Отраслевая программа «Развитие птицеводческих семейных ферм в Ленинградской области в 2010- 2015 гг и на период до 2020 года» Санкт-Петербург 2010
| Вид материала | Программа |
- Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины, 999.1kb.
- Отчет о нир по договору №27 от 06. 05. 2010 Разработка проекта региональной экономически, 4066.54kb.
- Министров Чувашской Республики постановляет: Утвердить прилагаемую Республиканскую, 260.11kb.
- Отраслевая целевая программа наименование отраслевой целевой программы: «развитие пилотных, 344.07kb.
- Федеральная целевая программа " Развитие гражданской авиационной техники России, 1216.97kb.
- Областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 336.48kb.
- Областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 258.97kb.
- О. Н. Кабылдаева на коллегии управления тэк и жкх области 17. 06. 2011 по вопросу, 339.9kb.
- Региональная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области, 1458.87kb.
- Ведомственная целевая Программа «Развитие свиноводства в Российской Федерации на период, 1774.25kb.
Стоимость помещений для пилотных проектов взята из проектов, реализуемых в Белгородской области из расчета 14 000 руб./м.2 Прямые затраты на становление пилотных ферм, кроме строительства помещений, составляют по гусям – 2235; бройлерам – 31990; перепелам – 5940 тыс. руб. уткам – 1877,5 тыс. руб.
5.2. Потребность в ресурсах для обеспечения функционирования
пилотных ферм
Основными статьями текущих расходов пилотных ферм являются затраты на комбикорм и закупку суточного молодняка (табл. 7). При этом на бройлерных фермах затраты на комбикорм фактически в три раза превышают расходы на закупку суточных цыплят. В тоже время на гусиных фермах эти статьи затрат являются почти равнозначными. В свою очередь, расходы на закупку суточного молодняка перепелов превышают затраты на покупку комбикормов.
Таблица 7. Потребность в ресурсах для обеспечения функционирования пилотных ферм, млн. руб.
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 гг. в среднем | 2020 |
| Бройлерные фермы | |||||||
| Затраты на закупку суточного молодняка | - | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 22,80 | 24,0 |
| Амортизационные отчисления | - | 1,86 | 1,86 | 3,73 | 5,6 | 6,74 | 7,5 |
| Затраты на комбикорм | - | 18,24 | 36,48 | 54,72 | 54,72 | 69,31 | 72,96 |
| Заработная плата | - | 4,8 | 9,6 | 14,4 | 14,4 | 18,2 | 19,2 |
| Прочие затраты | - | 0,95 | 1,9 | 2,85 | 2,85 | 3,61 | 3,8 |
| Итого затрат | | 31,85 | 61,84 | 93,7 | 95,57 | 120,66 | 127,46 |
| Гусиные фермы | |||||||
| Затраты на закупку суточного молодняка | | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,68 | 1,8 |
| Амортизационные отчисления | - | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,76 | 0,96 | 1,1 |
| Затраты на комбикорм | - | 0,76 | 0,76 | 1,53 | 1,53 | 2,14 | 2,29 |
| Заработная плата | - | 0,72 | 0,72 | 1,44 | 1,44 | 2,02 | 2,16 |
| Прочие затраты | - | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,42 | 0,45 |
| Итого затрат | - | 2,61 | 2,61 | 4,85 | 5,23 | 7,22 | 7,8 |
| Утиные фермы | |||||||
| Затраты на закупку суточного молодняка | 0,28 | 0,28 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,60 | 0,82 |
| Амортизационные отчисления | 0,52 | 0,52 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 1,0 |
| Затраты на комбикорм | 0,4 | 0,4 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,88 | 1,2 |
| Заработная плата | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2 |
| Прочие затраты | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Итого затрат | 2,2 | 2,2 | 3,85 | 3,86 | 3,86 | 4,14 | 5,32 |
| Перепелиные фермы | |||||||
| Затраты на закупку суточного молодняка | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 4,05 | 4,5 |
| Амортизационные отчисления | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,97 | 1,08 |
| Затраты на комбикорм | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 2,53 | 2,8 |
| Заработная плата | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,24 | 3,6 |
| Прочие затраты | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,08 | 0,90 |
| Итого затрат | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 11,87 | 12,88 |
| Всего затрат | 8,68 | 43,14 | 74,78 | 108,89 | 111,14 | 143,89 | 153,46 |
Текущие затраты пилотных ферм области по производству мяса бройлеров составят в 2012 г. – 31,85 млн. руб., 2015 г. – 95,57 млн. руб., 2020 г. – 127,46 млн. руб. Для гусиных ферм эти затраты, соответственно, составят: 2,61; 5,23 и 7,8 млн. рублей; для утиных ферм – 2,2; 3,86 и 5,32 млн. руб., а для перепелиных ферм – в 2011-2015 гг. – 6,48 млн. руб., 2016-2020 гг. – 12,88 млн. рублей ежегодно.
Текущие затраты по всем птицеводческим пилотным фермам в динамике будут расти и составят: 2011 г. – 8,68 млн. руб., 2012 г. – 43,14 млн. руб., 2015 г. – 111,14 млн. руб., 2020 г. – 153,46 млн. руб.
5.3. Общая потребность в ресурсах на реализацию Программы
Общая потребность в кредитных ресурсах на реализацию Программы составляет 1063,71 млн. руб. (табл. 8).
Таблица 8. Потребность в кредитных ресурсах птицеводческих пилотных ферм Ленинградской области для реализации программных мероприятий, млн. руб.
| Виды кредитов | Годы | Всего за 2010-2020 гг. | ||
| 2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | ||
| | | | | |
| 1. Инвестиционные кредиты на новое строительство, приобретение и монтаж оборудования птицеводческих пилотных ферм | 12,88 | 131,22 | 57,23 | 201,33 |
| 2. Инвестиционные кредиты на новое строительство, приобретение и монтаж оборудования инкубаторной станции | 24,0 | 0 | - | 24,0 |
| 3. Долгосрочные кредиты на приобретение мобильных убойных цехов контейнерного типа | - | 12,0 | - | 12,0 |
| Итого | 36,88 | 143,22 | 57,23 | 237,33 |
| 4. Краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств | - | 250,17 | 519,95 | 770,07 |
| Всего | 36,88 | 393,39 | 577,18 | 1007,4 |