государственного надзора.
Управление производством и обслуживанием строительных работ включает:
- обеспечение производства и обслуживания соответствующими людскими и материально-техническими ресурсами, в соответствии с текущим планом производства работ продукции (РК, 7.3).
- обеспечение выполнения процессов производства и обслуживания в управляемых условиях;
- управление производством строительной продукции.
Управляемые условия производства и обслуживания строительной продукции включают:
- наличие на рабочих местах исполнителей необходимой утвержденной технической и технологической документации в виде учтенных дубликатов или копий документов по входному контролю закупленной продукции и испытаниям и обслуживанию продукции на всех этапах жизненного цикла продукции организации;
- исправное состояние средств технического и технологического оснащения (СТО) строительных и строительно-монтажных работ, контроля, испытаний и обслуживания продукции, подтвержденного соответствующим статусом планово-предупредительного ремонта/обслуживания СТО;
- готовность к применению средств измерений (СИ) и контрольных приборов, применяемых для строительных и геодезических работ, контроля, испытаний продукции организации, подтвержденная статусом поверки;
- поддержание производственной среды в соответствии с нормами, установленными для работ по производству строительных работ, испытаниям и эксплуатации продукции;
- контроль и управление за соответствующими параметрами процессов и характеристиками продукции организации в соответствии с установленными критериями качества выполнения работ и их регистрацией в сопроводительных (акты завершения работ, протоколы и т.п.) и в накопительных документах (общих журналах работ, специальных журналах по видам работ) и т.п.
Процессы производства, контроля, испытаний и обслуживания продукции организации изложены в проектной и рабочей документации.
Постоянное обеспечение производства и обслуживания продукции организации людскими и материально-техническими ресурсами включает:
- расстановку и движение персонала по рабочим местам в соответствии с проектом производства строительных работ, технологи-
ческими картами и другой документацией на производство строительных работ, должностными функциями и квалификацией;
- обеспечение хранения и выдачи в производство закупленной продукции, инженерного и другого оборудования и расходных материалов в соответствии с текущим планом производства продукции;
- производственную логистику - управление запасами, движением закупленной продукции и информационным сопровождением ее на всех этапах жизненного цикла продукции организации для своевременного и полного обеспечения графика выполнения работ;
- обеспечение управляемых условий сохранения и предъявления готовой строительной продукции и предоставляемых строительных услуг.
В качестве критерия обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении производством и обслуживанием строительных работ определен критерий: приемлемые управляемые условия строительно-монтажных, электро-монтажных, отделочных работ и работ по благоустройству.
В качества метода, необходимого для обеспечения результативности процесса, определены:
- мониторинг процессов производства и обслуживания указанных видов строительных работ;
- производственный контроль качества строительной продукции на этапах жизненного цикла;
- административно-техническое сопровождение работ руководителями организации и подразделений, руководителями производственных подразделений и специалистами.
Оценка результативности проводится по измеряемым показателям процесса:
- соответствие условий работ требованиям СНиП и технологическим картам по видам работ;
- обеспечение приемлемого уровня качества продукции по данным инструментального контроля и визуального контроля в объемах, установленных соответствующими разделами СНиП по видам работ.
Руководство процессом производства и обслуживания строительных работ возложено на главного инженера. Ответственность и полномочия руководителя процесса, руководителей подразделений и должностных лиц установлены в матрице распределения ответственности и полномочий персонала (РК; 5.5.1).
- Валидация процессов производства и обслуживания
Производство строительной продукции и обслуживание строительных работ проводится, в основном, по типовым технологическим картам. При необходимости, валидация процессов производства и обслуживания проводится в рамках валидации и утверждения проекта производства строительных работ, выполняемых сторонними организациями (РК, 7.3).
Производственные процессы, которые относятся к специальным процессам (приготовление бетонных и других растворов, сварка, нанесение изоляционных и антикоррозионных покрытий, малярные работы и т.п.) производятся по типовым технологическим картам.
Валидация специальных процессов проводится для демонстрации способности этих процессов достигать запланированных результатов.
При валидации специальных процессов предусмотрены:
- выбор стандартных критериев, установленных в технических условиях и другой нормативной документации, или критериев, установленных заказчиками, для анализа и утверждения процессов;
- утверждение соответствующего оборудования и требуемой квалификации персонала (строители, монтажники, специалисты по видам работ и т.п.), включая квалификацию персонала в области требований системы менеджмента качества к обеспечению качества процессов;
- применение конкретных методов и процедур;
- требования к записям;
- повторная (периодическая) валидация специальных процессов.
Результаты анализа и валидации процессов и любых необходимых действий, вытекающих из валидации, в соответствии с требованиями РК (раздел 4.2.4) документируются и регистрируются в качестве записей (РК; 4.2.4) и поддерживаются в рабочем состоянии для подтверждения их пригодности.
- Идентификация и прослеживаемость
Идентификация и прослеживаемость закупленной продукции применяется в организации и подразделениях для предотвращения несанкционированного применения в производстве несоответствующей, продукции на всех этапах жизненного цикла продукции организации.
Идентификация продукции осуществляется установлением ее соответствия набору признаков, показателей и требований, характеризующих продукцию, установленных в соответствующей документации. В организации дополнительная идентификация покупных
изделий и материалов, при необходимости, осуществляется при входном контроле. При положительных результатах входного контроля статус контроля продукции, т.е. ее соответствие установленным требованиям по результатам контроля, удостоверяется подписью контролера или должностного лица, проводившего контроль, в сопроводительном документе (РК. 7.4).
Прослеживаемость продукции заключается в визуальном подтверждении статуса контроля закупленной на всех этапах жизненного цикла продукции организации и обеспечения установления ее предыстории, местонахождения и использования.
Идентификация и прослеживаемость проектной, рабочей и другой документации и записей для предотвращения перепутывания и несанкционированного применения устаревших документов и записей или их копий осуществляется с помощью применения индексирования документов и записей. В качестве основного средства индексирования документов и записей применяются соответствующие реквизиты по документированной процедуре управления записями (РК. 4.2.4) и СТП СМК Б.4-02 [7].
Ответственность за управление идентификацией и прослеживаемостью продукции в организации несут руководители и специалисты подразделений организации по направлениям деятельности.
- Собственность заказчиков
При производстве строительной продукции в организации и подразделениях, как правило, применяется продукция, предоставленная заказчиками (документация по отводу земли под строительство, территория под строительные площадки и т.п., а также закупленная продукция, если это оговорено в контрактах). В случаях, специально оговариваемых в контракте с заказчиками, разрешается применять продукцию, которая является собственностью заказчиков.
Продукция, являющаяся собственностью заказчиков, предоставляемая ими по условиям контракта, включает:
- инженерное оборудование зданий и сооружений – водоснабжение и канализация, теплоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение (МДС 10-1) [27];
- оснастку для производства строительных и монтажных работ; ручной строительный инструмент; каски; мобильные инвентарные здания (РДС 10-231, Прил. Б. Номенклатура объектов в строительстве) [34];
- технические средства автоматизации технологических процессов в строительстве – приборы, регуляторы, функциональные блоки, исполнительные механизмы, регулирующие органы, а также электроаппараты, щиты, пульты, комплексы и др. средства автоматизации (ГОСТ 21.408 [28]);
- оборудование и контрольно-измерительные приборы для производства работ – технологическое, энергетическое, подъемно-транспортное, насосно-компрессорное, электротехническое, санитарно-техническое, системы автоматизации по основной номенклатуре (СНиП 3.01.01 [23]).
Вся продукция, являющаяся собственностью заказчиков и предназначенная для соответствующей деятельности организации и подразделений , обслуживается так же, как и продукция, закупленная организацией и подразделениями у приемлемых поставщиков (РК, 7.4).
Обслуживание, применение и использование продукции, предоставляемой заказчиком, включает, при необходимости, дополнительную индексацию и идентификацию такой продукции.
Продукции, являющейся собственностью заказчиков, уделяется особое внимание по ее сохранению, включая погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковку, консервацию и использование.
Все случаи потери продукции, предоставленной заказчиком, нанесения ей повреждений или других разновидностей непригодности к использованию регистрируются в соответствии с установленными требованиями (РК, 7.4) и сообщаются заказчику.
Ответственность за управление продукцией, предоставленной заказчиком, несёт главный инженер организации по направлениям деятельности и производителей работ.
ГД ЭК ГлИ ГД ЭК ГлИ ЗМТО
| 8. Сохранение закупленной продукции (РК; 7.5.5) | + | И | С | И | О | С | И | С | О | С | И | С | И | И | И | С | + | - | И | И | И | И | С | О | - | С | И | С | О | С | И | И | И | С | И | И | С | Р |
- Сохранение соответствия продукции
Требования к погрузочно-разгрузочным работам, хранению, упаковке и поставке закупленной и произведенной строительной продукции регламентируются проектной, рабочей и нормативной документацией, действующей в организации и подразделений. Требования, распространяются на обращение с закупленной продукцией на центральных складах, складах подразделений и приобъектных складах подразделений и при промежуточном складировании продукции на рабочих местах исполнителей при проведении строительных и строительно-монтажных работ, контроле и испытаниях.
Установлены критерии обеспечения качества при обращении с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах, хранении, упаковке, консервации и транспортировании:
- наличие соответствующей маркировки и индексации статуса контроля материалов, комплектующих изделий, средств измерений и т.п.;
- обеспечение управляемых условий выполнения работ (соответствие мест складирования, условий хранения и перемещение продукции требованиям нормативной документации);
- наличие маркировки мест хранения продукции.
Сохранение соответствия произведенной строительной продукции взаимодействует со всеми процессами системы менеджмента качества (РК, 4.1), включая процессы управления документацией, внутреннего информирования, планирования СМК, управления производственной средой, а также производственными процессами производства строительно-монтажных, электро-монтажных и отделочных работ и работ по благоустройству.