«Результаты деятельности Управления ветеринарии Томской области за 2008 год»
| Вид материала | Доклад |
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- Основных напралениях деятельности, 1101.83kb.
- I доклада, 231.27kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1255.24kb.
- «Результаты деятельности Комитета по лицензированию Томской области за 2009 год», 650.27kb.
- «Результаты деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской, 585.16kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 924.64kb.
- Приказ 03. 03. 2010 г. Томск №21 Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях, 685.13kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления
ветеринарии Томской области
от 29.01.2010 № 9
ДОКЛАД о результатах и основных направлениях деятельности
Управления ветеринарии Томской области на 2010-2012 годы
Раздел I
«Результаты деятельности Управления ветеринарии Томской области за 2008 год»
(наименование СБП)
| В отчетном году Управление ветеринарии Томской области |
| (наименование СБП) |
| разработал доклад о результатах и основных направлениях деятельности на _______годы. Доклад утвержден приказом Управления ветеринарии Томской области №32 от 01.04.2008 |
| (указать наименование и реквизиты правового акта) |
| |
1. Цели, задачи и показатели СБП
Информация о достижении в 2008 году показателей целей и задач Управления ветеринарии Томской области (далее – Управление), предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
ИНФОРМАЦИЯ
^ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ Управления ветеринарии Томской области,
(наименование СБП)
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ДОКЛАДЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | 2008 год | ||
| оценка | факт | причины отклонения | ||
| Цель 1 | Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Томской области | |||
| Выявляемость заболевания животных зооантропонозными болезнями при вет-сан экспертизе | %*1000 | 0,9 | 0,4 | |
| Задача 1 | Предупреждение заноса на территорию области возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидация очагов заразных болезней в случае их возникновения | |||
| 1.1.Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных | % | 100 | 100 | |
| 1.2.Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий | случай | 0 | 0 | |
| Задача 2 | Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных | |||
| 2.1.Инфицированность животных | % | | | |
| КРС: -лептоспироз | 0,6 | 0,5 | | |
| -хламидиоз | 1,0 | 1,0 | | |
| -бруцеллез | 0,0 | 0,0 | | |
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | 2008 год | ||
| оценка | факт | причины отклонения | ||
| -туберкулез | | 0,0 | 0,0 | |
| -листериоз | 0,7 | 0,0 | | |
| -лейкоз КРС в коллективных хозяйствах | 13,0 | 10,0 | | |
| -лейкоз КРС в личных подворьях | 1,0 | 1,0 | | |
| свиньи: -лептоспироз | % | 0,2 | 0,2 | |
| -хламидиоз | 1,7 | 0,4 | | |
| -бруцеллез | 0,0 | 0,0 | | |
| -туберкулез | 0,0 | 0,0 | | |
| -листериоз | 0,0 | 0,0 | | |
| лошади -ИНАН | % | 5 | 4,0 | |
| -лептоспироз | 0,3 | 0,3 | | |
| -бруцеллез | 0 | 0,0 | | |
| -сап | 0 | 0,0 | | |
| -случная болезнь | 0 | 0,0 | | |
| МРС: -лептоспироз | % | 2 | 0,7 | |
| -бруцеллез | 0 | 0,0 | | |
| -хламидиоз | 8 | 2,0 | | |
| 2.2.Инвазированность животных | % | | | |
| КРС: -гемоспоридиозы (анаплазмоз) | 25 | 18,0 | | |
| -гиподерматоз | 0,6 | 0,2 | | |
| -прочие | 18,5 | 16,8 | | |
| Свиньи | 7,5 | 7,0 | | |
| МРС | 24 | 24,0 | | |
| Лошади | 38 | 38,0 | | |
| 2.3.Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных) - по инфекционным болезням | % | | | |
| КРС | 95 | 98,7 | | |
| свиньи | 100 | 100,0 | | |
| МРС | 55 | 62,3 | | |
| лошади | 65 | 68,0 | | |
| ^ 2.4.Охват по инвазионным болезням | % | | | |
| КРС | 72 | 79,0 | | |
| свиньи | 100 | 100,0 | | |
| Задача 3 | Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения | |||
| 3.1.Количество выявленных повторных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения | случай | 535 | 503 | |
| 3.2.Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям | % | 42,9 | 42,9 | |
Общее количество показателей целей и задач – 37. По результатам деятельности в 2008 году фактические значения 17-ти показателей превысили уровень запланированных в докладе, 20 показателей находятся на уровне запланированных в докладе.
Таким образом, все плановые значения показателей в отчетном году были достигнуты.
Достижение цели деятельности Управления вносит вклад в достижение стратегической цели Администрации Томской области «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей» (Цель 8, задача 8.6.) и в достижение одной из стратегических целей страны – «Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения» (Цель 1.2., подцель 1.2.2. Повышение уровня личной безопасности граждан).
^ 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ представлена в таблице 1.2. По непрограммной деятельности показатели отсутствуют.
Таблица 1.2.
ИНФОРМАЦИЯ
^ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач | Ед. изм. | 2008 год | ||
| оценка | факт | причины отклонения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ведомственные целевые программы | ||||
| ^ 1.Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий | ||||
| Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий | случаев | 0 | 0 | |
| Выполнение плана мониторинговых исследований по особо опасным болезням | % | 100 | 100 | |
| Время, потраченное на ликвидацию очагов эпизоотий и экономические затраты в сравнении с аналогичными случаями в предыдущие годы или в других регионах | больше/меньше | Не было случаев возникновения эпизоотий | ||
| ^ 2.Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных | ||||
| Комплексный показатель падежа животных: | % | | | |
| КРС свиньи МРС Лошади | 4,5 26 1,4 5 | 4 16,8 1,4 5 | | |
| Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по актуальным для области болезням: | % | | | |
| КРС (инфекции) КРС (инвазии) МРС (инфекции) Лошади (инфекции) | 95 72 55 65 | 98,7 79 62,3 68 | | |
| Эффективность планирования мероприятий по актуальным для области болезням | % | от -5 до +3 | | |
| КРС Свиньи МРС (инфекции) Лошади (инфекции) | -0,8 2,7 -6,2 -0,19 | Перевыполнение плана мероприятий по МРС | ||
| Реализация размещения сети ветеринарного обслуживания в сельской местности в соответствии с оптимальной схемой и нормами материально-технического обеспечения | реализовано/не реализовано | реализовано | реализовано | |
| 3.Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления | ||||
| Количество повторно выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения | случаев | 535 | 503 | |
| Количество пунктов утилизации биологических отходов | пунктов | 140 | 140 | |
| Количество проведенных проверок к общему количеству объектов | % | Не <50 | 51 | |
Из 18-ти показателей бюджетных целевых программ фактические значения по:
10 - находятся на уровне запланированных в докладе,
7 - превысили уровень запланированных в докладе.
1 показатель - не достиг уровня запланированных в докладе. Это объясняется недостаточно эффективным планированием мероприятий по профилактике инфекций мелкого рогатого скота, что привело к значительному перевыполнению плана и, следовательно, превышению значения показателя «Эффективность планирования профилактических мероприятий» по МРС.
Информация о фактических объемах финансирования ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3.
ИНФОРМАЦИЯ
^ О ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
тысяч рублей
| Наименование программы или непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | отчетный финансовый год (2008) | | ||||
| | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | План | Факт | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ^ Ведомственные целевые программы | |||||||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 4777 | 4777 | |
| Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 95852,3 | 95263,9 | Дефицит бюджета |
| 04 | 05 | 0700400 | 013 | | 22 | | |
| 04 | 05 | 2600400 | 012 | 4171 | 4170,5 | Экономия при закупках по котировкам | |
| Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 16243 | 16243 | |
| ^ Итого по ведомственным целевым программам | 121043 | 120476,4 | | ||||
| ^ Непрограммная деятельность | |||||||
| Обеспечение функционирования Управления ветеринарии Томской области | 04 | 12 | 0020400 | 012 | 21434 | 20573 | |
| Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации ТО | 04 | 12 | 0700400 | 013 | | 158,4 | |
| ^ Итого по непрограммной деятельности | 21434 | 20731,4 | | ||||
| Всего | 142477,3 | 141207,8 | | ||||
^ 4. Показатели эффективности
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклоне-ние (%) | |||
| ^ ВЦП Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий | ||||||
| Отношение экономического ущерба (потерь) при возникновении эпизоотии (тыс.руб.) к затратам на противоэпизоотические мероприятия (тыс.руб.) | Не было случаев возникновения эпизоотий | |||||
| ^ ВЦП Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных | ||||||
| Охват поголовья профилактическими мероприятиями на 1 тыс.руб. затрат на финансирование мероприятий, % на 1000 р. | >= | | | |||
| КРС (инфекции) | 0,95 | 0,99 | | |||
| КРС (инвазии) | 0,72 | 0,79 | | |||
| МРС (инфекции) | 0,55 | 0,62 | | |||
| Лошади (инфекции) | 0,65 | 0,68 | | |||
| ВЦП Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления | ||||||
| В системе государственного надзора в РФ происходят существенные нормативные изменения. До завершения этого процесса оценить экономическую эффективность в этой сфере деятельности не представляется возможным | ||||||