Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный план (кип)

Вид материалаАнализ

Содержание


Ожидаемые результаты
3. Развитие малого и среднего предпринимательства как наиболее динамично развивающегося сектора экономики
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Ожидаемые результаты и мониторинг хода реализации комплексного плана развития моногорода


6.1. Ожидаемые результаты


Выполнение мероприятий комплексного плана развития моногорода позволит осуществить:

- эффективную консолидацию всех ресурсов территории;

- комплекс антикризисных действий, направленных на поддержание стабильности социально-экономического развития города Губкинского в условиях неблагоприятной экономической обстановки и постепенный выход из кризиса;

- ускорение темпов роста экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Губкинский;

- создание условий для привлечения инвестиций на территорию города, формирование его благоприятного имиджа и реализации промышленных проектов;

- сокращение структурных диспропорций в экономике города, создание новых рабочих мест, увеличение доходов местного бюджета, снижение уровня безработицы, увеличение доходов и уровня жизни населения;

- высокое качество жизни населения.


6.2. Методика мониторинга хода реализации плана


Комплексное управление реализацией комплексного плана развития моногорода осуществляет Администрация города Губкинского, которая:

-определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Плана;

-при сокращении объемов финансовых средств по инвестиционным проектам комплексного плана корректирует перечень мероприятий и вводимых объектов на очередной год, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению внебюджетных источников для финансирования плана;

-осуществляет сбор периодической отчетности и регулярный мониторинг о ходе выполнения плановых мероприятий



6.3. Система показателей для оценки реализации комплексного плана

модернизации моногорода Губкинский

п/п

Показатель

Ед.изм.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2020 г.

1.Создание механизма непрерывного совершенствования управления муниципальными финансами на основе комплексной и сбалансированной системы результативного бюджетного планирования

 

- Динамика собственных доходов бюджета муниципального образования.

%

26,4

28,9

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1

 

- Разработка ДРОНДов субъектами бюджетного планирования.

ед.

13

13

13

13

13

13

13

 

- Доля расходов бюджета муниципального образования, распределенного программно-целевым методом, в общем объеме расходов бюджета.

%

61,1

80

99

99

99

99

99

2. Повышения качества услуг социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства:

2.1.

Достижение современного качества образования:

























 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет

%

81

90

90

90

90

90

90




Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

%

93

94

95

95

95

95

95

 

- Наполняемость классов.

чел.

21,5

22

22

23

23

24

25

 

- Очередность в учреждениях дошкольного образования.

чел.

791

535

535

360

360

240

240

 

- Качество знаний обучающихся.

%

47,1

47,3

47,5

47,8

48

48,2

48,5

 

- Доля образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет.

%

100

100

100

100

100

100

100

 

- Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих здоровье-сберегающие технологии.

%

100

100

100

100

100

100

100

 

- Количество учеников на 1 компьютер.

чел.

8

8

7

7

7

6

6

2.2.

Повышение качества и доступности медицинской помощи:

























 

- Рождаемость. Коэффициент рождаемости.

на 1000 чел. населения

13

13

13

13

13

13

13

 

- Общая смертность, материнская смертность, младенческая смертность.

на 1000 чел. населения

58

0

8,1

58

0

8,1

57

0

8,1

57

0

8,1

57

0

8,1

57

0

8,1

57

0

8,1

 

- Срок ожидания приезда скорой помощи.

мин.

9,5

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

 

- Срок ожидания плановой госпитализации.

дни

3

3

3

3

3

3

3

 

- Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя:




























стационарная медицинская помощь

койко/день

3,25

3,1

2,95

2,95

2,95

2,95

2,95




амбулаторно-поликлиническая помощь

посещение

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5




дневной стационар

пациенто/день

0,595

0,595

0,595

0,595

0,595

0,595

0,595




скорая медицинская помощь

вызов

0,321

0,321

0,321

0,321

0,321

0,321

0,321

 

- Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами.

%

100

100

100

100

100

100

100

 

- Заболеваемость всего населения.

чел.

1289,8

1289,8

1289,6

1289,4

1289,2

1289,2

1289,2

2.3.

Вовлечение жителей города в активное занятие физкультурой и спортом:

























 

- Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

37,8

38,2

38,2

39,0

39,0

39,0

39,0

 

- Количество населения, занимающегося массовой физической культурой и спортом.

чел.

8981

9231

9381

9381

9381

9381

9381

 

- Расходы на 1 занимающегося спортом

руб.

7306,3

6817,7

6906,4

6891,6

6891,6

6891,6

6891,6

2.4.

Развитие социокультурной среды жизнедеятельности населения:

























 

- Мероприятия, проводимые на платной основе, в том числе для детей.

чел.

397/70

412/75

438/90

453/95

458/98

460/101

462/105

 

- Количество посетителей на платной основе, в том числе детей.

чел.

18600/

9500

18850/

9620

20800/

11100

21050/

11200

21055/

11250

21060/

11300

21065/

11350

 

- Общее количество посетителей, из них детей.

чел.

138000/

57070

139000/

57150

145200/

61120

150000/

61200

152000/

61250

152100/

61300

152200/

61350

 

- Количество клубных формирований, в том числе для детей.

ед./чел.

43/17

44/18

46/18

46/18

47/19

47/19

47/19

 

- Количество участников клубных формирований, в том числе детей.

чел.

920/400

950/420

1000/420

1000/420

1050/430

1050/430

1050/430

 

- Процент охвата населения библиотечным обслуживанием.

%

44,1

44,1

44,1

44,1

44,2

44,2

44,2

 

- Число единиц хранения основного музейного фонда.

ед.

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

 

- Число учащихся в музыкальной школе.

чел.

410

410

410

410

410

410

650

2.5.

Развитие и реализация потенциала молодежи:

























 

- Количество клубов и центров – всего.

шт.

4

7

9

9

10

10

10

 

- Количество воспитанников клубов и центров.

чел.

635

960

1020

1070

1180

1185

1240

 

- Количество мероприятий, проведенных для молодежи.

ед.

544

829

845

855

895

905

928

 

- Количество подростков и молодежи, посетивших мероприятия.

чел.

13300

14550

15030

15650

16300

16550

17200

 

- Трудоустроено подростков на предприятия и в учреждения города.

чел.

100

105

110

115

120

125

130

 

- Количество детей, привлеченных к организованному отдыху в летнее каникулярное время на территории города.

чел.

1150

1200

1200

1200

1250

1250

1250

 

- Количество путевок, приобретенных за счет средств бюджетов различных уровней.

шт.

583

592

601

610

619

628

638

2.6.

Создание условий для удовлетворения потребности населения в комфортном жилье:

























 

- Ввод в эксплуатацию жилья.

М2

6137

10601

15908

16159

22000

22000

22000

 

- Объем строительства жилья на душу населения.

М2

0,26

0,45

0,66

0,66

0,89

0,88

0,87

 

- Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда.

%

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,0

 

- Выбытие жилищного фонда.

М2

1183,2

1457,1

1004,1

674,6

1107,4

1095,3

1930,1

 

- Обеспеченность населения жильем (м2/чел.)

М2/чел.

20,56

20,78

21,21

21,64

22,27

22,88

23,47

 

- Количество нуждающихся в жилье (чел./семей).

чел./

семей

7548/

2854

7668/

2894

7788/

2934

7908/

2974

8028/

3014

8148/

3054

8268/

3094

 

- Доля населения, проживающего в общежитиях города в деревянном исполнении.

%

0,45

0

0

0

0

0

0

2.7.

Последовательное повышение уровня и качества жилищно-коммунального и транспортного обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, уровня благоустройства и озеленения на территории города Губкинского:

























 

- Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

%

97

98

99

99

99

100

100

 

- Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами.

%

100

100

100

100

100

100

100

 

- Доля отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета.

%

55,9

59,1

63,2

67,6

72,3

77,4

82,8

 

- Стоимость услуг жилищно-коммунального комплекса.

тыс.руб.

499963

534960

572407

612476

655349

701223

750308,6

3. Развитие малого и среднего предпринимательства как наиболее динамично развивающегося сектора экономики




Число субъектов малого предпринимательства

единиц на 10000 человек населения

572

587

601

613

624

635

646




Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

12,8

13

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

4. Повышение потенциала производства монопрофильной территории на основе привлечения инвестиций в основной капитал, увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест.

4.1.

Рост экономического потенциала муниципального образования:




 

 

 

 

 

 

 

 

- Объем производства промышленной продукции;

млн.руб.

 33 882

35 711 

37 532 

39 372 

41 340 

43 407 

53 000 

 

- оборот розничной торговли,

млн.руб.

 5107,8

5420,7 

5753,3 

6060,7 

6303,0 

6555,0 

8000,0 

 

- объем платных услуг,

млн.руб.

 1292,4

 1417,6

 1537,9

1667,6 

1800,0 

1945,0 

2450,0 

 

- численность экономически активного населения.

чел.

 14 642

14 763 

14 859 

14 939 

15 000 

15 060 

15 400