Планирование производства нового оборудования на примере ООО "Харьковского завода подъемно-транспортного оборудования"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
p>
Поставка комплектующих из России осуществлялась через представителя завода Сервис-подъем, г. Белгород. Трудности в материально-техническом обеспечении в течение года вызваны были отсутствием сформированного полностью портфеля заказов на краны мостовые козловые.
Целесообразно провести анализ использования трудовых ресурсов.
Таблица 2.8
Структура численности работающих, чел
Показатели2007г. отчет2008г. отчетТемп роста, %1.Общая численность работающих12911343104,0в том числе:2.Промышленно-производственный персонал12431314105,7а) рабочие824893108,4б) руководители150153102,0в) специалисты235238101,3г) служащие343088,23 .Непромышленная группа482960,4
Удельный вес рабочих в общей численности промышленного персонала составил 68,0% (рис. 2.4).
Рис. 2.4 Удельный вес отдельных групп в составе промышленно-производственного персонала в 2009 году
Такое соотношение в теории должно составлять примерно 30 / 70, то есть для более оптимального использования персонала необходимо увеличить удельный вес рабочих в общей численности промышленного персонала.
Прирост среднемесячной численности работающих в 2008 году составил 52 человека или 4,0 %, в том числе: по промышленно-производственному персоналу 71 человек или 5,7%. Уменьшение численности по непромышленной группе на 19 человек произошло за iет сокращения численности работников ОРСа.
Таблица 2.9
Текучесть и сменяемость кадров
ПоказателиЕд. изм.2007г. отчет2008г. отчет%1 .Среднесписочная численность работников -всегочел.12911343104,02. Приняточел.284413145,43. Уволено - всегочел.252309122,63.1 Уход на пенсию, на учебу, в Армиючел.252288,03.2 По собственному желаниючел.19319199,03.3 За нарушение трудовой дисциплинычел.612200,04. Коэффициент текучести (стр.3.2 + стр. 3.3) / стр. 1,415,198,1
По сравнению с 2007 г. коэффициент текучести снизился на 1,9 %.
Таблица 2.10
Динамика производительности труда
Показателиед. изм.Отчет 2007 г.Отчет 2008 г.Отклон +,-Темп роста1. Объем товарной продукции в сопост. ценахтыс. грн.4077472203,0+31429177,12. Среднесписочная числ. ПППчел.12431314+71105,7в т.ч. рабочихчел.824893+69108,43. Среднесписочная числ.ППП в эквиваленте полной занятостичел.11921258+66105,54. Выработка на одного работающегогрн.3280354949+22146167,55. Выработка на одного работающего в эквиваленте полной занятостигрн.3420657395+23189167,8
Объем производства вырос на 77,1%, в том числе за iет роста численности ППП на 5,7%, за iет роста производительности труда на 67,8%.
Далее проведем анализ использования рабочего времени с целью выявления возможных резервов сокращения затрат и простоев.
Таблица 2.11
Анализ баланса рабочего времени
Показатели2007 г. отчет2008 г. отчетВ % к 2007 г.Ч/дн%Ч/дн%1 Число календарных дней в году365X365XX2. Праздничные и выходные дни114X114XX3. Рабочее время (табельный фонд)251251X4. Потери рабочего времени, всего:45035100,047807100106,2в т.ч. на 1 работника34,8835,6102,14.1.Устранимые1666936,81978241,4118,7из них:- невыхода по болезни1478917106115,7- невыхода с разрешения администрации16402250137,2- прогулы240426177,5- целодневные простои---4.2. Прочие2836663,22802558,698,7из них:- очередные и дополнительные отпуска275382637295,8- отпуска по учебе551736133,6- прочие неявки, разрешенные законом277917331,1
Ухудшились показатели использования рабочего времени всеми работниками. Увеличилось количество отпусков без сохранения заработной платы с разрешения администрации в раiете на одного работающего на по отношению к предыдущему периоду. Увеличилось количество прогулов на 186 человеко-дней.
Таблица 2.12
Анализ использования заработной платы
ПоказателиЕд. изм.Отчет 2007 г.Отчет 2008 г.Темп роста1. Фонд платы труда всего персоналатыс. грн.6700,89090,1135,7в том числепромьшленно-производственного персоналатыс. грн.6539,58898,9136,12. Среднегодовая заработная плата- одного работающегогрн.5154,66657,6129,2- тоже ПППгрн.52616780128,9
На предприятии действуют следующие системы оплаты труда: сдельно-премиальная, повременно-премиальная и должностные оклады для руководителей, специалистов служащих и некоторых профессий рабочих на повременной оплате труда
Для руководителей, специалистов и служащих цехов основного производства разработана и внедрена премиальная система за изготовление и отгрузку кранов и узлов по заказам в установленные графиком сроки.
Для руководителей и специалистов отдела главного конструктора разработана и внедрена система премирования за разработку и выдачу в производство технической документации в установленные графиком сроки.
Для руководителей и специалистов отдела промышленной электроники действует положение о премировании за коэффициент исправности оборудования с программным управлением.
Таблица 2.13
Соотношение темпов роста
Показателиед. изм.Отчет 2007 г.Отчет 2008 г.Темп роста1. Производительность труда 1 работающего грн.3280354949167,52. Среднегодовая заработная плата одного работающегогрн.52616780128,93. Прирост средней зарплаты на 1% роста производительности труда.0,8
Таким образом, видим, что среднегодовая заработная плата одного работающего увеличивается не в паритетном объеме по сравнению с увеличением производительности труда 1 работающего. Это приводит к определенным диспропорциям в фонде потребления предприятия. Однако положительным моментом является тот факт, что годовое увеличение заработной платы составляет 128,9 грн. или 5%.
Проведем анализ элементов операционных затрат и себестоимости продукции.
Таблица 2.14
Операционные затраты по элементам
Статьи затратОтчет 2007 годОтчет 2008 годтыс. грнуд вес, %тыс. грнуд вес, %Материальные затраты38103,173,260395,272,8Затра?/p>