Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО "ToGo"
Дипломная работа - Маркетинг
Другие дипломы по предмету Маркетинг
?лата1-го рабочего за периодтыс. руб.35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Всего ЗП основных рабочихтыс. руб. - 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 Количество вспомогательного персоналаЧел. - 55555555555555555555Ср.зарплата1-го вспомог.работника за периодтыс. руб.26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 Всего ЗП вспомогат. работниковтыс. руб. - 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Общая численность штата работниковЧел. - 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Суммарная зарплата персонала б/н за периодтыс. руб. - 550 550 550 550 580 580 580 580 600 600 600 600 600 620 620 620 620 620 620 620 Cр.зарплата б/н за период без индексированиятыс. руб. 39,286 39,286 39,286 39,286 41,429 41,429 41,429 41,429 42,857 42,857 42,857 42,857 42,857 44,286 44,286 44,286 44,286 44,286 44,286 44,286 Выручка без НДС на одного работникатыс. руб. - 85,609 128,414 171,218 175,347 179,575 183,905 188,340 202,673 217,587 232,778 248,893 265,650 283,465 301,596 320,436 340,010 360,342 381,456 403,380 Выручка без НДС на одного управленцатыс. руб. - 1198,528 1797,792 2397,056 2454,858 2514,053 2574,677 2636,762 2837,417 3046,216 3258,889 3484,499 3719,093 3968,504 4222,339 4486,108 4760,144 5044,786 5340,389 5647,314 Чистая прибыль на одного работникатыс. руб. (86,178) (17,421)15,855 47,389 41,898 28,437 27,658 26,747 24,161 28,402 32,283 36,245 37,028 38,951 42,111 44,934 47,359 49,320 50,745 51,551 Чистая прибыль на одного управленцатыс. руб. (1206,488) (243,895)221,976 663,442 586,575 398,120 387,208 374,464 338,260 397,628 451,958 507,425 518,398 545,311 589,554 629,071 663,023 690,482 710,424 721,717
6.Прогноз текущих затрат
.1 Удельные затраты на производство продукции
Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология)Товары:Ристретто (Порция)Эспрессо (Порция)Двойной эспрессо (Порция)Маккиато (Порция)Американо (Порция)Большой американо (Порция)Капучино (Порция)Мокко (Порция)Латте (Порция)Ореховый латте (Порция)Статьи расходовЕд.измер.Расход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуВодалитр0,0250,0500,0500,0500,1500,2000,1500,0500,0500,050Кофейные зернакг0,0180,0090,0180,0090,0090,0090,0090,0090,0090,009Кофейные зерна без кофеинакг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Молоколитр0,0000,0000,0000,0100,0000,0000,1000,1000,1500,150Сливки для взбиваниялитр0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0100,0000,000Мускатный орехкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0050,0050,005Корицакг0,0000,0000,0000,0050,0000,0000,0050,0050,0050,005Сироп ореховыйлитр0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,025Сироп карамельныйлитр0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Какао сухая смеськг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Мороженое ванильноекг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Шоколад для растопкикг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0400,0000,000Чай с бергамотомкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Чай с жасминомкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Чай с чабрецомкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Чай с мятойкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Чай "Пуэр"кг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Чай "Молочный улун"кг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Ягодный чайкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Пряный чайкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Чай травянойкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Чай "Жемчужина дракона"кг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Апельсиныкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Яблокикг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Морковькг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Сельдерейкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Грейпфруткг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Ананаскг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Мангокг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Бейгл с курицейкоробка0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Бейгл с ветчиной и сыромкоробка0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Бейгл с лососем и сыром Рикоттакоробка0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Круасан с миндалемкоробка0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Круасан шоколадныйкоробка0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Чизкейк "Нью-Йорк"коробка0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Тирамиссукоробка0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Торт "Захер"коробка0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Стакан маленький(100мл)упаковка0,010,010,010,010,000,000,000,000,000,00Стакан средний(220мл)упаковка0,000,000,000,000,010,010,010,010,010,01Стакан большой(300мл)упаковка0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00Салфеткаупаковка0,010,010,010,010,010,010,010,010,010,01Одноразовый контейнерупаковка0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология)Товары:Карамельный латте (Порция)Глясе (Порция)Какао (Порция)Декаф (Порция)Горячий шоколад (Порция)Чай с бергамотом (Порция)Чай с жасмином (Порция)Чай с чабрецом (Порция)Чай с мятой (Порция)Чай "Пуэр" (Порция)Статьи расходовЕд.измер.Расход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуРасход на единицуВодалитр0,0500,0500,0000,0500,0000,2200,2200,2200,2200,220Кофейные зернакг0,0090,0090,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Кофейные зерна без кофеинакг0,0000,0000,0000,0090,0000,0000,0000,0000,0000,000Молоколитр0,1500,1000,2000,0000,0500,0000,0000,0000,0000,000Сливки для взбиваниялитр0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Мускатный орехкг0,0050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Корицакг0,0050,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Сироп ореховыйлитр0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Сироп карамельныйлитр0,0250,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Какао сухая смеськг0,0000,0000,0250,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Мороженое ванильноекг0,0000,0750,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Шоколад для растопкикг0,0000,0000,0000,0000,2000,0000,0000,0000,0000,000Чай с бергамотомкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0050,0000,0000,0000,000Чай с жасминомкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0050,0000,0000,000Чай с чабрецомкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0050,0000,000Чай с мятойкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0050,000Чай "Пуэр"кг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,005Чай "Молочный улун"кг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Ягодный чайкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Пряный чайкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Чай травянойкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Чай "Жемчужина дракона"кг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Апельсиныкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Яблокикг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Морковькг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Сельдерейкг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Грейпфруткг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Ананаскг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Мангокг0,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,000Бейгл с курицейкоро