«О мерах по повышению результативности расходов»
| Вид материала | Доклад |
- Постановление1, 155.76kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 800.41kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 562.26kb.
- Правительства Российской Федерации Впостановлении Правительства Российской Федерации, 195.67kb.
- Липецкой области, 20.2kb.
- «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 1279.1kb.
- В ред постановления Правительства янао от 25., 1108.4kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности, 128.66kb.
- Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249 «О мерах по повышению результативности, 233.93kb.
| Задачи программы, показатели | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ^ Цель 1. Укрепление законности и правопорядка на территории области, защита законных интересов и прав граждан. | |||||||
| Задача: - совершенствование координации и взаимодействия органов исполнительной власти области, местного самоуправления с правоохранительными, правоприменительными и контролирующими органами; - предупреждение актов терроризма и экстремистских проявлений; -анализ правоохранительной деятельности, результативности взаимодействия правоохранительных и правоприменительных структур, состояния преступности в регионе, выработку предложений по укреплению законности, защите законных интересов и прав граждан и снижение уровня преступности на территории области; - воссоздание системы профилактики преступлений и иных правонарушений, укрепление материально-технического обеспечения органов системы профилактики преступлений и иных правонарушений, оптимизацию работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; - повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и иных правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; | | | | | | | |
| Показатели: | | | | | | | |
| - число преступлений, совершенных лицами, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры, вступившие в законную силу; | единиц на 100000 человек | 412,5 | 390,9 | 412,5 | 412,5 | 412,5 | 412,5 |
| - доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу; | % | 25,7 | 24.7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| - доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем количестве зарегистрированных преступлений; | % | 3,1 | 2,8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| - степень реализации мер по профилактике терроризма и готовности к минимизации и ликвидации его последствий. | уровень (высокий, средний, низкий) | средний | средний | средний | средний | средний | средний |
| ^ Цель 2. Обеспечение надежной защиты населения и территорий Липецкой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности. | |||||||
| Задачи: - повышение готовности сил и средств Липецкой территориальной областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер; - обеспечение пожаротушения и спасения людей при пожарах; - оснащение противопожарной службы техникой. | | | | | | | |
| Показатель - степень реализации мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий | Уровень (высокий /средний/ низкий) | средний | средний | средний | средний | средний | средний |
| Задачи программы, показатели | Ед. измер. | Отчетный период | Плановый период | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ^ Цель 3 – повышение эффективности деятельности по организационному и материально-техническому обеспечению мировых судей. |
Внепрограммная деятельность
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1. Обеспечение необходимых условий для осуществления правосудия по делам, подсудным мировым судьям: - штатная численность аппарата мировых судей - штатная численность персонала, осущест-го информационное обеспечение - штатная численность персонала, осущест-го документационное и хозяйственное обеспечение - штатная численность управления | ед. ед. ед. ед. | 205 - 33 27 | 192 - 36 27 | 128 66 37 26 | 128 66 37 26 | 128 66 37 26 | 128 66 37 26 |
| ИТОГО: | Ед. | 265 | 255 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 3.2. Размещение мировых судей в соответствии с действующими нормативами обеспечения их служебной площадью: - средняя обеспеченность служебной площадью одного судьи - количество зданий, вводимых в эксплуатацию путем строительства; приобретения зданий в оперативное управление для мировых судебных участков | кв.м. ед. | 95 1 | 97 3 | 100 6 | 103 10 | 105 12 | 110 14 |
| 3.3. Поддержание состояния зданий (помещений) судебных участков на уровне, соответствующем высокому статусу судебной власти: - капитальный ремонт помещений - текущий ремонт помещений - уровень содержания помещений, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим нормам | ед. ед. % | 6 5 75 | - 3 75 | 2 4 80 | 4 5 80 | 4 5 85 | 4 5 85 |
| 3.4. Создание условий для высокопрофессионального и оперативного отправления правосудия: - количество судей, подлежащих повышению квалификации в соответствии с расчетной потребностью - количество госслужащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с расчетной потребностью | ед. ед. | - 65 | 25 133 | 5 65 | 5 65 | 5 65 | 5 65 |
| 3.5. Информационно-правовое обеспечение мировых судей на уровне, необходимом для своевременного и качественного рассмотрения дел: - количество судебных участков, обеспеченных официальными источниками нормативных правовых актов, печатными изданиями кодексов и других нормативных актов, а также необходимой юридической литературой | комп. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 3.5. Подключение мировых судей к единой информационной системе ГАС «Правосудие»: - оснащенность компьютерной техникой мировых судей, работников аппарата мировых судей в процентах к нормативной - уровень объединения компьютеров в локальные вычислительные сети - уровень объединения локальных сетей судебных участков в единую информационную систему ГАС «Правосудие» | % % % | 100 48 - | 100 48 - | 100 55 - | 100 70 10 | 100 100 30 | 100 100 50 |
| 3.6. Обеспечение безопасности судебной деятельности и охраны зданий (помещений) судебных участков: - обеспечение помещений судебных участков ОПС - оснащенность судебных участков стационарными металлообнаружителями - оснащенность кабинетов судей и залов судебных заседаний кнопками тревожной сигнализации | % % % | 79 9 25 | 80 22 80 | 85 22 85 | 90 25 90 | 95 30 95 | 95 30 95 |
| 3.7. Приведение уровня материального обеспечения мировых судебных участков к нормативному: - количество автомобилей - уровень обеспеченности мебелью - уровень обеспеченности металлическими шкафами и сейфами - уровень обеспеченности гербами и флагами - уровень финансирования на услуги связи - уровень финансирования на канцелярские и хозяйственные товары, бумагу, бланки и прочие | шт. % % % % % | 1 95 85 100 100 100 | 1 95 85 100 100 100 | 1 95 85 100 100 100 | 1 100 90 100 100 100 | 1 100 100 100 100 100 | 1 100 100 100 100 100 |
^ Раздел 4. Распределение расходов главного распорядителя средств по целям, задачам и бюджетным целевым программам
| Цели, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
| ^ Цель 1 - Укрепление законности и правопорядка на территории области, защита законных интересов и прав граждан. 1.1. Совершенствование координации и взаимодействия органов исполнительной власти области, местного самоуправления с правоохранительными, правоприменительными и контролирующими органами. 1.2. предупреждение актов терроризма и экстремистских проявлений. 1.3. Анализ правоохранительной деятельности, результативности взаимодействия правоохранительных и правоприменительных структур, состояния преступности в регионе, выработку предложений по укреплению законности, защите законных интересов и прав граждан и снижение уровня преступности на территории области. 1.4. Воссоздание системы профилактики преступлений и иных правонарушений, укрепление материально-технического обеспечения органов системы профилактики преступлений и иных правонарушений, оптимизацию работы по предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах. 1.5. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о преступлениях и иных правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах. | | | | | | | | | | | | |
| Цели, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
| ^ Целевые программы: | | | | | | | | | | | | |
| Областная целевая комплексная программа по профилактике правонарушений в Липецкой области на 2009-2012годы - постановление администрации Липецкой области №248 от 24.09.08г. (действовала на 2007-2010годы №1403-пс от 14.09.2006г.) | 5,0 | 3 | 1,1 | 1 | 1,4 | 1 | 1,6 | 1 | 3,3 | 2 | - | - |
| Областная целевая программа «Административная реформа в Липецкой области (2009-2010 годы)» - постановление администрации Липецкой области №230 от 10.09.2008г. | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | | |
| Областная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на 2009-2012годы» - постановление администрации Липецкой области №241 от 18.09.2008г. ( в2007- 2008году -действовала №1025-пс от 29.11.2005г.) | - | - | 8,3 | 6 | 9,0 | 6 | 15,1 | 8 | 10,3 | 5 | - | - |
| Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2012годы»- постановление администрации Липецкой области №240 от 18.09.2008г. (в 2007- 2008году - действовала №1197-пс от 30.03.2006г.) | 0,9 | 1 | 0,2 | - | 0,7 | - | 1,0 | - | 1,2 | 1 | - | - |
| Областная целевая программа «О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области на 2009-2012 годы» постановление администрации Липецкой области №220 от 23.06.2009г. | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | | |
| «О противодействии коррупции в Липецкой области на 2009-2012г.» - постановление администрации Липецкой области №257 от 30.09.2008г.( в 2008году действовала «О противодействии коррупции в Липецкой области на 2007-2009г.») | 0,1 | - | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,2 | - | | |
| ИТОГО по цели 1: | 6,0 | 4 | 9,9 | 7 | 11,4 | 7 | 17,8 | 9 | 15,0 | 8 | - | - |
| Цели, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
| Цель 2 - Обеспечение надежной защиты населения и территорий Липецкой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности. 2.1. Повышение готовности сил и средств Липецкой территориальной областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 2.2. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба и материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер. 2.3. Обеспечение пожаротушения и спасения людей при пожарах. 2.4. Оснащение противопожарной службы техникой. | | | | | | | | | | | | |
| ^ Целевые программы: | | | | | | | | | | | | |
| Областная целевая программа «О пожарной безопасности Липецкой области» на 2008-2011 годы | 19,2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областная целевая комплексная программа «О гражданской защите в Липецкой области на 2009-2012 годы» - постановление администрации Липецкой области №242 от 18.09.2008г. | - | - | 15,3 | 10 | 11,5 | 8 | 15,0 | 8 | 17,8 | 9 | - | - |
| Итого по цели 2: | 19,2 | 14 | 15,3 | 10 | 11,5 | 8 | 15,0 | 8 | 17,8 | 9 | - | - |
| ^ Итого распределено по целевым программам: | 25,2 | 18 | 25,2 | 17 | 22,9 | 15 | 32,8 | 17 | 32,8 | 17 | - | - |
| ^ 2 подраздел – внепрограммная деятельность | ||||||||||||
| Цели, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | | |
| ^ Цель 3 – повышение эффективности деятельности и создание оптимального организационного и материально-технического обеспечения мировых судей. 3.1. Обеспечение необходимых условий для осуществления правосудия по делам, подсудным мировым судьям | 69,4 | 49 | 86,5 | 59 | 95,2 | 63 | 101,0 | 53 | 101,0 | 53 | 101,0 | 64 |
| 3.2. Размещение мировых судей в соответствии с действующими нормативами обеспечения их служебной площадью | 7,9 | 6 | 8,1 | 6 | 8,9 | 6 | 10,5 | 5 | 10,3 | 5 | 10,0 | 6 |
| 3.3. Поддержание состояния зданий (помещений) судебных участков на уровне, соответствующем высокому статусу судебной власти | 12,2 | 8 | 4,6 | 3 | 4,6 | 3 | 19,1 | 10 | 17,9 | 9 | 17,9 | 11 |
| 3.4 Повышение уровня профессиональной подготовки мировых судей и работников аппаратов | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| 3.5. Информационно-правовое обеспечение судебных участков на уровне, необходимом для своевременного и качественного рассмотрения дел | 2,4 | 2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 1 | 2,5 | 1 | 2,7 | 2 | 3,0 | 2 |
| 3.6. Обеспечение безопасности судебной деятельности и охраны зданий (помещений) судебных участков | 2,7 | 2 | 3,1 | 2 | 2,6 | 2 | 3,0 | 2 | 3,2 | 2 | 3,2 | 2 |
| 3.7. Приведение уровня материального обеспечения мировых судебных участков к нормативному | 22,1 | 15 | 16,5 | 11 | 15,1 | 10 | 22,5 | 12 | 23,4 | 12 | 23,8 | 15 |
| ^ Итого распределено по внепрограммной деятельности: | 116,8 | 82 | 121,0 | 83 | 128,6 | 85 | 158,7 | 83 | 158,6 | 83 | 159,0 | 100 |
| Всего распределено средств по целям: | 116,8 | 82 | 121,0 | 83 | 128,6 | 85 | 158,7 | 83 | 158,6 | 83 | 159,0 | 100 |
| в т.ч. распределено по задачам: | 116,8 | 82 | 121,0 | 83 | 128,6 | 85 | 158,7 | 83 | 158,6 | 83 | 159,0 | 100 |
| Распределено по программам: | 25,2 | 18 | 25,2 | 17 | 22,9 | 15 | 32,8 | 17 | 32,8 | 17 | - | - |
| Не распределено средств по целям, задачам и программам: | 0,5 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,5 | - |
| Итого бюджет субъекта: | 142,5 | 100 | 146,5 | 100 | 151,8 | 100 | 191,8 | 100 | 191,8 | 100 | 159,5 | 100 |
Распределение средств главного распорядителя средств по целям, задачам
и бюджетным целевым программам (Справочно)
| Цели, задачи и программы (наименования) | ЭКР | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
| мл. руб. | % | мл. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ^ 2 раздел – внепрограммная деятельность | |||||||||||||
| Цель 3 – повышение эффективности деятельности и создание оптимального организационного и материально-технического обеспечения мировых судей. 3.1. Обеспечение необходимых условий для осуществления правосудия по делам, подсудным мировым судьям | 211, 212, 213 | 69,4 | 49 | 86,5 | 59 | 95,2 | 63 | 101,0 | 53 | 101,0 | 53 | 101,0 | 64 |
| 3.2. Размещение мировых судей в соответствии с действующими нормативами обеспечения их служебной площадью | 224,310 | 7,9 | 6 | 8,1 | 6 | 8,9 | 6 | 10,5 | 5 | 10,3 | 5 | 10,0 | 6 |
| 3.3. Поддержание состояния зданий (помещений) судебных участков на уровне, соответствующем высокому статусу судебной власти | 225,223 | 12,2 | 8 | 4,6 | 3 | 4,6 | 3 | 19,1 | 10 | 17,9 | 9 | 17,9 | 11 |
| 3.4. Повышение уровня профессиональной подготовки мировых судей и работников аппаратов | 222,226 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| 3.5. Информационно-правовое обеспечение судебных участков на уровне, необходимом для своевременного и качественного рассмотрения дел | 226 | 2,4 | 2 | 2,1 | 2 | 2,1 | 1 | 2,5 | 1 | 2,7 | 2 | 3,0 | 2 |
| 3.6. Обеспечение безопасности судебной деятельности и охраны зданий (помещений) судебных участков | 226 | 2,7 | 2 | 3,1 | 2 | 2,6 | 2 | 3,0 | 2 | 3,2 | 2 | 3,2 | 2 |
| 3.7. Приведение уровня материального обеспечения мировых судебных участков к нормативному | 310, 226, 221, 340 | 22,1 | 15 | 16,5 | 11 | 15,1 | 10 | 22,5 | 12 | 23,4 | 12 | 23,8 | 15 |
| ^ Итого распределено по внепрограммной деятельности: | | 116,8 | 82 | 121,0 | 83 | 128,6 | 85 | 158,7 | 83 | 158,6 | 83 | 159,0 | 100 |
| Всего распределено средств по целям: | | 116,8 | 82 | 121,0 | 83 | 128,6 | 85 | 158,7 | 83 | 158,6 | 83 | 159,0 | 100 |
| в т.ч. распределено по задачам: | | 116,8 | 82 | 121,0 | 83 | 128,6 | 85 | 158,7 | 83 | 158,6 | 83 | 159,0 | 100 |
| Распределено по программам: | | 25,2 | 18 | 25,2 | 17 | 22,9 | 15 | 32,8 | 17 | 32,8 | 17 | - | - |
| Не распределено средств по целям, задачам и программам: | | 0,5 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,4 | - | 0,5 | - |
| Итого бюджет субъекта: | | 142,5 | 100 | 146,5 | 100 | 151,8 | 100 | 191,8 | 100 | 191,8 | 100 | 159,5 | 100 |
Раздел 5. Результативность бюджетных расходов.
Стратегические цели Управления определены, исходя из целей Администрации Липецкой области и решения задач, поставленных главой администрации области.
Для оценки реализации первых двух стратегических целей следует применять указанные в Разделе 3 целевые показатели, достижение которых, в конечном счете, зависит от результативности деятельности не только иных исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, но и в первую очередь от деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти правоохранительной и правоприменительной направленности.
Следовательно, можно говорить о том, что значения целевых индикаторов выражают результат совместных усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и общества в целом.
При этом оказывается, что влияние соответствующих действий Управления по основным направлениям деятельности на целевые показатели или экономический эффект, подсчитать либо практически невозможно, так как для получения желаемого результата требуется значительный временной период, либо он оказывается несопоставим с бюджетными расходами.
Особенно это ярко видно когда дело касается прямого бюджетного финансирования деятельности, связанной с профилактикой преступлений и правонарушений, так как оценить экономический эффект и степень влияния на целевые индикаторы в настоящее время не удается с необходимой степенью научной обоснованности и экономической строгости.
Поэтому представляется целесообразным проводить анализ достижения Управлением стратегических целей и решения тактических задач, описывая все основные факторы, влияющие на эти процессы, с выделением главных событий, решений и действий ключевых участников – органов местного самоуправления и субъектов правоохранительной деятельности, при этом особое внимание следует уделять их профилактической деятельности, направленной на предупреждение преступлений и правонарушений.
Определение роли Управления в каждом отдельном случае может рассматриваться в качестве характеристики результативности бюджетных расходов.
Начальник управления административных
органов Липецкой области В.Д.Шикин
Начальник финансово-экономического
отдела Е.А.Торозова
