Отраслевая программа «Развитие птицеводческих семейных ферм в Ленинградской области в 2010- 2015 гг и на период до 2020 года» Санкт-Петербург 2010
| Вид материала | Программа |
- Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины, 999.1kb.
- Отчет о нир по договору №27 от 06. 05. 2010 Разработка проекта региональной экономически, 4066.54kb.
- Министров Чувашской Республики постановляет: Утвердить прилагаемую Республиканскую, 260.11kb.
- Отраслевая целевая программа наименование отраслевой целевой программы: «развитие пилотных, 344.07kb.
- Федеральная целевая программа " Развитие гражданской авиационной техники России, 1216.97kb.
- Областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 336.48kb.
- Областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 258.97kb.
- О. Н. Кабылдаева на коллегии управления тэк и жкх области 17. 06. 2011 по вопросу, 339.9kb.
- Региональная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области, 1458.87kb.
- Ведомственная целевая Программа «Развитие свиноводства в Российской Федерации на период, 1774.25kb.
Таблица 13. Расчет бюджетной эффективности 1-го этапа реализации Программы пилотными хозяйствами (методика МСХ России)
| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего за пять лет |
| Выручка от реализации мяса птицы всех видов (ТП), млн. руб. | 11,20 | 53,43 | 94,43 | 136,86 | 140,7 | 436,62 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации мяса птицы (ΔТП), млн. руб. | 11,20 | 42,23 | 41,0 | 42,43 | 3,84 | 140,7 |
| Финансирование программы - всего (Ф), млн. руб. | 17,8 | 17,98 | 33,32 | 19,13 | 17,36 | 105,59 |
| Показатели эффективности - Эобщ., % | 62,92 | 234,87 | 123,05 | 221,80 | 22,12 | 133,25 |
Выручка от реализации мяса птицы всех видов в пилотных хозяйствах за рассматриваемый период возрастет в 12,6 раза, суммарный прирост выручки от реализации мяса птицы за пять лет составит 140,7 млн. руб., а объем финансирования программы из бюджетных источников – 118,8 млн. руб.
Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, рассчитанный по предложенной МСХ России формуле составит 133,25 %.
Оценка рисков реализации программы
К внешним рискам реализации программы следует отнести:
- снижение возможностей получения инвестиционных и краткосрочных кредитов коммерческих банков из-за вероятного роста процентной ставки, ограниченности залоговых гарантий Правительства области, ограниченности кредитных ресурсов, оппортунистического поведения банков;
- образования дефицита оборотных средств, связанного с возникновением проблемы наличных ресурсов у коммерческих банков;
- форс-мажорные обстоятельства по сбыту мяса птицы в сетевые структуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- неадекватный рост цен на ресурсы, необходимые для становления и развития птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения.
К внутренним рискам Программы могут быть отнесены:
- отсутствие опыта разведения некоторых видов птицы в фермерских хозяйствах и хозяйствах населения;
- отсутствие налаженной системы поставки суточного молодняка птицы, ее забоя и реализации мелкими партиями.
Оценка возможных рисков при реализации Программы по формуле, предложенной МСХ России:
Им = Имо х По х (Рг – Сг),
где Им – риск снижения плановой реализации мяса птицы;
Имо – риск от невыхода на плановую интенсивность использования птицы в отчетном году;
По – риск от невыхода на плановое поголовье птицы в отчетном году;
Рг – цена реализации мяса в отчетном году;
Сг – себестоимость производства мяса птицы.
Оценка возможных рисков, выполненная по методике МСХ России, представлена в табл. 14.
Таблица 14. Оценка рисков 1-го этапа реализации Программы развития птицеводства
по методике МСХ России (пилотные фермы)
| Виды рисков | Бройлер- ные фермы | Гуси-ные фермы | Утиные фермы | Перепе-линые фермы | Всего |
| От невыхода на плановую продуктивность птицы (5% к общему объему реализации), млн. руб. | 5,85 | 0,43 | 0,3 | 0,54 | 7,12 |
| От невыхода на плановое поголовье птицы (10% к плановому поголовью), млн. руб. | 11,7 | 0,85 | 0,6 | 1,08 | 14,23 |
| Общая оценка рисков, тонн | 270 | 5,1 | 5 | 5,6 | 285,7 |
| млн. руб. | 17,55 | 1,28 | 0,9 | 1,64 | 21,37 |