«Результаты деятельности Управления ветеринарии Томской области за 2008 год»
| Вид материала | Доклад |
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- Основных напралениях деятельности, 1101.83kb.
- I доклада, 231.27kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1255.24kb.
- «Результаты деятельности Комитета по лицензированию Томской области за 2009 год», 650.27kb.
- «Результаты деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской, 585.16kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 924.64kb.
- Приказ 03. 03. 2010 г. Томск №21 Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях, 685.13kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»
Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
^ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
тысяч рублей
| Наименование программы или непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | отчетный финансовый год (2008) Факт | текущий финансовый год (2009) | очередной финансовый год (2010) | очередной финансовый год(2011) | очередной финансовый год(2012) | | ||||||
| Раз-дел | подраздел | целевая статья | вид расходов | | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |||
| ^ Областные целевые программы | | ||||||||||||
| Итого по областным целевым программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| ^ Долгосрочные областные целевые программы | | ||||||||||||
| Итого по долгосрочным областным целевым программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||||
| ^ Ведомственные целевые программы | | ||||||||||||
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 4777 | 5108 | 4557 | 4806 | 4806 | | |||
| Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 95263,9 | 93102,8 | 91446 | 96435 | 96435 | | |||
| 04 | 05 | 0700400 | 013 | 22 | | | | | | ||||
| 04 | 05 | 2600400 | 012 | 4170,5 | 4421 | 4421 | 4421 | 4421 | | ||||
| Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 16243 | 17390 | 15496,3 | 16341,3 | 16341,3 | | |||
| ^ Итого по ведомственным целевым программам | 120476,4 | 120021,8 | 115920,3 | 122003,3 | 122003,3 | | | | 122003,3 | ||||
| ^ Непрограммная деятельность | | ||||||||||||
| Обеспечение функционирования Управления ветеринарии Томской области | 04 | 12 | 0020400 | 012 | 20573 | 22186 | 24114 | 26229 | 26229 | | |||
| Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации | 04 | 12 | 0700400 | 013 | 158,4 | 190 | | | | | |||
| Закупка автотранспортных средств | 04 | 05 | 3400702 | 001 | | 1530,9 | | | | | |||
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 04 | 05 | 2180100 | 012 | | 350 | | | | | |||
| ^ Итого по непрограммной деятельности | 20731,4 | 24256,9 | 24114 | 26229 | 26229 | | | | 23863 | ||||
| ^ Итого по Управлению ветеринарии ТО | 141207,8 | 144278,7 | 140034,3 | 148232,3 | 148232,3 | | | | 145866,3 | ||||
Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
^ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ
тысяч рублей
| Наименование, цели и задачи программы | Отчетный финансовый год (2008) Факт | Текущий финансовый год (2009) | Очеред-ной финансо-вый год (2010) | Плановый период (2011) | Плановый период (2012) |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ^ Цель:Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Томской области | 141207,8 | 144278,7 | 140034,3 | 148232,3 | 148232,3 |
| Задача 1. Предупреждение заноса на территорию области возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидация очагов заразных болезней в случае их возникновения | 10128 | 11558 | 10557 | 11286 | 11286 |
| ВЦП: Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий | 4777 | 5108 | 4557 | 4806 | 4806 |
| Не распределено по программам | 5351 | 6450 | 6000 | 6480 | 6480 |
| Задача 2. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных | 105826,8 | 105411,6 | 102224 | 107722 | 107722 |
| ВЦП: Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных | 99456,4 | 97523,8 | 95867 | 100856 | 100856 |
| Не распределено по программам | 6370,4 | 7887,9 | 6357 | 6866 | 6866 |
| Задача 3. Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения | 25253 | 27309,1 | 27253,3 | 29224,3 | 29224,3 |
| ВЦП: Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления | 16243 | 17390 | 15496,3 | 16341,3 | 16341,3 |
| Не распределено по программам | 9010 | 9919,1 | 11757 | 12883 | 12883 |
| Не распределено по задачам | | | | | |
| Распределено средств по целям - всего | 141207,8 | 144278,7 | 140034,3 | 148232,3 | 148232,3 |
| в том числе: | | | | | |
| распределено по задачам | 141207,8 | 144278,7 | 140034,3 | 148232,3 | 148232,3 |
| распределено по программам | 120476,4 | 120021,8 | 115920,3 | 122003,3 | 122003,3 |
| Не распределено по целям, задачам и программам | | | | | |
| ^ Итого по Управлению ветеринарии | 141207,8 | 144278,7 | 140034,3 | 148232,3 | 148232,3 |
Сведения о ведомственных целевых программах представлены в таблицах 3.3.-3.5.
Таблица 3.3.
^ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
-
Наименование ВЦП
Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий
Сведения об утверждении ВЦП
Сроки реализации ВЦП
2010-2012 годы
^ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Наименование | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Цель ВЦП: Недопущение возникновения и развития эпизоотий на территории области Показатель: Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий | Случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 1 Проведение предупредительных мероприятий по недопущению заноса инфекционных болезней, в т.ч планирование и проведение мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных Показатель: Выполнение плана мониторинговых исследований по особо опасным болезням | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 Проведение ликвидационных мероприятий при возникновении эпизоотии Показатель: Время, потраченное на ликвидацию очагов эпизоотий и экономические затраты в сравнении с аналогичными случаями в предыдущие годы или в других регионах | >/< | Не > | Не > | Не > | Не > | Не > |
| ^ Затраты на реализацию программы | Тыс. руб | 4777 | 5108 | 4557 | 4806 | 4806 |
Таблица 3.4.
^ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
-
Наименование ВЦП
Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных
Сведения об утверждении ВЦП
Сроки реализации ВЦП
2010-2012 годы
^ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Наименование | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Задача Управления ветеринарии: Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных Цель ВЦП: Обеспечение благоприятного эпизоотического и ветеринарно-санитарного фона на территории области Показатель: Комплексный показатель падежа животных: КРС свиньи МРС Лошади | % | 4,5 26 1,4 5 | 4,4 25 1,3 4,8 | 4,3 24 1,3 4,6 | 4,3 24 1,3 4,6 | 4,3 24 1,3 4,6 |
| ^ Задача 1 ВЦП: Разработка и реализация плановых профилактических мероприятий Показатель: Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по актуальным для области болезням: КРС (инфекции) КРС (инвазии) МРС (инфекции) Лошади (инфекции) | % | 95 72 55 65 | 97 74 60 70 | 97 76 65 75 | 97 76 65 75 | 97 76 65 75 |
| ^ Задача 2 ВЦП: Проведение ветеринарного мониторинга Показатель: Эффективность планирования мероприятий по актуальным для области болезням | % | От -5 до +3 | От -5 до +3 | От -5 до +3 | От -5 до +3 | От -5 до +3 |
| ^ Задача 3 ВЦП: Организация размещения сети ветеринарного обслуживания в сельской местности в соответствии с оптимальной схемой и нормами материально-технического обеспечения Показатель: Реализация | Реализо-вано/не реализо-вано | Реализо-вано | Реализо-вано | Реализо-вано | Реализо-вано | Реализо-вано |
| ^ Затраты на реализацию программы | Тыс.руб. | 99456,4 | 97523,8 | 95867 | 100856 | 100856 |
Таблица 3.5.
^ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
-
Наименование ВЦП
Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления
Сведения об утверждении ВЦП
Сроки реализации ВЦП
2010-2012 годы
^ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
| Наименование | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Задача: Контроль при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения Цель: Обеспечение эпизоотической и ветеринарно-санитарной безопасности продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения Показатель: Количество повторно выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения | случа-ев | 535 | 475 | 420 | 400 | 400 |
| ^ Задача 1 ВЦП Ветеринарный контроль при убое животных и утилизации биологических отходов Показатель: Количество пунктов утилизации биологических отходов | Пунк-тов | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ^ Задача 2 ВЦП Ветеринарный контроль на предприятиях по содержанию и обслуживанию животных, производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения Показатель 1: Количество выданных ветеринарных сопроводительных документов Показатель 2: Количество ветеринарно-санитарных экспертиз | Шт. Тыс. экспертиз | 180000 17100 | 170000 18000 | 180000 18500 | 190000 19000 | 200000 19000 |
| ^ Затраты на реализацию программы | Тыс. руб | 16243 | 17390 | 15496,3 | 16341,3 | 16341,3 |
Управление ветеринарии Томской области не реализует полномочий, делегированных Российской Федерацией Томской области.
Раздел IV
«Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»
Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, у Управления ветеринарии отсутствуют
Раздел V
«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Управления ветеринарии Томской области»
Таблица 5.1.
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Переоснащение службы транспортом, приборами и оборудованием | 12.2010 | Управление ветеринарии |
| 2 | Перевод подведомственных учреждений в районах области на газоснабжение | В соответствии с техническими возможностями | Управление ветеринарии |
| 3 | Реорганизация системы ветеринарного обслуживания на селе | 12.2010* | Управление ветеринарии |
| 4 | Создание и оборудование современной техникой пунктов искусственного осеменения животных | 12.2010 | Управление ветеринарии |
| 5 | Совершенствование системы паспортизации личных подворий в сельской местности | ежегодно | Управление ветеринарии |
| 6 | Совершенствование автоматизированной системы ветеринарного мониторинга | ежегодно | Управление ветеринарии |
| 7 | Совершенствование системы планирования ежегодных мероприятий | ежегодно | Управление ветеринарии |
| 8 | Совершенствование системы государственных закупок для нужд государственной ветеринарной службы области | ежегодно | Управление ветеринарии |
Примечание: * - при условии финансирования.