Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный план (кип)

Вид материала

Анализ

Содержание Мероприятия, реализуемые для достижения поставленных целей. Проект 1. «Дворец культуры «Нефтяник» в г.Губкинский» Генеральный подрядчик по наружным коммуникациям – Инвестировано за период с 2006-2011 гг. – 472,6 млн.руб. Основные выполненные решения и задачи Обоснование необходимости: в Отсутствие информационно - консультационного обеспечения. Отсутствие помещений и площадей, пригодных для производственных целей. Исходные данные проекта Планируемые работы и необходимое финансирование проекта Ожидаемые результаты Проект 3. «Строительство комплекса переработки нефти Барсуковского месторождения производительностью до 1 млн.т/год на Губкинско Целью проекта Общий объём финансирования Ожидаемый результат от реализации Проекта. Проект 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики города Губкинского на 2010 –2012 годы» Целью Проекта Финансовой основой Основными направлениями Ожидаемый результат от реализации Проекта. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
• Комплексный инвестиционный план развития моногорода ноябрьска на 2011-2013 годы паспорт, 981.49kb.
• Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015, 3024.27kb.
• Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
• Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода, 3244.35kb.
• Инвестиционный план модернизации моногорода белово 2010 оглавление паспорт комплексного, 1766.31kb.
• Комплексный инвестиционный план развития кинель-черкасского района самарской области, 1919.85kb.
• Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015, 3382.73kb.
• Комплексный инвестиционный план развития Кондопожского городского поселения в 2011, 3455.19kb.
• Комплексный инвестиционный план модернизации г. Соль-Илецка Оренбургской области, 1984.33kb.

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

Главным содержанием комплексного плана моногорода является совокупность инвестиционных проектов и социальных мероприятий, выполнение которых обеспечит осуществление Плана в целом и решение основных задач социально-экономического развития.


Проект 1. «Дворец культуры «Нефтяник» в г.Губкинский»


Застройщик/Заказчик – ОАО «НК «Роснефть»

Генеральный проектировщик/ подрядчик по заданию – «KECO Invest Enjiniring GmBH»

Генеральный подрядчик - ООО «ИМО»

Генеральный подрядчик по наружным коммуникациям – ООО «Промтехмонтаж»

Начало строительства – сентябрь 2006 года.

Ожидаемое окончание – декабрь 2012 года.

Стоимость проекта 2006-2012 гг. – 2021,7 млн.руб.

Инвестировано за период с 2006-2011 гг. – 472,6 млн.руб.

Плановая потребность капвложений на 2010-2012 гг. -1549,1 млн.руб.

На настоящий момент выполнено следующее:

- межевание земельного участка с оформлением его на ОАО «НК «Роснефть»;

- разработана рабочая документация;

- дизайн-проект интерьеров согласован руководством ОАО «НК «Роснефть»;

- продлено разрешение на строительство объекта до 31.12.2012 г.;

- обеспечена страховая защита СМР до 31.12.2012 г.

Ход реализации проекта:

- В связи с тем, что проектная документация в процессе строительства была изменена и имеет отклонения от документации, получившей положительное заключение экспертизы, 18.04.2011 г. получено повторное положительное заключение Государственной экспертизы.

Основные выполненные решения и задачи:

- проведен тендер и заключен договор с подрядной организацией ООО «ИМО» на строительство объекта с окончанием срока строительства в декабре 2012 г.

- закрыт контур здания и обеспечена подача тепла в здание 30.09.2011 г.

- завершена отделка фасада здания

- завершены работы по благоустройству прилегающей территории

- ведутся внутренние отделочные работы

- ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем.


Проект 2. Комплексный проект «Инновационно-технологический центр»

Целью проекта является создание Инновационно-технологического центра в виде комплекса объектов производственного назначения как один из действенных механизмов реализации программы развития малого и среднего предпринимательства в производственной и инновационной сфере в ЯНАО.

Дата начала проекта – 01.03.2006 г., срок строительства до конца 2012 года.

Общая стоимость проекта на 2006-2012 гг. равна 101,6 млн. рублей. На данный момент инвестировано 26,6 млн.руб. Плановая потребность финансирования на 2011- 2012 гг. составляет 75 млн. рублей.

В процессе исполнения данного бизнес-плана будет решена проблема офисных и производственных помещений, как для начинающих предпринимателей, так и для существующих СМП имеющих намерения расширения и перепрофилирования производств и видов деятельности.

Данный проект предполагается осуществить силами некоммерческой организацией "Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимательства" в качестве «Заказчика», с привлечением в качестве подрядных организаций предприятия малого и среднего бизнеса г. Губкинский.

Исходные данные проекта:

Производственная база, состоящая из 6 объектов недвижимости с общей балансовой стоимостью 19 млн. 420 тыс. рублей, принадлежащих на праве собственности некоммерческой организации «Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса» (НО ГМФПП и МБ);

Земельный участок общей площадью 31 700 м.кв. под территорией базы, стоимостью 8 млн.153 тыс. рублей, принадлежащий на праве собственности, НО ГМФПП и МБ;

9 участников проекта из числа представителей малого и среднего бизнеса, арендующих в настоящее время часть полезной площади.

Комплексная программа состоит из следующих этапов работ:

1. Общеобъектные работы;
   
2. Административно-Деловой Центр (офисное здание, АДЦ), общей полезной площадью 1 080 м² (незавершенное строительство);
   
3. Гостиница для временного проживания вахтовых работников, общей полезной площадью 1 100 м² (инвестиционный проект);
   
4. Кемпинг с кафе, общей полезной площадью 312 м² (инвестиционный проект);
   
5. Станция техобслуживания (инвестиционный проект);
   
6. Автономная система водоснабжения с независимым подогревом и пунктом очистки;
   
7. Газификация базы с целью получения автономного теплоснабжения каждого офисного и производственного здания (применение технологии миникотельных); устройство резервного электроотопления помещений (технология «теплый пол», инфракрасный обогрев «Теплофон», «ЭкоЛайн» и др.);
   

8. Установка глубокой биологической очистки сточных вод;

9. Создание опытной площадки для внедрения инновационных технологий и новых видов производства;

10. Совместное размещение офисных помещений, мест для проживания и питания работников с производством и местом реализации (принцип одного окна).


Партнёры проекта:

1. Администрация муниципального образования г. Губкинский;

2. Некоммерческая организация «Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса»;

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства;

4. Заинтересованные организации и органы власти.


Данный инновационный проект вызывает большую заинтересованность у субъектов малого и среднего бизнеса за счет его удачного расположения – федеральной трассы Тюмень – Салехард. При пуске участка Салехард – Надым расстояние между Салехардом и Губкинским составит 900 км, что составляет среднюю величину суточного проезда автомобиля. На количество участников также оказывает влияние низкая стоимость аренды производственных площадей и земли. Сейчас аренда 1 м² производственных площадей равна 60 – 80 рублей в месяц, 1 м² офисных помещений – 114 рублей в месяц, 1 м² земельного участка – 62 копейки в месяц. Поддержание низкой стоимости арендной платы осуществляется за счет других проектов и соответственно, уменьшения административных и управленческих расходов, применения инновационных и энергосберегающих технологий при строительстве и эксплуатации объекта, разнесения постоянных издержек на большее количество участников проекта и наличия права собственности на земельный участок. Большую заинтересованность вызывает возможность использования НО «Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимателей и малого бизнеса» лизингового фонда с механизмом льгот на начальном периоде:

- отсутствие оплаты аренды до начала реализации произведенной продукции или услуги, т.е. производится только оплата за оказанные конкретные услуги в виде коммунальных платежей и постоянных издержек пропорционально занимаемой площади;

- стоимость аренды увеличивается от минимальной до рыночной в течении срока размещения (ориентировочно 3-5 лет), а с предпринимателями, выполнившими капитальные вложения в виде строительства зданий и сооружений, заключаются договора аренды земельных участков длительного действия (до 50 лет), с правом преимущества организаторов проекта при выкупе данных объектов;

- размещение самого предпринимателя в непосредственной близости от производства в Административно-Деловом Центре;

- создание «критической массы» из числа начинающих предпринимателей, консолидированных в одном месте, в том числе путем создания «Молодежного бизнес–инкубатора»;

- использование миникотельных, работающих на попутном газе, для отопления производственных и офисных помещений;

- внедрение придорожного сервиса путем строительства кемпинга, гостиницы, кафе, магазинов для проезжающих.


Обоснование необходимости: в результате реализации муниципальной программы развития бизнеса в течение шести лет выявлено, что основными сдерживающими факторами в развитии местного производства и применения инновационных форм бизнеса являются следующие причины:

1. 
   недостаток свободных финансовых ресурсов для приобретения оборудования.
   

Для решением данной проблемы планируется:

- привлечение кредитных средств;

- венчурное финансирование;

- грантовая система помощи;

- финансовый лизинг.

При реализации финансового лизинга НО «Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимательства», имеющемся фонде в размере 4,8 млн. рублей, в течение пяти лет выполнено 36 проектов на общую сумму 18,8 млн.руб. Неудачных проектов – менее 6% от общего числа, процент возврата денежных средств – 100%. Количество созданных рабочих мест – 106. В настоящий момент общая сумма фонда более 5 млн.руб., что позволяет финансировать до 3 – 4 проектов в год стоимостью 2-3 млн.рублей.

Существуют определенные сложности в реализации мероприятий по решению проблем:

1. Высокие процентные ставки, нежелание банков кредитовать высоко рисковые проекты, сложность получения кредита, говорит о том, что по данному механизму может быть реализован проект только уже состоявшегося бизнесмена, имеющего прочную материальную, финансовую и историческую основу, т.е. самодостаточного предпринимателя.

2. Венчурное финансирование (англ. venture finance) — рисковое предприятие, предпринимательство, направленное на использование технических и технологических новшеств, научных достижений, еще не использованных на практике. Связано с большим риском неполучения доходов по инвестициям. Венчурным бизнесом чаще всего занимаются малые предприятия, организованные в основном при наукоёмких областях производства, разработчиках новых технологий, научных исследований. Не взирая на огромное количество данных фондов в России, нет ни одного известного нам реализованного проекта на территории ЯНАО.

3. В настоящее время Администрация города проводит конкурсы по предоставлению грантов начинающим малым предприятиям. Минусом данной программы является максимальный предел денежных средств, не позволяющий начать опытно-промышленное производство.

1. 
   Отсутствие информационно - консультационного обеспечения. Комплекс мер по разрешению данной проблемы заключается в реализации поэтапной системы работы, включающей в себя:
   

• Обучение основам предпринимательской деятельности с базовыми навыками бизнес–планирования и приёмами применения инновационных технологий;
  
• Сближение инноваций и энергосберегающих технологий с конкретным потребителем (предпринимателем) путем бесплатного информирования бизнеса о имеющихся в настоящее время и перспективных разработках с целью их конкретного применения на базе данного проекта;
  
• Создание «критической массы» из числа начинающих предпринимателей, консолидированных в одном месте, в том числе путем создания «Молодежного бизнес–инкубатора».
  

4. Отсутствие помещений и площадей, пригодных для производственных целей.
   

Основной причиной, сдерживающей или делающей невозможным развитие малой промышленной индустрии, является высокая стоимость аренды у действующего бизнеса, отсутствие льгот на начальном высоко затратном периоде, элементарное отсутствие приспособленных помещений для производственной деятельности.

В процессе реализации данного проекта будут преодолены основные проблемы следующим путём:

• Стоимость аренды снижена до минимально возможного порога. В настоящий момент аренда 1 м² производственных площадей равна 60 – 80 рублей в месяц, 1 м² офисных помещений – 114 рублей в месяц, 1 м² земельного участка – 62 копейки в месяц. Поддержание низкой стоимости арендной платы осуществляется за счет других высокорентабельных проектов и, соответственно, уменьшения административных и управленческих расходов, применения инновационных и энергосберегающих технологий при строительстве и эксплуатации объекта, разнесения постоянных издержек на большое количество участников проекта;
  
• Механизм льгот на начальном периоде включает в себя: отсутствие оплаты аренды до начала реализации произведенной продукции или услуги, т.е. производится только оплата за оказанные конкретные услуги в виде коммунальных платежей и постоянных издержек пропорционально занимаемой площади; стоимость аренды увеличивается от минимальной до рыночной в течении срока размещения (ориентировочно 3-5 лет), а с предпринимателями, произведших капитальные вложения в виде строительства зданий и сооружений, заключаются договора аренды земельных участков длительного действия (до 50 лет), с правом преимущества организаторов проекта при выкупе данных объектов;
  
• Получены производственные отапливаемые помещения площадью 2 832 м², административных (офисных) помещений 1 158 м², сервисных (инвестиционных) помещений – 1 412 м², земельный участок на праве собственности исполнителя проекта, свободной для перспективного развития площадью 27 364 м². При реализации данный проект будет являться «якорем» с перспективой освоения более 50 000 м² близлежащей территории.
  

Исходные данные проекта:

• Производственная база, состоящая из 6 объектов недвижимости с общей балансовой стоимостью 19 млн. 420 тыс. рублей, принадлежащих на праве собственности некоммерческой организации «Губкинский муниципальный фонд поддержки предпринимательства и малого бизнеса» (НО ГМФПП и МБ);
  
• Земельный участок общей площадью 31 700 м.кв. под территорией базы, стоимостью 8 млн.153 тыс. рублей, принадлежащий на праве собственности, НО ГМФПП и МБ;
  
• 9 участников проекта из числа представителей малого и среднего бизнеса, арендующих в настоящее время часть полезной площади.
  

Планируемые работы и необходимое финансирование проекта:

• Окончание газификации с целью получения автономного теплоснабжения каждого офисного и производственного здания (применение технологии миникотельных); устройство резервного электроотопления помещений (технология «теплый пол», инфракрасный обогрев «Теплофон», «ЭкоЛайн» и др.);
  
• Окончание внутреннего ремонта в здании АДЦ, обеспечение средствами связи, локальной сети и офисным оборудование;
  
• Строительство установки глубокой биологической очистки сточных вод; (ТОПАС, ЮБАС и др.);
  
• Строительство автономной системы водоснабжения с независимым подогревом и пунктом очистки;
  
• Вертикальная планировка и благоустройство территории.
  

Ожидаемые результаты:

– Административно-Деловой Центр (офисное здание, АДЦ), общей полезной площадью 1 080 м² (незавершенное строительство).

– Гостиница для временного проживания вахтовых работников, общей полезной площадью 1 100 м² (инвестиционный проект);

– Кемпинг с кафе, общей полезной площадью 312 м² (инвестиционный проект);

– Станция техобслуживания (инвестиционный проект);

– Автономная система водоснабжения с независимым подогревом и пунктом очистки;

– Газификация базы с целью получения автономного теплоснабжения каждого офисного и производственного здания (применение технологии миникотельных); устройство резервного электроотопления помещений (технология «теплый пол», инфракрасный обогрев «Теплофон», «ЭкоЛайн» и др.);

– Установка глубокой биологической очистки сточных вод;

– Создание опытной площадки для внедрения инновационных технологий и новых видов производства;

– Совместное размещение офисных помещений, мест для проживания и питания работников с производством и местом реализации (принцип одного окна);

– Создание более 90 новых рабочих мест;

– Увеличение числа участников проекта за счет создания новых офисных, производственных помещений, инвестирования проектов;

– Налоговые отчисления в бюджет за 5 лет составят более 16 млн.руб.


Проект 3. «Строительство комплекса переработки нефти Барсуковского месторождения производительностью до 1 млн.т/год на Губкинском ГПК»


Целью проекта является строительство комплекса переработки нефти, который позволит обеспечить районы ЯНАО в радиусе 200-250 км от г.Губкинского высококачественными моторными топливами, в том числе неэтилированными автобензинами, арктическим и зимним дизельным топливом, строительными и дорожными битумами и котельным топливом для использования в экстремальных климатических условиях региона.

Проект предполагает строительство и ввод в эксплуатацию установки по переработки нефти Барсуковского месторождения.

Уникальные свойства нефти Барсуковского месторождения позволяют получать высококачественные товарные нефтепродукты простой перегонкой без использования дорогостоящих процессов.

Предварительные финансово-экономические расчеты говорят о высокой эффективности финансовых вложений в инвестиционный проект.

Инвестиционная привлекательность проекта характеризуется интегральными показателями эффективности и показателями доходов акционеров. Показатели рассчитывались для разных вариантов реализации проекта.

Оценку «в худшем случае» дает базовый вариант расчетов, который учитывает сезонные колебания сбыта. В этом случае период окупаемости проекта составляет 49 месяцев, внутренняя норма рентабельности для проекта в целом – 37%. Сроки возврата траншей привлеченного кредита составляют 22-38 месяцев.

Чистый приведенный доход каждого участника инвестиционного проекта за 14 лет ориентировочно составит 9683,8 тысяч долларов США.

Объем инвестиций на строительство и ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающей установки с учетом страховки СМР необходим в сумме 2156,6 млн.руб. (в ценах 2000 года).

Данный инвестиционный проект является привлекательным как для потенциальных инвесторов, так и для участников проекта.

В результате реализации проекта будут созданы новые рабочие места для 207 работников, из них: ИТР – 37 чел., рабочие – 165 чел., МОП – 5 чел. Поступление НДФЛ в местный бюджет составит ежегодно более 10 млн.руб.

Высокая бюджетная эффективность проекта может служить обоснованием предоставления государственных гарантий для получения долгосрочного валютного кредита либо получения льготного государственного финансирования.

В связи с тем, что проект был разработан в 2000 году, а с годами стал более актуальным просим рассмотреть возможность финансирования за счет средств окружного бюджета проведение работ по перерасчету обоснования строительства комплекса переработки нефти Барсуковского месторождения производительностью до 1 млн.тонн/год на Губкинском ГПК в сумме 1 млн.руб.


Проект 4. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Губкинского на 2010 –2012 годы»


Целью проекта является повышение надежности и энергоэффективности функционирования систем жизнеобеспечения города.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

1) Обеспечение эффективной готовности коммунальных объектов к эксплуатации в зимний период (повышение надежности функционирования коммунальных систем);

2) Повышение энергоэффективности в сфере коммунального комплекса.

Срок реализации проекта в течение 2010-2012 годов.

Проект предлагает мероприятия, приводящие к повышению качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшению экологической ситуации в городском округе, созданию устойчивых и эффективных механизмов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на 01 января 2009 года жилищно-коммунальный комплекс города включает в себя:

- 479 тысяч квадратных метров общей площади жилищного фонда;

- 5 городских котельных с мощностью 177 гигакаллории в час;

- 224 трансформаторных подстанций;

- водоочистные сооружения производительностью 15,5 тысяч метров кубических в сутки;

- канализационные очистные сооружения производительностью 4,2 тысячи метров кубических в сутки;

- тепловые сети в 2-х трубном исполнении – 54 километра;

- водопроводные сети в 2-х трубном исполнении - 69 километров;

- канализационные сети – 57 километров;

- воздушные электрические сети – 265 километров;

- кабельные сети - 430 километров;

- газовые сети – 6,0 километров.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа и составляет на 01.01.2011 г. – 51,6% и необходимостью создания запаса производительности канализационных очистных сооружений.

Во избежание лавинообразного роста числа аварий и технологических отказов оборудования необходима своевременная модернизации коммунальной инфраструктуры. Продолжительная и суровая зима предъявляет особые требования к надежности и устойчивости систем жизнеобеспечения.

Следует активно внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие сдерживать рост тарифов на коммунальные услуги.

Основными направлениями проекта являются мероприятия:

1) Приобретение ячеек с вакуумными выключателями К-66 для технического перевооружения трансформаторной подстанции - ТП-13;

2) Приобретение вакуумных выключателей ВК-10 для технического перевооружения распределительных пунктов (РП);

3) Приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на 12 подстанциях (ПС);

4) Приобретение конденсаторных установок УКМ57-10,5-450К и УКМ57-10,5-900К с целью компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях (ТП) и центральных тепловых пунктах (ЦТП);

5) Приобретение станций управления с частотно-регулируемым электроприводом для объектов тепло-водо-снабжения города;

6) Приобретение пластинчатых теплообменников на центральные тепловые пункты микрорайонов № 6,7,11 (далее - ЦТП 6,7,11);

7) Замену трубопроводов с тепловой изоляцией из скорлупы ФРП на трубопроводы в изоляции из ППУ заводского изготовления;

8) Реконструкция системы газоснабжения котельных МУП «УТВИС» города Губкинского;

9) Капитальный ремонт трубопроводов сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения.

10) Проведение межведомственной государственной экспертизы рабочего проекта по объекту «Реконструкция сетей электроснабжения город Губкинский».

11) Замена изношенных сетевых насосов на котельных МУП «УТВИС» города Губкинского.

С целью повышения надежности функционирования электрических сетей запланировано приобретение ячеек с вакуумными выключателями К-66 и вакуумных выключателей ВК-10.

В настоящее время внедрена автоматизированная система управления наружным освещением «Омь-Свет», которая была установлена на 8 трансформаторных подстанциях. Это позволило централизовано управлять линиями наружного освещения в трех режимах, осуществлять коммерческий учет и контроль потребления электрической энергии и мощности. В результате получен экономический эффект за счет возможности отключения 50% светильников в ночное время.

Запланированы мероприятия на приобретение контролируемых пунктов АСДУ наружного освещения для установки на 28 подстанциях.

С целью компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях (ТП) и центральных тепловых пунктах (ЦТП) предусмотрено приобретение конденсаторных установок УКМ57-10,5-450К; КРМ-10,5-900К; КРМ-6,3-300К; КРМ-10,5-600К; КРМ-04-200-25У3. Мероприятия по компенсации реактивной мощности позволят снизить потери электроэнергии, уменьшить нагрузку на трансформаторы, увеличить срок их службы, уменьшить нагрузку на провода, кабели, использовать их меньшего сечения, снизить расходы на электроэнергию и избежать штрафов за снижение качества электроэнергии пониженным коэффициентом мощности.

В 2009 году за счет бюджетных средств были приобретены 38 станций управления с частотно-регулируемым электроприводом и 3 станции управления в 2010 году для установки на коммунальных объектах. Внедрение данного оборудования необходимо с целью экономии расходов на электроэнергию от 15% до 30%.

Применение пластинчатых теплообменников вызвано необходимостью увеличения эффективности работы оборудования центральных тепловых пунктов и их тепловой производительности.

Преимуществом пластинчатых теплообменников, по сравнению с кожухотрубными, является высокий коэффициент полезного действия по теплопередаче, незначительное гидравлическое сопротивление. Эффективность их на 15% больше, чем у установленных в центральных тепловых пунктах микрорайонов № 6,7 и 11. Типы пластинчатых теплообменников - «FР 50-85-1-ЕН, 85 пластин (Funke)».

Основной целью замены трубопроводов D 300 мм с тепловой изоляцией из скорлупы ФРП на трубопроводы D 500 мм в изоляции из ППУ заводского изготовления (исполнение требований Федерального закона № 261-ФЗ об энергосбережении) на участке от ЦТП-7 до ЦТП-6 является необходимость повышения надежности систем теплоснабжения путем замены изношенных трубопроводов и улучшения теплоснабжения микрорайонов № 6 и № 11.

Реконструкция системы газоснабжения котельных производится с целью замены морально и технически устаревшей системы газопотребления, выполнения положений НТД РФ и предусматривает:

- разработку проектов системы автоматизации паровых (Факел-П) и водогрейных (Факел-В) котлов с привязкой к монтируемым станциям частотного регулирования электроприводов;

- монтаж двух последовательно располагаемых предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) автоматически отключающим устройством, установленным между ними, связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку герметичности затворов ПЗК перед запуском (Выполнение требований ПБ 12-529-03);

- внесение изменений в схемы щитов управления «Факел) согласно разработанным проектам системы автоматизации;

- после выполнения всех ПНР системы автоматизации - выполнение режимной наладки котлоагрегатов.

Для повышения надежности систем питьевого и противопожарного водоснабжения города Губкинского предусматривается замена изношенных трубопроводов водоснабжения от артезианских скважин до водоочистных сооружений и части трубопроводов от водоочистных сооружений в сторону города.

Общий объём финансирования проекта 219435,9 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета 12047,9 тысяч рублей и окружного фонда софинансирования 207388 тысяча рублей, в том числе:

- в 2010 году - 15 635,8 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 1 855,1 тыс. руб. и окружного фонда софинансирования 13 780,7 тыс. руб.;

- в 2011 году - 49136,1 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 2 459,8 тыс. руб. и окружного фонда софинансирования 46 676,3 тыс. руб.;

- в 2012 году - 154 664 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета 7 733 тыс. руб. и окружного фонда софинансирования 146 931 тыс. руб.


Ожидаемый результат от реализации Проекта.


Реализация мероприятий Проекта предполагает достижение следующих результатов:

- повышение надежности работы систем жизнеобеспечения города;

- повышение ресурсной эффективности;

- создание благоприятных условий для финансирования проектов развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В целом капитальные вложения на реализацию настоящего Проекта окупаются от 1,2 до 9 лет. Срок окупаемости приведен в таблице № 8


Таблица 8

Мероприятия	Затраты реализа-цию мероприятий, тыс. руб.	Экономия ресурсов за период 2010-2013 годы, тыс. руб.	Срок окупаемости	Расчет экономии ресурсов
Приобретение ячеек с вакуумными выключателями К-66 и оборудования телемеханики с СМР и ПНР	7 303,3	-	повышение надежности	Техническое перевооружение
Приобретение вакуумных выключателей ВК-10	17 577	-	повышение надежности	Техническое перевооружение
Капитальный ремонт трубопроводов сетей ТС от 7-ТК-15 до 6 ТК-16	16 920,6	-	повышение надежности	Повышение надежности систем теплоснабжения микрорайонов № 6 и № 11 путем замены изношенных магистральных сетей тепловодоснабжения, улучшение гидравлического режима работы ТС и теплоснабжения микрорайонов, исполнения положений Федерального Закона об энергосбережении № 261-ФЗ.
Капитальный ремонт трубопроводов сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения	56 081	-	повышение надежности	Замена изношенных магистральных сетей тепловодоснабжения, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к зимнему периоду
Модернизация системы «АСДУ - тепло» МУП «УТВИС»	795		Приведение в соответствие с действующей НТД РФ	Техническое перевооружение
Поставка контроллера телемеханики для контролируемого пункта системы АСДУ-э/АСТУЭ ТП-13	1 112	-	-	Техническое перевооружение
Изменение схемы систем газоснабжения и автоматизации котлоагрегатов ДЕ-25 (4шт.), ДЭС-25 (4шт.) общеузловой котельной	4700	-	повышение надежности	Замена морально и технически устаревших систем газопотребления с установкой системы автоматизации, отвечающим современным требованиям НТД РФ.
Замена оборудования на «Общеузловой котельной» (мощность 112 Гкал)	740,7	-	-	Замена морально и технически устаревших систем газопотребления с установкой системы автоматизации, отвечающим современным требованиям НТД РФ.
Замена газового оборудования и материалов для модернизации системы газоснабжения Городской котельной МУП «УТВИС» г. Губкинский	3 974	-	-	Замена морально и технически устаревших систем газопотребления с установкой системы автоматизации, отвечающим современным требованиям НТД РФ.
Замена щитов автоматики безопасности и управления котельными агрегатами Городской котельной МУП «УТВИС» г. Губкинский	4 408	-	-	Замена морально и технически устаревших систем газопотребления с установкой системы автоматизации, отвечающим современным требованиям НТД РФ.
Приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на 16 ПС	3 446	2 660	7 лет	Экономия электроэнергии на уличное освещение составляет 193,5 тыс. кВт*час: 2012 год = 193,5тыс.кВт*час х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%) = 803тыс.руб.; 2013 год193,5 х4,57 тыс. руб. = 884 тыс.руб.(рост тарифа 10%); 2014 год193,3х5,05 тыс. руб. = 973 тыс.руб.(рост тарифа 10%). Экономия за период 2012-2014 годы =2660 тыс. руб.
Приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на ПС	5 934	2 691	9	Экономия электроэнергии на уличное освещение составляет 206 тыс. кВт*час: 2012 год 172 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)=714 тыс.руб.; 2013 год (31%) 206 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)=941 тыс. руб. 2014 год (100%) 206х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1036 тыс.руб. Экономия за период 21012-2014 годы = 2691 тыс. руб.
Монтаж и пусконаладка на ТП-13 г. Губкинский оборудования контролируемого пункта системы АСДУ-э/АСТУЭ/АСДУ НО МУП «ГГЭС»	488,1	443	3,4	Экономия электроэнергии на уличное освещение составляет 23 тыс. квт/год 2012 год 23 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)=95 тыс. руб.; 2013 год 23 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)=105 тыс. руб. 2014 год 23х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 116 тыс. руб. 2015 год 23х5,53 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 127 тыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 443 тыс. руб.
Приобретение и поставка 12 (двенадцать) питающих пунктов (ПП) для автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением	7 702,3	3 721	8	Экономия электроэнергии на уличное освещение составляет 193 тыс. квт/год 2012 год 193 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 801 тыс. руб.; 2013 год 193 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)=882 тыс. руб. 2014 год 193х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 971 тыс. руб. 2015 год 193х5,53 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1067 тыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 3721 тыс. руб.
Приобретение частотно-регулируемых электроприводов	14 226,1	6 248	5	Экономия электроэнергии на 15%: 2011 год 125 т.кВт/ч х 3,77 тыс. руб. = 471 тыс. руб.; 2012 год 662,5 т.кВт/чх4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)=2749 тыс.руб.; 2013 год 662,5 т.кВт/ч х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)=3028 тыс.руб Экономия за период 2011-2013 годы = 6248 тыс. руб.
Приобретение пластинчатых теплообменников на ЦТП 6,7,11	3 315	38 749	1,5 года	Экономия тепловой энергии 15% в год: 2010 год- ЦТП-11 мкр. 1643,2 Гкал*1228,38 руб=2018тыс.руб.; 2011 год (ЦТП-11мкр 4217,4 Гкал + ЦТП-6 мкр. 1365,3 Гкал) 5582,7 Гкал * 1289,8 руб. (рост тарифа 5%)=7200 тыс.руб.; 2012 год (ЦТП-11мкр 4217,4 Гкал + ЦТП-6 мкр 3504,3Гкал + ЦТП-7мкр 1617,4 Гкал) 9339,1 Гкал * 1354,29 руб (рост тарифа 5%)= 12648 тыс.руб.; 2013 год (ЦТП-11мкр 4217,4 Гкал + ЦТП-6мкр 3504,3Гкал + ЦТП-7мкр 4151,3 Гкал) 11873 Гкал * 1422 руб (рост тарифа 5%)= 16883 тыс.руб.
Поставка и монтаж станции управления с тремя частотно-регулируемыми электроприводами на три асинхронных электродвигателя с короткозамкнутым ротором	3720	4 523	2,3	Экономия электроэнергии на 15% и составляет 328,5 тыс. кВт/год: 2012 год 328,5 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 1363 тыс. руб.; 2013 год 328,5 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1501 тыс. руб. 2014 год 328,5 х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1659 тыс. руб. Экономия за период 21012-2014годы = 4 523 тыс. руб.
Приобретение конденсаторных установок УКЛ56-10,5-450К (компенсация реактивной мощности ТП-502 =2шт.), ТП-503 – 2шт, ЦТП мкр. 6, 7, 11,14- 8шт. М-10,5-900К; КРМ-6,3-300К; КРМ-10,5-600К; КРМ-04-200-25У3	817	1233	0,7	Экономия электроэнергии составляет 297 тыс. квт/год 2012 год 297 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 1233 тыс. руб.;
Поставка двух конденсаторных батарей	90	216	0,5	Экономия электроэнергии составляет 52 тыс. квт/год 2012 год 52 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 216 тыс. руб.
Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-6,3 300К РП-2	3427	2545	5	Экономия электроэнергии составляет 132 тыс. квт/год 2012 год 132 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 548 тыс. руб.; 2013 год 132 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 603 тыс. руб. 2014 год 132 х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 664 тыс. руб. 2015 год 132 х5,53 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 730 тыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 2545 тыс. руб.
Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5 -900К РП-1, РП-3, РП-5, РП-8, ПС «Базовая»	21265	24589	3,5	Экономия электроэнергии составляет 1 265 тыс. квт/год 2012 год 1265 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 5450 тыс. руб. 2013 год 1265 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 5781тыс. руб. 2014 год 1265х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 6363тыс. руб. 2015 год 1265х5,53 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 6995 тыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 24589 тыс. руб.
Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5 -600К РП-6, РП-10	2277	3217	2,2	Экономия электроэнергии составляет 233,9 тыс. квт/год 2012 год 233,9 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 971тыс. руб. 2013 год 233,9 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1069 тыс. руб. 2014 год 233,9 х 5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1177 тыс. руб. Экономия за период 21012-2014годы = тыс. руб.
Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5 -600К РП-6, РП-10	5018	5420	3,7	Экономия электроэнергии составляет 276 тыс. квт/год: 2012 год 276 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 1245 тыс. руб. 2013 год 276 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1261тыс. руб. 2014 год 276 х 5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1388 тыс. руб. 2015 год 276 х 5,53 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1526ыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 5420 тыс. руб.
Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-04-200-25УЗ ТП-11, 24,91,92,93,94,95	2221	3 436	1,3	Экономия электроэнергии составляет 394 тыс. квт/год: 2012 год 394 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 1635 тыс. руб. 2013 год 394 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1801 тыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 3 436 тыс. руб.
Проведение межведомственной государственной экспертизы рабочего проекта по объекту «Реконструкция сетей электроснабжения город Губкинский»	350,8	-	повышение надежности	Техническое перевооружение
Замена сетевых насосов	3683,9	-	повышение надежности	Техническое перевооружение
Поставка трансформаторов типа ТМГ в количестве 2шт.	746,3		Повышение надежности	Техническое перевооружение, экономия потребления энергетических ресурсов
Замена 2-хтрансформаторов ТМГ на ТП 13	133		Повышение надежности	Техническое перевооружение
Приобретение.трансформаторов и оборудования, КП АСДУ/АСТУЭ, СМР и ПНР ТП-005	17 764		Повышение надежности	Техническое перевооружение
Приобретение насосов	9 199,8		Повышение надежности	Техническое перевооружение
Итого	219 435,9

Проект 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики города Губкинского на 2010 –2012 годы»


Президент Российской Федерации, выступая с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации, четко обозначил курс страны на модернизацию экономики, социальной сферы на основе инновационного развития и внедрения энергосберегающих технологий.

23 ноября 2009 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - Закон № 261-ФЗ) . Закон № 261-ФЗ устанавливает большой набор требований к повышению энергоэффективности во всех отраслях экономики от производителя до конечного потребителя товаров, работ и услуг.

Закон № 261-ФЗ, в частности, устанавливает требования:

• по обязательному коммерческому учету энергоресурсов;
  
• по энергетической эффективности новых зданий;
  
• по сокращению бюджетных расходов на приобретение энергетических ресурсов;
  
• по содержанию общего имущества многоквартирных домов в отношении показателей энергетической эффективности.
  

Целесообразность установки приборов учета и рациональное потребление коммунальных ресурсов являются показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления. В городе все объекты оснащены приборами учета электрической энергии. При этом в 2010 году в рамках Соглашения между Администрацией города Губкинского и ОАО ТЭК в жилищном фонде города планируется замена 6 600 штук приборов учета с учетом последних технических требований и с внедрением автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

В городе наблюдается положительная тенденция к увеличению оборудования объектов приборами учета энергоресурсов. В 2009 году по отношению к 2008 году увеличение доли отпуска коммунальных услуг по показаниям приборов учета составило 13% (51,6%/45,6%).

Целью Проекта является повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, эффективного и рационального использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Губкинский.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу - обеспечение ресурсосбережения в процессе производства, транспортировки и потребления коммунальных услуг.

Проект реализуется в течение 2010-2012 годов. Срок реализации Проекта на три года определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

Финансовой основой реализации Проекта являются бюджетные средства. Плановые ассигнования по реализации Проекта составляют:

- в 2010 году - 65 695 тысяч рублей, из них: за счет средств местного бюджета 31 488 тысяч рублей, окружного бюджета 24 598 тысяч рублей, внебюджетные источники 9 609 тысяч рублей;

- в 2011 году - 193937 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета 48 272 тысячи рублей, окружного бюджета 110454 тысячи рублей, внебюджетных источников 35 211 тысяч рублей;

- в 2012 году - 176518 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета 80 622 тысячи рублей, окружного бюджета 76126 тысяч рублей, внебюджетных источников - 19 770 тысяч рублей.

Всего плановых ассигнований по Проекту на 2010-2012 годы - 436 150 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета 160 382 тысяч рублей, окружного бюджета (на условиях софинансирования) 211178 тысяч рублей, федерального бюджета 165 355 тысяч рублей, вебюджетных средств 64 590 тысяч рублей.

Основными направлениями Проекта являются мероприятия:

1. 
   Энергетическое обследование объектов.
   

Энергетическое обследование проводится с целью получения объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определения показателей энергетической эффективности и потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По результатам проведения энергетического обследования объектов разрабатываются перечни типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием их стоимостной оценки.

Энергетическое обследование является обязательным. Первое энергетическое обследование должно быть проведено до 31 декабря 2012 года, последующие - не реже чем один раз каждые пять лет.

По результатам энергетического обследования составляется энергетический паспорт на объект.

2. Приобретение и установка энергосберегающего оборудования.
   

Планируется приобретение следующего оборудования:

• ячеек с вакуумными выключателями К-66 для технического перевооружения трансформаторной подстанции - ТП-13,
  
• вакуумных выключателей ВК-10 для технического перевооружения распределительных пунктов (РП),
  
• контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на 12 подстанциях (ПС),
  
• конденсаторных установок УКМ57-10,5-450К и УКМ57-10,5-900К с целью компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях (ТП) и центральных тепловых пунктах (ЦТП),
  
• станций управления с частотно-регулируемым электроприводом для объектов тепло-водо-снабжения города.
  

Также запланированы мероприятия по установке за счет собственных средств коммунальных организаций следующего оборудования: пластинчатых теплообменников на центральные тепловые пункты микрорайонов № 6,7,11, сетевых насосов и частотно-регулируемых электроприводов на коммунальных объектах.

3. Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие и установка электронных акустических выключателей.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники обеспечивает повышенную экономию электроэнергии и исполнение требований Федерального Закона №-261 ФЗ.

Светильники энергосберегающие оптико-акустические в антивандальном исполнении предназначены для установки в местах, где требуется экономия электроэнергии, длительный срок эксплуатации и очень высокая надежность (лестничные клетки, марши, тамбура, подвалы, чердаки, лифтовые площадки) и помещения административных зданий с временным пребыванием людей.

Светильники оснащены оптико-акустическим выключателем, который обеспечивает автоматическое включение освещения. При достаточном уровне освещенности, выключатель не реагирует ни на какие звуки. При наступлении сумерек, фотоэлемент даст команду на включение микрофона. При возникновении звуков в зоне действия микрофона электронный ключ включает лампу на 50 ± 10 секунд, по прошествии которых освещение отключается. При повторном возникновении звуков цикл повторяется.

В большинстве домов и общественных зданий, где освещение сегодня работает днем и ночью, использование светильников с оптико-акустическим выключателем уменьшает среднее время работы освещения приблизительно до одного часа в сутки.

4. Ремонт коммунальных объектов и проведение режимно-наладочных работ на котельных.

Ежегодно коммунальные организации формируют производственные программы, в том числе по проведению ремонтных и режимно-наладочных работ на котельных. Проведение данных работ позволяет снизить расходы на топливо.

5. Установка узлов учета с автоматизацией.

В рамках данного мероприятия оснащение объектов приборами учета воды и тепловой энергии осуществляется с учетом автоматического регулирования и диспетчеризации.

С целью реализации указанного мероприятия планируется выполнение следующих работ:

а) восстановление работоспособности ранее смонтированных узлов учета с заменой вышедших из строя отдельных элементов и приборов;

б) оснащение приборами учета тепло-водо-снабжения объектов, в которых расчеты за потребленные энергоресурсы производятся по нормативам потребления;

в) разработка и внедрение автоматизированной системы контроля, учета потребления энергетических ресурсов, управления и диспетчеризации оборудования объектов.

6. Утепление наружного контура зданий и замена оконных блоков.

В соответствии с постановлением Администрации города Губкинского от 11 марта 2010 года № 43 «О требованиях к программам муниципальных (автономных) учреждений и предприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» был проведен осмотр ограждающих конструкций объектов с применением прибора - тепловизора.

По результатам указанного осмотра составлены дефектные ведомости и локальные сметы по тем объектам, где на основании показаний тепловизора требуется дополнительное утепление наружного контура в первую очередь.

7. 
   Ремонт инженерных сетей зданий.
   

В рамках данных мероприятий предусматривается работа по утеплению подводящих сетей тепло-водо-снабжения.

Реализация мероприятий Проекта предполагает достижение следующих результатов:

- повышение надежности работы систем жизнеобеспечения города;

- повышение ресурсной эффективности;

- создание благоприятных условий для финансирования проектов развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.


Ожидаемый результат от реализации Проекта.

Мероприятия	2010 год	2011 год	2012 год
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление, которые осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Губкинского городского округа	55,9%	59,1%	63,2%

4. Нормативная Правовая база программы

4.1. Основные элементы механизма реализации и нормативное правовое обеспечение реализации комплексного плана развития моногорода Губкинского


Исходя из поставленных задач и в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Администрация города Губкинского при реализации комплексного плана развития моногорода будет использовать следующие механизмы реализации плана.