Областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020 года» (далее Программа)

Вид материалаПрограмма

Содержание


Дата принятия - решения о
Государствен- -ный заказчик
Цель и задачи
Сроки и этапы -реализации программы
Индикаторы и
Объемы и - источники
Социально –
Контроля за ходом
2. Цель и задачи Программы
Целевые индикаторы Программы и показатели эффективности её реализации
4. Перечень программных мероприятий
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
6. Механизм реализации Программы
7. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Подобный материал:



УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Самарской области

от ___________ № ___________





Областная целевая программа

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

в Самарской области на период до 2020 года»


(далее – Программа)


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ



НАИМЕНОВАНИЕ - ПРОГРАММЫ


областная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020 года»


ДАТА ПРИНЯТИЯ - РЕШЕНИЯ О

РАЗРАБОТКЕ

ПРОГРАММЫ


поручение и.о. Губернатора – председателя Правительства Самарской области А.П. Нефёдова от 7 декабря 2010 года

ГОСУДАРСТВЕН- -НЫЙ ЗАКАЗЧИК

ПРОГРАММЫ


министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ - -

ПРОГРАММЫ

цель Программы:

создание экономических и технологических условий для восстановления и развития мелиоративного комплекса Самарской области, обеспечение повышения устойчивости сельскохозяйственного производства к действию неблагоприятных климатических факторов;




задачи Программы:

улучшение технического состояния оросительных систем и водохозяйственных объектов;

восстановление орошения и повышение продуктивности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в Самарской области;

достижение нового качества орошения, обеспечивающего экологическую безопасность и ресурсосбережение для хозяйств в Самарской области;

поддержание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения


СРОКИ И ЭТАПЫ -РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


2012 – 2020 годы.

Программа реализуется в два этапа: I этап - с 2012 по 2016 год; II этап - с 2017 по 2020 год



ВАЖНЕЙШИЕ - -

ЦЕЛЕВЫЕ

ИНДИКАТОРЫ И

ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОГРАММЫ

увеличение площадей мелиорируемых земель за счет нового строительства орошаемых систем;

увеличение площадей мелиорируемых земель за счет реконструкции орошаемых систем;

увеличение площадей мелиорируемых земель за счет технического перевооружения орошаемых систем;

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения площадей мелиорируемых земель: картофеля, овощей, зерна колосовых, кукурузы и сои, фруктов и ягод, кормов;

количество создаваемых рабочих мест


ОБЪЕМЫ И - ИСТОЧНИКИ -

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,


объём финансирования Программы в 2012 – 2020 годах за счет средств областного бюджета составляет 4050,0 млн. рублей, в том числе:

в 2012 году – 171,0 млн. рублей;

в 2013 году – 317,0 млн. рублей;

в 2014 году – 380,0 млн. рублей;

в 2015 году – 524,0 млн. рублей;

в 2016 году – 613,0 млн. рублей;

в 2017 году – 613,0 млн. рублей;

в 2018 году – 607,0 млн. рублей;

в 2019 году – 473,0 млн. рублей;

в 2020 году – 352,0 млн. рублей

В целях решения поставленных задач в Программе приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 1820,0 млн. рублей


ПОКАЗАТЕЛИ - -

СОЦИАЛЬНО –

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ



отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню её финансирования.


СИСТЕМА - -

ОРГАНИЗАЦИИ

КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации областных целевых программ в Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2007 № 253


1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа


Орошаемые земли во всем мире являются одним из главных факторов обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства и обеспечения продовольственной безопасности.

В Самарской области в 2009-2010 годах складывались аномальные агрометеорологические условия, обусловленные острым дефицитом осадков, повышенными значениями среднесуточных температур воздуха и суховейными явлениями.

Общая площадь погибших сельскохозяйственных культур в 2010 году составила 890 тысяч гектаров или около 45 % всех посевных площадей в Самарской области. Пострадавшими признаны 873 сельскохозяйственных товаропроизводителя.

Материальный ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей в результате гибели сельскохозяйственных культур составил 5,8 млрд. рублей, фактические прямые затраты – 3,5 млрд. рублей.

В целях снижения негативного влияния экономических и природных рисков, сопровождающихся значительным снижением урожайности и объемов сбора сельскохозяйственной продукции, необходимо повысить эффективность использования мелиорируемых земель на территории Самарской области.

Наиболее действенным средством обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства в условиях глобальных изменений климата, а зачастую - экстремального его проявления, является водная мелиорация – орошение земель.

Показатели наличия орошаемых земель и состояния оросительных систем на территории Самарской области по состоянию на 01.01.2011 приведены в приложении 1.

Имеющаяся сегодня на территории Самарской области площадь мелиорированных земель при невысокой их продуктивности (из-за почти полной амортизации гидромелиоративных систем и снижения культуры земледелия) не может оказать решающего влияния на нейтрализацию риска неблагоприятных погодных условий. В будущем это окажет отрицательное влияние на темпы социально-экономического развития региона.

Высокая зависимость сельскохозяйственного производства от агрометеорологических условий, накопившиеся проблемы в состоянии гидромелиоративных систем обусловили необходимость разработки и утверждения настоящей Программы.

Обозначенные проблемы являются общегосударственными и могут быть решены на межведомственном уровне. Осуществление мероприятий Программы позволит одновременно увеличить объемы орошения, повысить эффективность использования орошаемых земель, осуществить реконструкцию и капитальный ремонт оросительной сети и других мелиоративных фондов, оптимизировать режимы орошения и технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Восстановление, реконструкция и дальнейшее развитие мелиорации земель в области станет надежным средством противостояния аномальным проявлениям климата.

Так, при выращивании без полива урожайность картофеля не превышает 150 ц/га, овощей 100 ц/га, зерновых культур 15-17 ц/га, сои 8-12 ц/га, садов и ягодников 90 ц/га; многолетних трав и кукурузы на зеленый корм 120-150 ц/га.

При выращивании на орошении урожайность картофеля увеличивается вдвое и достигает 300 ц/га, овощей в 3 раза и составляет 300 ц/га, зерновых культур более чем втрое и достигает 55 ц/га, сои в 3 раза и составляет 30 ц/га; садов и ягодников в 3 раза достигает 280 ц/га; многолетних трав и кукурузы на зеленый корм в 3,5 раза и составляет до 500 ц/га.

Программа позволит продолжить реализацию государственной политики, направленную на решение проблемы продовольственной безопасности региона и устойчивого развития сельских территорий.


2. Цель и задачи Программы,

сроки и этапы её реализации


Целью Программы является создание экономических и технологических условий для восстановления и развития мелиоративного комплекса Самарской области, обеспечение повышения устойчивости сельскохозяйственного производства к действию неблагоприятных климатических факторов.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

улучшение технического состояния оросительных систем и водохозяйственных объектов;

восстановление орошения и повышение продуктивности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в Самарской области;

достижение нового качества орошения, обеспечивающего экологическую безопасность и ресурсосбережение для хозяйств в Самарской области;

поддержание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения.

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2012-2020 годов в два этапа:

I этап (c 2012 по 2016 год) предполагает разработку проектно-сметной документации, новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружения оросительных систем, принятие организационных и правовых решений по проектированию, строительству и эксплуатации объектов мелиорации.

II этап (с 2017 по 2020 год) предполагает продолжение реконструкции, строительство отдельно расположенных гидротехнических сооружений и мелиоративных систем нового поколения, техническое перевооружение, а также дальнейшее осуществление прикладных научных исследований, разработка и внедрение инновационных технологий и новых высокоэффективных технических средств.


  1. Целевые индикаторы Программы и показатели эффективности её реализации



п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

Значение целевого индикатора (показателя) по годам

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по Программе

1.

Увеличение площадей мелиорируемых земель за счет нового строительства орошаемых систем


гектаров













1100

2200

2700

2400

2100

10500

2.

Увеличение площадей мелиорируемых земель за счет реконструкции орошаемых систем


гектаров




1880

1880

1880

1880

1570

980

930




11000


3.

Увеличение площадей мелиорируемых земель за счет технического перевооружения орошаемых систем


гектаров

150

740

740

1210

620

40










3500

4.

Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения площадей мелиорируемых земель:






































картофель


тонн

3000

15000

15000

15000

9000

9000

6000

6000

6000

84000




овощи


тонн

1500

6000

6000

6000

4500

4500

3000

3000

3000

37500




зерно колосовых, кукурузы и сои



тонн

0

1300

1000

1200

2000

2000

4000

4000

4000

19500




фрукты и ягоды


тонн







2800

2800

2800

2800

2800

2800




16800




корма

тонн корм. ед.




9600

10040

12540

15900

17160

14280

12180

4800

96500

5.

Количество создаваемых рабочих мест


человек

11

183

183

216

252

267

258

83

147

1750



4. Перечень программных мероприятий




п/п

Наименование мероприятия

Сроки

реализации

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Исполнитель мероприятия, главный

распорядитель средств

областного бюджета

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по

Программе

1.


2.

Предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйст-венным товаропроизводи-телям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельско-хозяйственной продукции в части расходов на проектирование, строительство и реконструкцию мелиоративных систем


Предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйст-венным товаропроизводи-телям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части затрат на осуществление полива с применением объектов мелиорации


Всего по Программе

2012-2020


2012-2020


2012-2020



105,0


66,0


171,0



238,0


79,0


317,0



286,0


94,0


380,0



412,0


112,0


524,0



478,0


135,0


613,0



453,0


160,0


613,0



415,0


192,0


607,0



248,0


225,0


473



95,0


257,0


352,0



2730,0


1320,0


4050,0


Министерство сельского

хозяйства и продовольствия Самарской

области


Министерство сельского

хозяйства и продовольствия Самарской

области



5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы


Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета составляет 4050,0 млн. рублей, в том числе в 2012 году – 171,0 млн. рублей, в 2013 году – 317,0 млн. рублей, в 2014 году – 380,0 млн. рублей, в 2015 году – 524,0 млн. рублей, в 2016 году – 613,0 млн. рублей, в 2017 году – 613,0 млн. рублей, в 2018 году – 607,0 млн. рублей, в 2019 году – 473,0 млн. рублей, в 2020 году – 352,0 млн. рублей.

Мероприятия Программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», а также организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области:

в целях возмещения затрат в связи с производством сельско-хозяйственной продукции в части расходов на проектирование, строительство и реконструкцию мелиоративных систем (далее – субсидии на строительство);

в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части затрат на осуществление полива с применением объектов мелиорации (далее – субсидии на полив).

Субсидии на строительство предоставляются получателям в размере 70 % по каждому виду понесенных затрат на одного получателя (для выращивания на орошаемых землях зерновых и кормовых культур) и 50 % по каждому виду понесенных затрат на одного получателя (для выращивания на орошаемых землях овощных и плодово-ягодных культур).

Субсидии на полив предоставляются получателям ежемесячно в размере 50% понесенных получателями затрат на оплату электрической энергии и (или) услуг по подаче воды, приобретенной для осуществления полива с применением объектов мелиорации.

В целях комплексного планирования решения поставленных в Программе задач в приложении 2 к Программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных в Программе проблем, в объеме 1820,0 млн. рублей.


6. Механизм реализации Программы


Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы (приложение 3 к Программе), и направляет ее в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерство управления финансами Самарской области на рассмотрение.

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерство управления финансами Самарской области в течение двух недель подготавливают и направляют в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области соответствующие заключения.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ежегодно в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный год с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Правительства Самарской области.


7. Оценка социально-экономической эффективности реализации

Программы


Восстановление орошаемых земель и поддержание их в рабочем состоянии позволит обеспечивать гарантированный прирост повышения продуктивности земель и производства сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности Самарской области.

За счет роста урожайности увеличивается валовой сбор сельскохозяйственных культур и, соответственно, объем валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении. В целом объем валовой продукции сельского хозяйства за счет роста урожайности увеличится в 2,5 раза по сравнению с выращиванием на богаре.

Реализация Программы позволит увеличить годовые объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции: картофеля – на 84 тыс. тонн, овощей – на 37,5 тыс. тонн, зерна колосовых, кукурузы и сои – на 19,5 тыс. тонн, фруктов и ягод – на 16,8 тыс. тонн; кормов – на 96,5 тыс. тонн кормовых единиц.

С учетом дополнительных затрат на технологические процессы и хранение, прибавка валовой продукции сельского хозяйства, полученная за счет роста урожайности, позволит окупить вложенные средства за 7 лет.

В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка на селе за счет сохранения существующих и создания новых рабочих мест, произойдет рост налогооблагаемой базы, и решатся вопросы обводнения и сельхозводоснабжения сельских поселений. Реализация Программы приведет к улучшению качества жизни сельского населения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении 3 к Программе.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к областной целевой программе «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения

в Самарской области на период

до 2020 года»


Наличие орошаемых земель

Самарской области по состоянию на 01.01.2011




Наименование районов

Наличие орошаемых земель, га

В том числе

Плановая площадь полива в 2011 году, га

Требуется реконструкция, га

Алексеевский район

609




609

Безенчукский район

20626

16584

4042

Богатовский район

3638

35

3603

Большеглушицкий район

2076




2076

Большечерниговский район

99




99

Волжский район

6222

770

5452

Кинель-Черкасский район

660




660

Кинельский район

6336




6336

Кошкинский район

238




238

Красноармейский район

8169




8169

Красноярский район

2943




2943

Камышлинский район

230




230

Нефтегорский район

3311

40

3271

Пестравский район

748




748

Похвистневский район

2783




2783

Приволжский район

42504

8549

33955

Сергиевский район

1774




1774

Ставропольский район

24377

5506

18871

Сызранский район

4029

1045

2984

Хворостянский район

3943

733

3210

Челно-Вершинский район

1559




1592

Шигонский район

2292




2292

Итого

139 199

33262

105937



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к областной целевой программе «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения

в Самарской области на период

до 2020 года»


Справочная информация

о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных в областной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

в Самарской области на период до 2020 года» проблем




п/п

Наименование мероприятия

Срок

исполнения,

годы

Объем финансирования по годам, млн. рублей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего по

Программе

1.



Привлечение собственных
или заемных средств на проектирование, строительство и реконструкцию мелиоративных систем


Всего по Программе


2012-2020


2012-2020


70,0


70,0


159,0


159,0


191,0


191,0


274,0


274,0


319,0


319,0


302,0


302,0


276,0


276,0


164,0


164,0


65,0


65,0


1820,0


1820,0


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к областной целевой программе «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения

в Самарской области на период

до 2020 года»


Методика оценки

эффективности реализации областной целевой программы

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

в Самарской области на период до 2020 года»


Оценка эффективности реализации Программы осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:



где – общее число целевых индикаторов (показателей);

- плановое значение n-го целевого индикаторов (показателей);

- текущее значение n-го целевого индикаторов (показателей);

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.


Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в разделе 3 Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

При значении комплексного показателя эффективности (R) от 80% до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.