Планирование развития предприятия и использования производственных ресурсов
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
в.
Среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих определяется следующим образом:
((8 425,28+4 630,16 +6 338,98) / 3) * 1,1 = 7 111,28 руб.
Среднемесячная зарплата руководителей и специалистов определяется следующим образом:
((11 701,78 + 6 430,78 + 8 804,15) / 3) * 1,4 = 12 570,46 руб.
Среднемесячная зарплата служащих определяется следующим образом:
((7 021,07 + 3 858,47 + 5 282,49) / 3) * 1,3 = 7 003,54 руб.
Таблица №38
Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих завода
Наименование подразделения заводаСреднемесячная зарплата 1-го рабочего, руб.Численность вспомогательных рабочих (гр. 2 табл.34)Месячный ФЗП вспомогательных рабочих, тыс.руб. (гр.1 *гр.2):1000Годовой ФЗП, тыс.руб. (гр.4 * 12)1. Механический цехВспомогательные рабочие8 425,281831 541,82618 501,912Руководители и специалисты11 701,7864748,9138 986,956Служащие7 021,07963,189758,268Итого:27 148,132562 353,92828 247,1362. Сборочный цехВспомогательные рабочие4 630,16110509,3176 111,811Руководители и специалисты6 430,7836231,5082 778,096Служащие3 858,47623,15277,809Итого:14 919,41152763,9759 167,7163. Литейный цехВспомогательные рабочие6 338,9886545,1526 541,827Руководители и специалисты8 804,1516140,8661 690,396Служащие5 282,4915,28263,389Итого:20 425,62103691,38 295,6124. ЗаводоуправлениеРабочие7 111,2846327,1183 935,416Руководители и специалисты12 570,463985 005,04360 060,516Служащие7 003,547775 441,7565 301Итого:20 285,28122110773,911129 296,932ВСЕГО:82 778,44173214 583,114175 007,396
Средняя зарплата руководителей и специалистов -140%, служащих - 130% от средней зарплаты руководителей, специалистов и служащих основных цехов предприятия.
Средняя зарплата вспомогательных рабочих заводоуправления - 110% от средней зарплаты вспомогательных рабочих в основных цехах предприятия.
.5 Планирование затрат на ремонт основных средств
Ремонт оборудования организуется по системе ППР, исходя из следующих соображений:
-длительность ремонтного цикла - 6 лет;
-содержание ремонтного цикла - 1 капитальный ремонт, 2 средних ремонта (стандартов от 2001 года отменены), 6 малых ремонтов.
Для составления плана по ремонту оборудования и расчёта сметы затрат на ремонт, необходимо определить:
-количество единиц ремонтной сложности (ЕРС) на станочный парк предприятия;
-среднегодовой объём работ (слесарных, станочных и прочих);
-количество рабочих-ремонтников (слесарей, станочников, электромонтёров и прочих).
Количество оборудования, находящегося в ежедневном плановом ремонте определяется исходя из наличия оборудования на предприятии (см. исх. данные табл.6) и примерного количества оборудования, подвергаемого ежедневно плановым ремонтам (см. исх. данные табл. 7).
Расчёт количества оборудования и количества приведённых единиц ремонтной сложности на станочный парк представлен в табл. 39.
Для расчёта количества приведённых единиц ремонтной сложности по видам оборудования используются группы ремонтной сложности оборудования:
-токарные станки - 11;
-фрезерные - 13;
-сверлильные - 5;
-формовочные - 7.
Для заполнения граф таблицы 39 (первой заполнить графу 8, затем графы 2, 4, 6 путём умножения на соответствующий процент и деля на 100, потом заполнить графы 3, 5, 7, 9 путём умножения содержимого граф 2, 4, 6, 8 соответственно на число, стоящее рядом с наименованием оборудования в графе 1 табл.38) производим, примерно, следующие расчёты:
48 шт. - 100 шт. - 100%X1 - 18% (30%, 80%)X2 - 18% (30%, 80%)X1 = 9 (14, 38);X2 = 12 (21, 55)25 шт. - 100 шт. - 100%X3 - 18% (30%, 80%)X4 - 18% (30%, 80%)X3 = 5 (8, 20)X4 = 7 (11, 30)
Для расчёта численности рабочих ремонтного цеха необходимо рассчитать трудоёмкость работ по видам ремонта, исходя из нормативов затрат времени на ЕРС (табл.40). Для заполнения этой таблицы использовать данные табл.18.
Таблица 39 Расчёт количества оборудования, подвергаемого ежедневно плановым ремонтам
Наименование оборудования (станки, машины)Виды ремонта оборудованиякапитальныйсредниймалыйосмотрколичествоколичествоколичествоколичествоштук (18%)ЕРС (привед.)штук (30%)ЕРС (привед.)штук (80%)ЕРС (привед.)штук (100%)ЕРС (привед.)123456789Токарные (*11)999141543841848528Фрезерные (* 13)12156212735571569897Сверлильные (* 5)5258402010025125Итого: металлорежущие станки262804346711312331421 550Формовочные машины (* 7)74911773021038266Итого: литейное оборудование74911773021038266Всего:33329545441431 4431801 816
Таблица №40 Трудоемкость работ по видам ремонта
РаботыТрудоемкость работ по видам ремонта, норма-час.Итого по видам работ, норма-часКапитальныйСреднийМалыйОсмотрНа ЕРС (табл. 18)На кол-во приведен. ЕРС (гр.2*строки всего табл.39)На ЕРСНа кол-во приведен. ЕРС (гр.4*стр. всего табл.39)На ЕРСНа кол-во приведен. ЕРСНа ЕРСНа кол-во приведен. ЕРССлесарные258 225189 79268 6581,22 179,228 854,2Станочные123 94894 89634 3290,2545413 627Прочие41 3160,8435,20,3432,9--2 184,1ИТОГО: механическая часть4113 48927,815 123,29,313 419,91,452 633,244 665,3Электромонтажные работы175 59384 3521,52 164,5--12 109,5Всего5819 08235,819 475,210,815 584,41,452 633,256 774,8
Трудоёмкость работ на количество приведённых ЕРС рассчитывается следующим образом:
для капитального ремонта
* 25 = 8 225
* 12 = 3 948
* 4 = 1 316
* 17 = 5 593;
для среднего ремонта
* 18 = 9 792
* 9 = 4 896
* 0,8 = 435,2
* 8 = 4 352;
для малого ремонта
443 * 6 = 8 658
443 * 3 = 4 329
443 * 0,3 = 432,9
443 * 1,5 = 2 164,5;
для осмотра
816 * 1,2 = 2 179,2
816 * 0,25 = 454.
Расчёт фонда заработной платы рабочих ремонтного цеха производится аналогично расчёту фонда зарплаты рабочих основных цехов (см. табл. 37).
Для расчёта фонда зарплаты рабочих ремонтного цеха используются исходные данные п. 2.16 и оформленные в виде табл. 41.
Доплаты до годового фонда заработной платы ремонтника рассчитываются по формуле:
Фот = Фдн * (Р + Г) / Д
где: Фдн = 1 852 504,69;
Р = 24;
Г = 5 + 2;
Д = 214.
Фот = 268 353,48 руб.
Численность основных рабочих (частное