Технико-экономическое обоснование реконструкции цеха по производству бумажной продукции
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?троник27000,00201400,0016800,00201600,007 Инженер по качеству17500,00201500,009000,00108000,008 Мастер контрольный17000,00201400,008400,00100800,009 Специалист по продажам и маркетингу18000,00201600,009600,00115200,0010 Старший специалист по снабжению19000,00201800,0010800,00129600,0011 Специалист по снабжению28300,00201660,0019920,00239040,00Итого13127320,001527840,00Служащие1 Помощник директора17500,00201500,009000,00108000,002 Администратор отдела персонала18000,00201600,009600,00115200,003 Инспектор отдела персонала16500,00201300,007800,0093600,004 Секретарь-делопроизводитель15500,00201100,006600,0079200,005 Менеджер по управленческому учету18200,00201640,009840,00118080,006 Бухгалтер по заработной плате и расчетам с персоналом 1 8500,00 20 1700,0010200,00122400,00 Наименование должностиКол-во ед.Оклад (тарифная ставка), рубЕжемесячная премия, рубМесячный фонд заработной платы, рубГодовой фонд заработной платы, руб %руб.7 Бухгалтер по реализации18500,00201700,0010200,00122400,008 Бухгалтер по расчетам с поставщиками18500,00201700,0010200,00122400,009 Бухгалтер по платежам18500,00201700,0010200,00122400,0010 Старший экономист19000,00201800,0010800,00129600,0011 Экономист28000,00201600,0019200,00230400,00Итого12113640,001363680,00МОП1 Уборщик бытовых помещений53500,0020700,0021000,00252000,00Итого521000,00252000,00Итого руководители, специалисты, служащие и МОП 51 518760,00 6225120,00
.6.2 Штатное расписание и годовой фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Штатное расписание основных и вспомогательных рабочих приведено в таблице 4.
Таблица 4 - Штатное расписание основных и вспомогательных рабочих
Наименование профессииРазрядЧТСКол-во ед.Основные рабочие:1 Старший машинист машины по производству изделий из бумаги 5 46,82 242 Машинист машины по производству изделий из бумаги 4 27,08 1083 Машинист машины по изготовлению гильз328,6020Итого152Вспомогательные рабочие:1 Прессовщик отходов235,9542 Приготовитель эмульсии326,51163 Наладчик оборудования546,8944 Старший слесарь-ремонтник648,0925 Слесарь-ремонтник541,1846 Слесарь-сантехник539,8017 Электросварщик539,7528 Старший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 47,51 29 Слесарь КИП и А543,23410 Токарь646,39411 Фрезеровщик435,90112 Слесарь по ремонту автомобилей и перегрузочных машин535,66113 Электромеханик по ремонту и обслуживанию электрооборудования автомобилей и перегрузочной техники 5 36,00 114 Водитель автомобиля (легковой)328,27215 Водитель автомобиля (микроавтобус)431,952Итого50Всего основных и вспомогательных рабочих202Таблица 5 - Годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих, рублей
№ п/пКоличество чел.Система оплаты трудаРазрядЧасовая тарифная ставкаТрудоемкость программы., нормо-часыФонд основной заработной платыФонд дополнительной заработной платыВсего годовой фонд заработной платыСредняя заработная плата одного рабочего за месяцТарифный фондПремияДоплата за ночное времяДоплата бригадирамИтогоОплата отпусковОплата дополнительных обязанностейИтого1 Основные рабочие124Повременная система оплаты труда546,82407281 906 884,96381 376,99125 854,41190 688,502604804,86343828,1012 279,58356107,682960912,5410 280,952108427,081832764 963 114,08992 622,82327 565,53-6283302,43829381,1129 620,75859001,867142304,295511,04320328,633940970 684,00194 136,8064 065,14-1228885,94162210,055 793,22168003,271396889,215820,37Итого152---7840835,041568136,61517485,08190688,5010116993,231335419,2647693,551383112,8111500106,046304,882 Вспомогательные рабочие14235,956788244 028,6048 805,7216 105,89-308940,2149517,821 456,4150974,23359914,447498,22216326,5127152719 799,52143 959,9047 506,77-911266,19150356,144 295,89154652,031065918,225551,6634546,896788318 289,3263 657,8621 007,10-402 954,2853189,021 899,6155088,63458042,919 542,5642648,093394163 217,4632 643,49--195 860,9525853,18923,3326776,51222637,469276,5654541,186788279 529,8455 905,9718 448,97-353 884,7846711,961 668,2848380,24402265,028380,5261539,80169767540,6013508,12--81048,7210698,24382,0811080,3292129,047677,4272539,753394134 911,5026 982,30--161 893,8030528,00763,2031291,20193185,008049,3882647,513394161 248,9432 249,79--193 498,7325541,38912,1926453,57219952,309164,6894543,236788293 445,2458 689,0519 367,39-371 501,6749037,341 751,3350788,67422290,348797,72104646,396788314 895,3262 979,0620 783,09-398 657,4852621,851 879,3554501,20453158,689440,81111435,90169760 922,3012 184,46--73 106,769649,92344,649994,5683101,326925,11121535,66169760 515,0212 103,00--72 618,029585,41342,349927,7582545,776878,81131536,00169761 092,0012 218,40--73 310,409676,80345,6010022,4083332,806944,40142328,27339495 948,3819 189,68--115 138,0615197,95542,7815740,73130878,795453,28132431,953394108 438,3021 687,66--130 125,9617176,32613,4417789,76147915,726163,16Итого:50---3083822,34616764,46143219,21-3843806,01555341,3318120,47573461,804417267,817362,11
2.6.3 Сводные показатели по труду и заработной плате
Сводные показатели по труду и заработной плате показаны в таблице 6.
Таблица 6 - Сводные показатели по труду и заработной плате
Категория персоналаСписочная численностьПроизводительность труда, руб./челПолный годовой фонд заработной платы, руб.Среднемесячная заработная плата, руб.чел.%1 РабочиеВсего202--15917373,856566,57Основные15260,12953584,5611500106,046304,88 Вспомогательные5019,8-4417267,817362,112 ИТР, служащие и МОПИТР3413,4-4609440,0011297,65Служащие124,7-1363680,009470,00МОП52,0-252000,004200,00Всего51--6225120,009432,00Итого трудящихся2531001774485,8522142493,857293,31
2.7 Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования
Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования приведены в таблице 7.
Таблица 7 - Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, рублей
Элементы затратСумма, рубСодержание производственного оборудования1095910,56Заработная плата ремонтного персонала2712640,64Отчисления на социальные нужды (35,6%)965700,07Капитальный и текущий ремонт оборудования5479552,80Прочие расходы связанные с эксплуатацией оборудования (20%) 2050760,81Итого12304564,88Величина расходов, приходящихся на калькуляционную единицу (1000 рул)66,332.8 Цеховые расходы
Цеховые расходы приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Цеховые расходы, рублей
Элементы затратСумма, рубСодержание цехового персонала:Основная и дополнительная заработная плата ИТР, служащих, МОП6225120,00Основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих 1704627,17Отчисления на социальные нужды2822989,99Содержание зданий186404,40Капитальный и текущий ремонт зданий310674,00Амортизация зданий118040,81Расходы по охране труда2214249,39Прочие общецеховые расходы2716421,15Итого16298526,91Величина расх