Отраслевая программа «Развитие птицеводческих семейных ферм в Ленинградской области в 2010- 2015 гг и на период до 2020 года» Санкт-Петербург 2010
| Вид материала | Программа |
- Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины, 999.1kb.
- Отчет о нир по договору №27 от 06. 05. 2010 Разработка проекта региональной экономически, 4066.54kb.
- Министров Чувашской Республики постановляет: Утвердить прилагаемую Республиканскую, 260.11kb.
- Отраслевая целевая программа наименование отраслевой целевой программы: «развитие пилотных, 344.07kb.
- Федеральная целевая программа " Развитие гражданской авиационной техники России, 1216.97kb.
- Областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 336.48kb.
- Областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 258.97kb.
- О. Н. Кабылдаева на коллегии управления тэк и жкх области 17. 06. 2011 по вопросу, 339.9kb.
- Региональная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области, 1458.87kb.
- Ведомственная целевая Программа «Развитие свиноводства в Российской Федерации на период, 1774.25kb.
Потребность в инвестиционных кредитах на новое строительство составит в 2010 г. 36,88 млн. руб., 2011-2015 гг. – 143,22 млн. руб., 2016-2020 гг. – 57,23 млн. руб.
Для пополнения оборотных средств (суточный молодняк, комбикорма) требуется краткосрочных кредитов в 2011-2015 гг. и 2016-2020 гг., соответственно, 50 и 104 млн. руб. в среднем в год.
При погашении процентных ставок по инвестиционным кредитам, предусмотренным для нового строительства, приобретения и монтажа оборудования птицеводческих пилотных ферм и инкубаторной станции, а также кредитам на приобретение мобильных убойных цехов контейнерного типа в течение 2010-2020 годов потребуется выплатить коммерческим банкам около 98,75 млн. руб. бюджетных средств, в том числе 79,05 млн. руб. из федерального и 19,7 млн. руб. из областного бюджета. Потребность в собственных средствах крестьянских (фермерских) хозяйств для этих целей составит около 74,04 млн. руб. (табл. 9).
Таблица 9. Потребность в субсидиях и собственных средствах птицеводческих семейных ферм К(Ф)Х для погашения процентных ставок по инвестиционным, долгосрочным и краткосрочным кредитам, необходимым для реализации программных мероприятий, млн. руб.
| Годы | Кредиты на новое строительство, приобретение и монтаж оборудования птицеводческих пилотных ферм, инкубаторной станции и приобретение мобильных убойных цехов контейнерного типа | Краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств (суточный молодняк, комбикорма) | ||||||
| средства для погашения % ставок, всего | в том числе | средства для погашения % ставок, всего | в том числе | |||||
| субсидии | собственные средства участников Программы | субсидии | средства К(Ф)Х и населения | |||||
| ФБ | ОБ | ФБ | ОБ | |||||
| 2010 | 5,16 | 2,36 | 0,58 | 2,22 | - | - | - | - |
| 2011 | 13,05 | 5,97 | 1,48 | 5,6 | 0,61 | 0,28 | 0,07 | 0,26 |
| 2012 | 18,41 | 8,42 | 2,1 | 7,89 | 4,29 | 1,97 | 0,49 | 1,83 |
| 2013 | 24,35 | 11,14 | 2,78 | 10,43 | 7,69 | 3,52 | 0,88 | 3,29 |
| 2014 | 22,19 | 10,15 | 2,55 | 9,49 | 11,25 | 5,15 | 1,28 | 4,82 |
| 2015 | 19,13 | 8,75 | 2,18 | 8,2 | 11,25 | 5,15 | 1,28 | 4,82 |
| Итого 2010-2015 гг. | 102,29 | 46,79 | 11,67 | 43,83 | 35,09 | 16,07 | 4,00 | 15,02 |
| 2016 | 22,35 | 10,22 | 2,55 | 9,58 | 11,25 | 5,15 | 1,28 | 4,82 |
| 2017 | 18,15 | 8,31 | 2,06 | 7,78 | 15,38 | 7,03 | 1,76 | 6,59 |
| 2018 | 13,95 | 6,38 | 1,59 | 5,98 | 15,38 | 7,03 | 1,76 | 6,59 |
| 2019 | 9,35 | 4,28 | 1,06 | 4,01 | 15,38 | 7,03 | 1,76 | 6,59 |
| 2020 | 6,7 | 3,07 | 0,77 | 2,86 | 15,47 | 7,07 | 1,77 | 6,63 |
| Итого 2016-2020 гг. | 70,5 | 32,26 | 8,03 | 30,21 | 72,86 | 33,31 | 8,33 | 31,22 |
| Всего | 172,79 | 79,05 | 19,7 | 74,04 | 107,95 | 49,38 | 12,33 | 46,24 |
За пользование краткосрочными кредитами на первом этапе реализации Программы (2011-2015 гг.) потребуется платить в среднем по 7,02 млн. рублей в год, в том числе субсидии из федерального бюджета составят в среднем 3,21 млн. руб., областного бюджета – 0,8 млн. руб., из собственных средств участников Программы – 3,01 млн. рублей. На втором этапе (2015-2020 гг.) ежегодные платежи составят, соответственно, в среднем за год 14,57; 6,66; 1,67; и 6,24 млн. рублей.
Расчеты по объемам и источникам финансирования всех мероприятий программы (финансовый план программы) представлены в приложении.
6. Социальная и экономическая эффективность реализации и оценка рисков Программы
В результате реализации первого этапа Программы будут созданы новые рабочие места в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в сервисном предприятии (инкубаторная станция, цех убоя птицы, отдел реализации), на комбикормовых заводах и других смежных производствах в общем количестве 126 человек. Реализация программы позволит создать систему птицеводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах с современными технологиями и высоким уровнем производительности труда, обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за пять лет в сумме 24,57 млн. руб. только по статье «на доходы физических лиц».
Занятость в домашних хозяйствах населения, осуществляющих разведение птицы, к 2015 г. достигнет 31,2 тыс. чел.-часов или полных 3906 чел.-дней, а к 2020 г. возрастет, соответственно, до 38,2 тыс. чел.-часов и 4786 чел.-дней.
Общий доход от содержания птицы в хозяйствах населения в 2015 г. составит по области 83 млн. рублей (табл. 10), что позволит несколько снизить затраты сельского населения области на питание.
Таблица 10. Расчет дохода населения от содержания птицы в домашних хозяйствах
| Показатели | Куры-несушки | Бройлеры | Индейки | Утки | Гуси | Перепела | Цесарки | Фазаны | Всего |
| Поголовье птицы, реализованное за год, тыс. гол. | 230 | 50 | 9,3 | 11 | 9 | 2,5 | 0,3 | 0,4 | 312,5 |
| Реализация продукции в ж.м., т | 460 | 75 | 65 | 27 | 40,4 | 0,6 | 0,46 | 1,64 | 670,1 |
| Выход яиц, млн. шт. | 64,4 | - | - | - | - | 0,4 | 0,03 | - | 64,83 |
| Цена реализации 1 кг живой массы, руб. | 50 | 60 | 190 | 160 | 150 | 200 | 180 | 300 | х |
| Цена реализации 1000 яиц, тыс. руб. | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | 2,5 | - | х |
| Выручка от реализации мяса, млн. руб. | 23 | 4,5 | 12,35 | 4,32 | 6,06 | 0,12 | 0,08 | 0,49 | 50,92 |
| Выручка от реализации яиц, млн. руб. | 128,8 | - | - | - | - | 0,8 | 0,07 | - | 129,67 |
| Выручка всего, млн. руб. | 151,8 | 4,5 | 12,35 | 4,32 | 6,06 | 0,92 | 0,16 | 0,49 | 180,6 |
| Расход кормов, т | 5152 | 71,3 | 97,5 | 33,7 | 60,6 | 1,2 | 0,5 | 2,5 | 5419,3 |
| Стоимость кормов, млн. руб. | 82,43 | 1,14 | 1,56 | 0,57 | 0,91 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 86,71 |
| Стоимость суточного молодняка, млн. руб. | 6,9 | 1,0 | 0,84 | 0,55 | 1,42 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 10,87 |
| Итого расходов на закупку, млн. руб. | 89,33 | 2,14 | 2,4 | 1,12 | 2,33 | 0,06 | 0,02 | 0,17 | 97,57 |
| Доход, млн. руб. | 62,47 | 2,36 | 9,95 | 3,2 | 3,73 | 0,86 | 0,14 | 0,32 | 83,03 |
Экономическая эффективность пилотных ферм определяется сроком их окупаемости, который составляет у бройлерных ферм 6,7 года, у гусиных ферм – 6,5 года, у утиных ферм – 5 лет, у перепелиных ферм – 4,3 года (табл. 11).
Таблица 11. Экономическая эффективность пилотных ферм при выходе на полную мощность, 2015 г.
| Показатели | Бройлерные фермы | Гусиные фермы | Перепелиные фермы | Утиные фермы |
| Поголовье птицы на конец года, тыс. гол. | 1200 | 8 | 150 | 16,5 |
| Реализация продукции в ж.м., т | 2400 | 44 | 43 | 42 |
| в убойной массе, т | 1800 | 34 | 36 | 33 |
| Цена реализации мяса, руб./кг | 65 | 190 | 250 | 200 |
| Выручка, млн. руб. | 117,0 | 6,4 | 9,0 | 6,6 |
| Инвестиции в новое строительство, млн. руб. | 143,58 | 7,56 | 10,78 | 15,96 |
| Себестоимость продукции, млн. руб. | 95,57 | 5,23 | 6,48 | 5,32 |
| Себестоимость продукции, руб./кг | 53,09 | 153,8 | 180,0 | 126,7 |
| Прибыль, млн. руб. | 21,43 | 1,17 | 2,52 | 1,28 |
| Рентабельность, % | 22,4 | 22,4 | 38,9 | 24,1 |
| Окупаемость строительства, лет | 6,7 | 6,5 | 4,3 | 5 |
Результаты оценки социально-экономической эффективности 1-го этапа реализации программы, проведенной в соответствии с методикой МСХ России, представлены в табл. 12. Валовой продукт отрасли птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения в конечном году 1-го этапа реализации программы относительно начального года функционирования пилотных птицеферм возрастет на 141,8%, валовой доход – на 253,7%, чистая прибыль – на 231,1%.
Таблица 12. Расчет социально-экономической эффективности 1-го этапа реализации Программы (методика МСХ России)
| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 г. к 2011 г., % |
| 1. Поголовье птицы всех видов в К(Ф)Х и хозяйствах населения, тыс. гол | 409,08 | 831,62 | 1250,96 | 1668,5 | 1682,02 | 411,2 |
| 2. Производство мяса птицы всех видов в расчете на одну голову в ж.м., кг | 1,40 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | 108,6 |
| 3. Валовое производство мяса птицы всех видов, т. ж.м. | 574,72 | 1248,02 | 1889,53 | 2536,44 | 2562,1 | 445,8 |
| 4. Стоимость валового производства мяса птицы, млн. руб. | 89,82 | 170,67 | 246,86 | 298,38 | 305,44 | 340,1 |
| 5. Поголовье кур-несушек в хозяйствах населения, тыс. гол | 203,6 | 209,7 | 216 | 222 | 230 | 113,0 |
| 6. Яйценоскость кур-несушек, шт. в год | 220 | 250 | 270 | 270 | 280 | 127,3 |
| 7. Валовое производство яиц, млн. шт. | 44,8 | 52,4 | 58,3 | 59,9 | 64,4 | 143,8 |
| 8. Стоимость валового производства яиц, млн. руб. | 90,1 | 105,42 | 117,26 | 120,55 | 129,62 | 143,9 |
| 9. Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 179,92 | 276,09 | 364,12 | 418,93 | 435,06 | 241,8 |
| 10. Валовой доход отрасли, млн. руб. | 90,16 | 205,11 | 261,13 | 304,01 | 318,94 | 353,7 |
| 11. Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 33,47 | 76,13 | 92,50 | 102,92 | 110,83 | 331,1 |
| 12. Рабочие места с учетом занятости в хозяйствах населения, чел. | 48 | 59 | 74 | 95 | 126 | 262,5 |
Эффективность расходования бюджетных средств на финансирование программы определена по соотношению конечных результатов и затрат на ее реализацию по предлагаемой по методике МСХ России формуле:
Эобщ = ΔТП/Ф х 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ΔТП – ежегодный прирост выручки от реализации мяса птицы;
Ф – объем финансирования производства продукции по программе.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств на создание пилотных ферм на 1-ом этапе ее реализации приведен в таблице 13.