Ю. И. Сизов Руководитель коллегии

Вид материала

Документы

Содержание Ожидаемые результаты Технико-экономическое обоснование

Подобный материал:

• Николай Трофимович Сизов Невыдуманные рассказ, 4238kb.
• Коллегий Верховного суда ссср: Судебной коллегии по уголов­ным делам (уск), Военной, 2836.65kb.
• Дистанция и программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии, 26.5kb.
• Доклад министра на расширенной коллегии, 257.03kb.
• Москва, 12 марта. /Корр. Риа "Новости"/. Всреду состоится расширенное заседание коллегии, 350.58kb.
• Список судей третейского суда при открытом акционерном обществе «банк уралсиб» Галимханов, 446.61kb.
• Коллегии Администрации Кемеровской области от 03. 07. 2008 №252. Целью настоящего Положения, 226.95kb.
• Геодезии и картографии, 368.36kb.
• Методы сохранения памятников из камня от внешних атмосферных воздействий, 121.17kb.
• А. Н. Дьяченко Члены коллегии урт, 105.93kb.

Ожидаемые результаты:


Принятие данного целевого проекта и реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными ориентирами позволит казачьему обществу “Ветютневское” к концу 2010 года:

1.Взять на себя финансирование расходов:

- по программе государственной поддержки казачества;

- муниципального образования

на территории Ветютневской сельской администрации Фроловского района Волгоградской области

2.Увеличить:

- реальные доходы населения на 80%;

- объем валовой продукции ХКО “Ветютневское” на 100%;

- налоговые отчисления в бюджеты всех уровней более, чем на 70%

2.Задействовать дополнительно до:

- 20 % трудоспособного населения;

- 15,5 % пахотных угодий

3.За период осуществления программы будут сохранены действующие рабочие места и созданы около 20 новых.

4.Предусматривается повышение среднегодовых показателей рождаемости.


Правовое обоснование принятия Постановления

1. Закон РСФСР №1107-1 от 26.04.1991г. “О реабилитации репрессированных народов ”;
   
2. Федеральный Закон РФ № 53-ФЗ от 02.12.1994г. “О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд”;
   
3. Распоряжение Правительства РФ №910-р от 10.07.2001г. “О программе социально-экономического развития Российской Федерации на средес-рочную перспективу (2002-2004 годы)”;
   
4. Закон Волгоградской области №737-ОД от 04.10.2002г. “ О внесении дополнения в приложение к Закону Волгоградской области от 19.03.2001г. №519-ОД “О программе социально-экономического развития Волгоградской области на 2001-2005 годы”;
   
5. Закон Волгоградской области № 404-ОД от 26.05.2000г.“О казачьих обществах принявших обязательства по несению государственной и иной службы на территории Волгоградской области”;
   
6. Закон Волгоградской области № 878-ОД от 31.10.2003г. “О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 31.10.2002г.№ 747-ОД “Об областных целевых программах”.
   
7. Решение Коллегии Администрации Волгоградской области № 2/3 от 25.03.2003г. “О плане социально-экономического развития Волгоградской области на 2003 год по реализации Программы социально-экономического развития Волгоградской области на 2001-2005 годы и определению приоритетов развития на период до 2010 года”
   
8. Решение Коллегии Администрации Волгоградской области № 8/24 от 29.10.2002г. “О мерах по реализации Законов Волгоградской области от 26 мая 2000г.№ 404-ОД “О казачьих обществах, принявших обязательства по несению государственной и иной службы на территории Волгоградской области” и от 25 сентября 2000г. № 441-ОД “О муниципальных казачьих дружинах на территории Волгоградской области””
   
9. Областная целевая программа “Государственная поддержка казачьих обществ, взявших обязательства по несению государственной и иной службы на территории Волгоградской области ” (утвержденная Законом Волгоградской области от 04.10.2002г. № 737-ОД);
   

											приложение 1.
Планируемые показатели развития ХКО “Ветютнево” на 2003 год (из расч.средн.показателей за период с 2000 по 2002г)											таблица 1
сельскохоз. культура	площадь посева	необходимые вложения (тыс.руб)		Урожай ность	валовой сбор	семена, аренда	реализация в свободную продажу
	Га	на 1 Га	всего	ц/ГА	т	т	т	тыс.руб.
Озимая пшеница	900	2,72	2448	21,9	1971	269	1702	5106,00
Яровая пшеница	400	2,38	952	9,5	380	18	362	1086,00
Ячмень	343	2,31	792,33	11,1	381	158	223	579,80
Овес	648	1,03	667,44	12	778	184	594	950,40
Просо	175	1,03	180,25	6,9	121	42	79	276,50
Гречиха	42	1,69	70,98	6	25	4	21	126,00
итого	2508	1,86	5111,00	67	3656	675	2981	8124,70
Подсолнечник	522	2,07	1080,54	6	313	4	309	988,80
	Ожидаемые результаты работы за 2003 год
	показатели				тыс.руб.		рентабельность,%
	затраты на прозводство - зерновых				5111,00		зерновых	59
			- подсолнечника		1080,54		подсолн.	-8,5
	доход от реализации - зерновых				8124,70
			- подсолнечника		988,80
	прибыль (зерновые)				3013,70
	прибыль (подсолнечник)				-91,74
	Мероприятия необходимые для улучшения финансово-хозяйственной деятельности:
1.Изменение структуры посевных площадей.
2.Закупка элитных семян (повышенной урожайности) затраты на 1 Га посевных площадей возрастут на 20%
3.Закупка и модернизация мельницы 1,5 млн.руб.

Прогноз развития ХКО “Ветютнево” на 2004,2005 годы													приложение 1 таблица 2
сельскохоз. культура	площадь посева (Га)	необходимые вложения (тыс.руб)		ср.вел.урожайности (ц/Га)	планир. валовой сбор (т)	семена	арендная плата	закупка		переработка		реализация в сводобную продажу		Валовая прибыль (тыс.руб)
		на 1Га	всего			т	т	т	тыс. руб.	т	тыс. руб	т	тыс.руб
Озимая пшеница	820	3,27	2681,40	24	1968	159	110	500	1500	1093		106	318,00	1818,00
Яровая пшеница	200	2,86	572,00	12	240	18				222		0	0,00
Ячмень	150	2,77	415,50	17	255	45	50	100	260			60	156,00	416,00
Овес	800	1,24	992,00	18	1440	148	36	1000	1600			256	409,60	2009,60
Просо	250	1,23	307,50	20	500	6	36					458	1603,0	1603,00
Гречиха	120	2,03	243,60	10	120	4						116	696,00	696,00
итого	2340	2,23	5212	101	4523	380	232	1600	3360	1315		996	3183	6542,60
Подсолнечник	900	2,54	2286,00	9	810	4						806	2579,2	2579,20

Необходимые вложения Ср.цена предложения на реализ-ю продук. (тыс.руб/т)

для посева - с/х культур 5212 тыс.руб. Пшеница 3

- подсолнечника 2286 тыс.руб. Ячмень 2,6

затраты на мельницу 1500 тыс.руб. Овес 1,6

затраты на переработку 816 тыс.руб. Просо 3,5

Гречиха 6

Подсолнечник 3,2

Переработка зерновых на оборудовании "Мельник 600" Планируемые результаты работы на 2004, 2005 годы (тыс.руб)

максимальная загрузка 1315 тонн

Продукция				%	т	тыс.руб.		показатели	2004г.	2005г.
мука высший сорт (5,45тыс.руб/т)				33%	434	2 365,30		затраты на производство - зерновых	5 212,00	5212,00
мука I сорт (4,54 тыс.руб/т)				35%	460	2 088,40		- подсолнечника	2 286,00	2286,00
мука II сорт (4,09 тыс.руб/т)				5%	66	269,94		доп.затраты на переработку зерновых	2 316,00	816,00
Итого муки				73%	960	4 723,64		общая сумма затрат	9 814,00	8314,00
побочная продукция (0,91тыс.руб/т)				27%	355	323,05		доход от реализации зерновых	6 542,60	6542,60
Всего продукции				100%		5 046,69		- подсолнечника	2 579,20	2579,20
								доход от реализации муки	5 046,69	5046,69
	рентабельность производства		2004г., %		2005 г., %			общая сумма дохода	14 168,49	14168,49
			44		70			прибыль (зерновые)	1 330,60	1 330,60
								прибыль (подсолнечник)	293,20	293,20
								прибыль от реализации муки	2 730,69	4 230,69

приложение 1

Прогноз развития ХКО “Ветютнево” на период с 2006г. по 2010 год

таблица 3

						приложение 2
						таблица № 1
	Технико-экономическое обоснование
№	Показатели	Ед. измерения	ожид. результат за 2003год		план на 2004год	прогноз на 2005год	прогноз за период с 06 по 10годы
1	Население:
	-Волгоградской области	тыс.чел.	2 616		2 681	2 757	3 143
	Фроловского района	тыс.чел.	16,700		16,725	16,753	16,893
	-х.Ветютнев	тыс.чел.	1,213		1,243	1,278	1,418
	-Ветютневской сел.администр.	тыс.чел.	3,201		3,281	3,374	3,514
	-ср.списоч.числен.раб.ХКО	чел.	102		105	108	123
	-работники ХКО и их семьи	чел.	306		315	324	369
	-план.прирост в ср.по обл.	%	-2,4%		2,49%	2,83%	14%
2	Площадь посевов	Га	3 030		3 240	3 240	3 500
3	Объем товарной массы,работ и услуг:
	-производимой ХКО	тыс.руб.	9 114		14 168	14 168	77 500
	-производимой на 1 работ.	тыс.руб.	89		135	131	630
4	Прибыль от реализации продукции:
	- валовая	тыс.руб.	2 922		4 354	5 854	33 840
	-приходящ-ся на 1 работ.	тыс.руб.	29		41	54	275
	-приходящ-ся на 1Га воз/зем.	тыс.руб.	1		1	2	10
5	Рентабельность	%	47		44	70	78
6	Налоговые отчисления в:
	- бюджеты всех уровней	тыс.руб.	1 640		1 877	2 155	14 263
	- областной бюджет	тыс.руб.	654		807	960	5 533
	-вненбюджетные фонды	тыс.руб.	745		794	878	6 633
7	Сумма нал.отчисл.в областной бюджет приходящаяся на :
	- 1 работника ХКО	тыс.руб.	6,41		7,69	8,89	44,98
	- 1 жителя х.Ветютнев	руб.	539		649	751	3 902
	-1 жителя Ветютневской админ.	руб.	204		246	285	1 575
8	Расходы бюджета муниципа-льного образования приходя-щиеся на:
	- х.Ветютнев	тыс.руб.	1 346		1 380	1 419	1 574
	-Ветютневскую администрацию	тыс.руб.	3 541		3 642	3 745	3 901
	-на душу населения	тыс.руб.	1,11
9	Расходы на реализацию меро-приятий программы по господ-держке каз.обществ прих.на :
	- Волгоградскую область	тыс.руб.	14 060		17 100	21 990	0,00
	- душу населения	руб.	5,37		6,38	7,98	0,00
	-х.Ветютнев	тыс.руб.	6,51		7,93	10,20	0,00
	-Ветютневскую администрацию	тыс.руб.	17,19		20,93	26,92	0,00
10	Объем необходимых налого-вых платежей для обеспече- ния расходов мун.образова- ния и расходов на программу
	-по х.Ветютнев	тыс.руб.	1 353		1 388	1 429	1 574
	-по Ветютневской администр.	тыс.руб.	3 558		3 663	3 772	3 901
11	Финансовый разрыв на покры- тие расходов муниц.образов. и расходов на программу госуд. подержки каз.обществ.на территори Ветютневской сельск.администрации	тыс.руб.	2 904		2 856	2 812	-1 632

Технико-экономическое обоснование

к целевому проекту “О принятии функций органа местного

самоуправления хуторским казачьим обществом “Ветютневское” окружного

казачьего общества Усть-Медведицкий округ войскового казачьего общества Всевеликое войско Донское” на территории Фроловского района.


Обоснование возможности реализации целевого проекта Волгоградской области “О принятии функций органа местного самоуправления ХКО “Ветютневское” ОКО Усть-Медведицкий округ ВКО Всевеликое войско Донское” рас­сматривается в качестве алгоритма расчетов для всех казачьих обществ-сельхозпроизводителей Волгоградской области.

ХКО “Ветютневское” Фроловского района Волгоградской области было создано в 1994 году на базе колхоза им.Ленина. На момент реорганизации данное сельхозпредприятие имело общий долг 9 млн.руб. и являлось банкротом. В процессе создания казачьего общества были погашены и выплачены основные долги, все финансовые обязательства.

Для реализации целевого проекта на первом этапе (2004-2005 годы) необходимо:

1.Изменение структуры посевных площадей (с сокращением площадей посевов пшеницы до оптимально необходимых 1020Га, ячменя на 193Га, как низко рентабельной культуры, в зоне рискового земледелия; увеличением площадей посева овса на 152Га, гречихи на 78Га, просо на 75Га и подсолнечника на 378Га)

2.Закупка элитных семян дающих повышенную урожайность культур более чем на 50%;

3.Приобретение мельницы “Мельник 600” и реконструкция помещения под её установку;

4. Субсидии из областного бюджета в размере 3000 тыс.руб.(из них 1500 тыс.руб. на приобретение мельницы и реконструкцию помещения );

5.Реинвестиция налогов направляемых ХКО “Ветютнево” в консолидированный областной бюджет.

6.Дотации из областного бюджета для поддержки отечественного сельхоз-товаропроизводителя на покрытие финансового разрыва расходов муниципального образования над реинвестированными налоговыми поступлениями.

за 2003 год - 2904 тыс.руб.;

за 2004 год – 2856 тыс.руб.;

за 2005 год – 1150 тыс.руб.

Проведение данных мероприятий в 2004 году, при уменьшении рентабельности предприятия менее чем на 3%, даст увеличение таких показателей как:

- урожайность - более 50%;

- валовой сбор зерновых – на 34%;

• переработка зерновых в муку – свыше 55% дополнительной прибыли.
  

В 2005 году при сохранении темпов производства и снижении издержек (затраты 2004 года на мельницу) рентабельность возрастет до 70%.

Наметившиеся положительные тенденции экономического развития ХКО “Ветютневское” позволят на втором этапе реализации пилотного проекта (2006-2010 годы) не только восстановить площади посевов сельскохозяйственных культур до уровня 2003 года, но и увеличить их до максимально возможных (имеющихся в наличии) 3500Га.

Реализация программных мероприятий в соответствии с целевыми ориентирами позволит к началу 2010 года:

• выйти на полное самообеспечение расходов бюджета муниципального образования;
  
• полное самообеспечение расходов на мероприятия программы “Государственная поддержка казачьих обществ принявших обязательства по несению государственной и иной службы на территории Волгоградской области” приходящихся на данный населенный пункт;
  
• увеличить объем валовой продукции ХКО на 70%;
  
• увеличить прибыль от реализации продукции ХКО на 130%.
  

Приложения

к разделу IV


Приложение № 1


ПРОЕКТ


Администрация Волгоградской области